ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2012
|
|
|
- Gemma Corsi
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 2/1/12 Commissioni utilizzo home banking 6,00 4/1/12 Tenuta Conto C/C postale 5,00 6/1/12 Fattura n. 39 Ditta Trony: pile 53,30 9/1/12 e competenze C/C bancario 45,70 9/1/12 Competenze C/C bancario 48,25 9/1/12 Ritenute alla fonte C/C bancario 12,34 11/1/12 Fattura n. 7 Ditta Fire System: ricarica estintori 60,50 17/1/12 Fattura n. 1 Ditta Edil Costruz. di Di Francesco Cosimo: Lavori Centro Incontro 7.500,01 17/1/12 Fattura ENEL bimestre novembre-dicembre ,70 17/1/12 Commissioni utilizzo home banking 2,00 20/1/12 Fattura n Ditta Cashville: detersivi e casalinghi 125,89 25/1/12 Fattura n. 26 Ditta Telestar: materiale elettrico 40,90 26/1/12 Quote contributo Viaggio Eboli/Salerno 54 partecipanti x euro 3,00 Luci d'artista 162,00 26/1/12 Fattura n. 1 Ditta Miceli srl: Viaggio Eboli/Salerno Luci d'artista 187,00 26/1/12 Fattura n. 4 Ditta Litotipografia Print: stampa numero gennaio Dialogo 1.768,00 30/1/12 Fattura n. 4866M del 23/12/2011: toner fotocopiatrice 58,08 30/1/12 Polizza Assicurativa RC Associazione Oratorio ANSPI anno ,01 30/1/12 Polizza Assicurativa Infortuni Associazione Oratorio ANSPI anno ,02 30/1/12 Commissioni utilizzo home banking 3,00 30/1/12 Tesseramento ed affiliazione ,00 2/2/12 Commissioni C/C bancario 6,00 2/2/12 Commissioni C/C bancario 1,00 2/2/12 Commissioni C/C bancario 1,00 3/2/12 Tenuta Conto C/C postale 5,00 3/2/12 Fattura 1 bimestre 2012 Telefono Oratorio 126,50 7/2/12 Fattura n. 2 Ditta Lavoraz. ferro Vece: Acconto recinz. campo basket 4.400,00 10/2/12 Fattura n. 12 Ditta San Lorenzo: legna da ardere 387,20 15/2/12 Fattura n. 58 Ditta Telestar: materiale elettrico 48,30 17/2/12 Fattura n Ditta Cashville: detersivi e casalinghi 166,58 17/2/12 Fattura n. 9 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti Pizza Fantasy 43,56 20/2/12 Fattura n. 762 Ditta La Carta: carta 441,73 23/2/12 Fattura n. 45/A Ditta Casa della Carta: materiale scenografia 695,32 24/2/12 Fattura ENEL bimestre gennaio-febbraio ,09 27/2/12 Fattura n. 193 Ditta Edil Legname: pannelli in legno 536,13 29/2/12 Fattura n. 2 Ditta Multistampa: report finale 1.633,50 29/2/12 Fattura n. 6/A Ditta Ferramenta Pacifico: ferramenta 427,00 29/2/12 Fattura n. 1 Ditta Video Art: produzione filmato Corresponsabilità 1.754,50 1/3/12 Fattura n. 4 Ditta Vece: saldo recinzione campo basket ,00 2/3/12 Commissioni C/C bancario 6,00 3/3/12 Tenuta Conto C/C postale 5,00 3/3/12 Fattura n. 180 Ditta La Brocca: casalinghi 81,74 6/3/12 ANSPI Tesseramento ed affiliazione ,00 6/3/12 Commissioni C/C bancario 5,00 6/3/12 Fattura n. 435 Ditta Euro Fer: ferramenta 30,00 8/3/12 Tenuta Conto C/C postale 5,00 9/3/12 Commissioni C/C bancario 1,00 13/3/12 Fattura n. 83 Ditta Bricofer: ferramenta 11,80 15/3/12 Fattura n. 16 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti Quaresima 14,52 16/3/12 Fattura n. 428 Ditta "La Brocca Damiano": casalinghi 56,75 20/3/12 Fattura n. A180 Ditta Le Delizie di Sicilia: Patate Mc Cain 89,75 23/3/12 Fattura n. 478 Ditta "La Brocca Damiano": casalinghi 40,41 26/3/12 Commissioni C/C bancario 1,00 2/4/12 Competenze C/C bancario 6,00 3/4/12 Fattura n. 5 Ditta Miceli: Viaggio Eboli Salerno per Giornata Diocesana dei Giovani 187,00 5/4/12 Competenze C/C bancario 45,04 5/4/12 Competenze C/C bancario 56,32
2 5/4/12 Ritenute alla fonte C/C bancario 9,65 10/4/12 Stato finale "Progetto Corresponsabilità" ,00 10/4/12 Fattura 2 bimestre 2012 Telefono Oratorio 23,50 12/4/12 Offerta anonima 1.000,00 16/4/12 Fattura n. 1751/B Ditta Granese: automazione cancello 923,33 16/4/12 Fattura n. 1752/B Ditta Granese: materiale elettrico 1.216,07 23/4/12 Fattura n. 27 Ditta Litotipografia Print: manifesti Festival Sanberniero 145,20 24/4/12 Fattura Enel marzo-aprile ,71 25/4/12 Fattura n Ditta Siniscalchi: ferramenta 75,30 26/4/12 Imposta Pubblicità e Affissioni: manifesti Festival Sanberniero 31,00 26/4/12 Commissione pagamento bollettino 2,00 27/4/12 Fattura n. 6 Ditta Miceli: Viaggio Salerno/Eboli/Salerno 187,00 30/4/12 Commissioni bancarie 2,00 2/5/12 Commissioni C/C bancario 6,00 2/5/12 Fattura n Ditta Moderna: bibite 33,32 2/5/12 Fattura n Ditta Cashville: detersivi e casalinghi 124,51 2/5/12 Fattura n. 704 Ditta Trony: pile mini dv 31,50 2/5/12 Fattura n. 704 Ditta Trony: spine 17,40 5/5/12 Fattura n Ditta San Carlo: patatine 320,61 7/5/12 Fattura n. 4 Ditta Edil Costruz. di Di Francesco Cosimo: Lavori Centro Incontro 6.600,00 14/5/12 Fattura n Ditta Alfano: palloncini, festoni e nastri /5/12 Fattura n. 113 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio 52,01 15/5/12 Fattura n. 212 Ditta Bricofer: aspiratore 54,90 19/5/12 Fattura n. 223 Ditta Bricofer: arrotolatore 110,00 22/5/12 Fattura n Ditta Cashville: detersivi e casalinghi 262,87 22/5/12 Fattura n Ditta Moderna: alimenti 126,66 22/5/12 Fattura n Ditta Moderna: bibite 197,18 22/5/12 Fattura n Ditta So.Feb: gas elio 91,48 22/5/12 Fattura n. 1/1097 DEL 22/05/2012 Ditta Gana Sport: Rete recinzione campo basket 235,95 22/5/12 Fattura n. 1/1087 Ditta Gana Sport: Pitturazione campo basket 3.569,50 23/5/12 Fattura n. 436 Ditta Food & Fantasy srl: alimenti 75,92 23/5/12 Fattura n. 35 Ditta Litotipografia Print: manifesti Festa della Famiglia 33,88 24/5/12 Fattura n. 5 Ditta Edil Costruz. di Di Francesco Cosimo: pavimentazione cemento 6.600,00 24/5/12 Fattura n. 6 Ditta Edil Costruz. di Di Francesco: bagni e pavimentazione cemento 1.540,00 24/5/12 Fattura n. 7 Ditta Edil Costruz. di Di Francesco Cosimo: rampa 5.159,00 25/5/12 Fattura n. 876 Ditta "La Brocca Damiano": casalinghi 76,53 30/5/12 Fattura n. 6 Ditta Reppuccia Carmine: rete elettrosaldata 79,91 30/5/12 Fattura n. 9 Ditta Vece Antonio: ringhiere 1.540,00 1/6/12 Fattura n. 153/A Ditta Bricofer: ferramenta 9,03 4/6/12 Commissioni C/C bancario 6,00 5/6/12 Fattura n. 8 Ditta Reppuccia Carmine: rete elettrosaldata 73,76 11/6/12 Fattura 3 bimestre 2012 Telefono Oratorio 125,00 12/6/12 Fattura n Ditta San Carlo: patatine 184,97 20/6/12 Fattura n Ditta Gana Sport: sediolini per altalena 423,50 21/6/12 Fattura n. 153 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio 30,00 21/6/12 Fattura n. 12/A Ditta Pacifico: vernice 189,00 21/6/12 Sponsor Agosto Oratoriano: famiglia Cupo 200,00 21/6/12 Offerta liberale Ass. Opera Marta e Maria per scivolo disabili Casa V. Favale 4.500,00 25/6/12 Fattura ENEL maggio-giugno ,73 26/6/12 Fattura n. 68 Ditta La Ferramenta: ferramenta 10,78 28/6/12 Fattura n Ditta San Carlo: patatine 123,31 29/6/12 Offerta Ass. Opera Marta e Maria 828,00 30/6/12 Fattura n Ditta San Carlo: patatine 123,31 2/7/12 Fattura n. 246 Ditta Telestar: materiale elettrico Progetto Giovani Pon Sicurezza 1.145,75 2/7/12 Commissioni C/C bancario 1,00 2/7/12 Addebito Canone home banking 6,00
3 3/7/12 Fattura n Ditta Cashville: casalinghi 137,21 5/7/12 Competenze C/C bancario 22,39 5/7/12 Competenze C/C bancario 25,02 5/7/12 Ritenute alla fonte C/C bancario 4,48 5/7/12 Contributo Piani Soc. Zona "Lab. in rete: Crea...attivo-Musica " 2 annualità saldo 9.995,00 5/7/12 Fattura n. 6 Ditta Edil Costruz. di Di Francesco Cosimo: pavimentazione cemento 10/7/12 Fattura n. 49 Ditta Litotipografia Print: stampa Dialogo 1.664,00 11/7/12 Fattura n. 1/1694 Ditta Gana Sport: materiale animazione 251,50 12/7/12 Fattura n. 1/81367 Ditta Labcaffé: cialde caffè 354,93 12/7/12 Fattura n. 1/8591 Ditta Genovese: bibite e alimenti 938,40 12/7/12 Fattura n Ditta San Carlo: patatine 246,62 13/7/12 Fattura n. 13/A Ditta Pacifico: ferramenta 78,65 16/7/12 Fattura n Ditta Cashville: detersivi e casalinghi 353,68 16/7/12 Fattura n Ditta Cashville: detersivi e casalinghi 138,99 16/7/12 Fattura n Ditta Moderna: alimenti 312,39 17/7/12 Commissioni bancarie 2,00 17/7/12 Offerta liberale squdra verdi "Agosto Oratoriano": Ditta Feldi 350,00 18/7/12 Fattura n. 8 Ditta Edil Costruz. di Di Francesco Cosimo: bagni e sistemaz. esterna 4.158,00 24/7/12 Commissioni bancarie 1,00 25/7/12 Fattura n. 52 Ditta Litotipografia Print: manifesti Agosto Oratoriano 72,60 25/7/12 Fattura n. 55 Ditta Litotipografia Print: manifesti Agosto Oratoriano 72,60 25/7/12 Fattura n Ditta Alfano: casalinghi 40,17 25/7/12 Fattura n Ditta EOL sas: casalinghi 46,14 26/7/12 Fattura n. 8 Ditta Edil Costruz. di Di Francesco: saldo bagni e sistemaz. esterna 3.800,50 26/7/12 Versamento n. 20 quote partecipanti Campo Scuola Lago Laceno 1.200,00 26/7/12 Versamento n. 40 quote partecipanti Campo Scuola Colle D'Anchise 2.400,00 26/7/12 Spedizione Raccomandata 5,95 26/7/12 Fattura n /100 Ditta Trony: congelatore 289,00 30/7/12 Acconto realizzazione panchine Ditta Caponigro 1.815,00 30/7/12 Fattura n Ditta La Brocca: casalinghi 81,61 30/7/12 Fattura n /100 Ditta Trony: mini DV, pile 42,80 31/7/12 Fattura n /100 Ditta Trony: adattatore 29,90 31/7/12 Fattura n Ditta SHS: toner fotocopiatrice 60,50 1/8/12 Fattura n. 13/A Ditta Pacifico: ferramenta 382,00 2/8/12 Addebito Canone home banking 6,00 3/8/12 Fattura n Ditta San Carlo: patatine 197,30 3/8/12 Offerta liberale squadra gialli Agosto Oratoriano: Ditta RF Digital srl 300,00 3/8/12 Versamento n. 50 quote partecipanti Campo Scuola Lago Laceno 3.000,00 6/8/12 Fattura n Ditta Gana Sport: 80 t-shirt con stampa squadra verdi 348,48 6/8/12 Fattura n Ditta Gana Sport: 80 t-shirt con stampa squadra gialli 348,48 6/8/12 Fattura n Ditta Gana Sport: 80 t-shirt con stampa squadra blu 348,48 6/8/12 Fattura n Ditta Gana Sport: 80 t-shirt con stampa squadra rossi 348,48 6/8/12 Fattura n Ditta Gana Sport: 80 t-shirt con stampa squadra arancioni 348,48 6/8/12 Fattura n Ditta Gana Sport: 310 t-shirt con stampa "Agosto Oratoriano" 1.350,36 6/8/12 Fattura n Ditta Gana Sport: 100 medaglie 100,01 6/8/12 Commissioni bancarie 1,00 6/8/12 Versamento n. 10 quote partecipanti Campo Scuola Colle D'Anchise 600,00 6/8/12 Versamento n. 74 quote partecipanti Campo Scuola Lago Laceno 4.440,00 10/8/12 Fattura 4 bimestre 2012 Telefono Oratorio 125,00 13/8/12 Offerta liberale squadra blu "Agosto Oratoriano": Ditta Mario Meola 300,00 16/8/12 Ospitalità campo Scuola Colle D'Anchise (CB) n. 50 partecipanti 2.000,00 17/8/12 Offerta liberale squadra rossi "Agosto Oratoriano": Officina D'Incecco Franco 300,00 17/8/12 Fattura n. 7 Ditta Australia Viaggi: 2 viaggi autobus camposcuola Colle D'Anchise 1.320,00 20/8/12 Fattura n Ditta La Brocca: casalinghi 48,28 21/8/12 Fattura n Ditta Moderna: alimenti 678,98 21/8/12 Fattura n Ditta Moderna: alimenti 12,93
4 21/8/12 Fattura n Ditta Cashville: detersivi e casalinghi 361,14 21/8/12 Fattura n Ditta Cashville: detersivi e casalinghi 75,96 23/8/12 Prestito da Associazione Opera Marta e Maria ,00 25/8/12 Fattura n. 89 Ditta La Frutta del Re: frutta e verdura per Campiscuola Lago Laceno 181,37 27/8/12 Fattura ENEL bimestre luglio-agosto ,04 31/8/12 Fattura n Ditta SHS srl: contratto assistenza fotocopiatrici 181,50 3/9/12 Addebito Canone home banking 6,00 10/9/12 Pagamento Fattura n. 2997/M del 09/08/2011 Ditta SHS: toner fotocopiatrice 168,00 10/9/12 Commissioni bancarie 2,00 10/9/12 Ospitalità Camposcuola 26 agosto/9 settembre 2012 c/o Casa Ruah Lago Laceno 7.560,00 19/9/12 Fattura n. 330 Ditta Bricofer: ferramenta 11,21 20/9/12 Fattura n. 777/B Ditta System Tecno Edil: antimuffa 35,01 29/9/12 Fattura n. 176 Ditta Mets: box 120,04 2/10/12 Commissioni C/C bancario 6,00 4/10/12 Competenze C/C bancario 28,42 4/10/12 Competenze C/C bancario 25,02 4/10/12 Ritenute alla fonte C/C bancario 5,69 6/10/12 Fattura n. 15/A Ditta Pacifico: ferramenta 56,87 8/10/12 Commissioni bancarie 1,00 9/10/12 Fattura n. 12 Ditta San Lorenzo: legna da ardere 520,30 10/10/12 Fattura n. 36 Ditta Miceli srl: 5 viaggi autobus per campo scuola Lago Laceno 2.502,50 10/10/12 Fattura 5 bimestre 2012 Telefono Oratorio 125,50 12/10/12 Fattura n. 70 Ditta Litotipografia Print: manifesti primo lotto Centro Incontro 179,08 16/10/12 Commissioni bancarie 1,00 17/10/12 Imposta Pubblicità e Affissioni: manifesti Festival Sanberniero 31,00 17/10/12 Commissioni postali 1,30 17/10/12 Fattura n Ditta "La Brocca Damiano": casalinghi 180,11 17/10/12 Fattura n Ditta Moderna: alimenti 227,20 17/10/12 Fattura n Ditta Cashville: detersivi e casalinghi 379,53 17/10/12 Fattura n Ditta Sofeb snc: Ballongas Elio 91,48 18/10/12 Saldo Contributo Fondo Droga "Progetto Sostando Insieme" 1.200,00 25/10/12 Fattura ENEL bimestre settembre-ottobre ,12 26/10/12 Pagamento Fattura n Ditta SHS: toner fotocopiatrice 60,50 5/11/12 Addebito Canone Home banking 6,00 14/11/12 Contributo Piani Sociali di Zona "Progetto Arcobaleno 2012" III an.: 50% 9.997,00 14/11/12 Fattura n. 239/A Ditta Casa della Carta: materiale scenografia 497,00 15/11/12 Secondo Acconto realizzazione panchine Ditta Caponigro 3.025,00 15/11/12 Commissioni C/C bancario 3,00 15/11/12 Fattura n. 84 Ditta Litotipografia Print: n copie Giornale Dialogo 1.192,00 16/11/12 Ricevitoria Perruso Ricarica scheda telefonica 50,00 16/11/12 Acconto Ditta Belladonna: n. 31 staffe alloggio per panchine 300,00 16/11/12 Commissioni C/C bancario 1,00 23/11/12 Anno 2010 Contributo statale 5 per mille ,00 26/11/12 Commissioni C/C bancario 1,00 30/11/12 Commissioni C/C bancario 1,00 30/11/12 Acconto Ditta Caponigro: realizzazione recinzione campo tennis 5.500,00 3/12/12 Commissioni C/C bancario 6,00 6/12/12 Commissioni C/C bancario 1,00 6/12/12 Fattura n Ditta Belladonna: n. 31 staffe alloggio per panchine 668,00 10/12/12 Fattura 6 bimestre 2012 Telefono Oratorio 125,00 18/12/12 Fattura n. 139 Ditta Venere: impianto elettrico Campo Basket Centro Incontro 3.751,00 28/12/12 Fattura ENEL bimestre settembre-ottobre ,41 31/12/12 Portaofferte anno ,00 5xmille 2009
5 TOTALE euro 314,07 141, , , , , , , , , , ,00 BILANCIO ANNO 2012 Eboli,.. gennaio 2013 Il Presidente sac. Giuseppe Guariglia
ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2012
2/1/12 Commissioni utilizzo home banking 6,00 4/1/12 Tenuta Conto C/C postale 5,00 6/1/12 Fattura n. 39 Ditta Trony: pile 53,30 53,30 6/1/12 Offerta anonima 1.000,00 9/1/12 Interessi e competenze C/C bancario
ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2012
9/1/12 Interessi e competenze C/C bancario 45,70 5/4/12 Competenze C/C bancario 45,04 5/7/12 Competenze C/C bancario 22,39 4/10/12 Competenze C/C bancario 28,42 6/1/12 Offerta anonima 1.000,00 3/2/12 Offerta
ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2011
4/1/11 Fattura n. 1 Ditta Tipolitografia Print: Stampa Manifesti 30,00 5/1/11 Commissioni utilizzo home banking 2,00 7/1/11 Interessi e competenze C/C bancario 8,27 7/1/11 Competenze C/C bancario 45,83
ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2011
Interessi e competenze 7/1/11 Interessi e competenze C/C bancario 8,27 5/4/11 Competenze C/C bancario 35,73 6/7/11 Competenze C/C bancario 34,20 6/10/11 Competenze C/C bancario 20,49 98,69 15/1/11 Tesseramento
ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2016
Associazione di Volontariato ORATORIO ANSPI "DON ANGELO VISCONTI" - onlus via Sacro Cuore, 13-84025 Eboli (SA) Tel./fax 0828651755 e-mail oratorio@sacrocuoreboli.it sito web www.sacrocuoreboli.it codice
ELENCO ANALITICO ENTRATE - USCITE ANNO 2010
Residuo Attivo Anno 2010 613,97 613,97 Tesseramento 306,00 11/1/10 Tesseramento ed affiliazione 2010 306,00 Offerte privati 2.213,24 11/1/10 Offerta Associazione Opera Marta e Maria 272,33 19/7/10 Offerta
ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2010
1/1/10 Residuo Attivo Anno 2009 613,97 4/1/10 Commissioni C/C bancario 2,00 7/1/10 Competenze C/C bancario 4,58 7/1/10 Competenze C/C bancario 48,67 7/1/10 Ritenute alla fonte C/C bancario 1,24 7/1/10
Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale ORATORIO ANSPI "DON ANGELO VISCONTI" - onlus. codice fiscale
Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale ORATORIO ANSPI "DON ANGELO VISCONTI" - onlus via Sacro Cuore, 13-84025 Eboli (SA) Tel./fax 0828651755 e-mail oratorio@sacrocuoreboli.it codice
Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale ORATORIO ANSPI "DON ANGELO VISCONTI" - onlus. codice fiscale
Offerte privati 7.531,90 12/1/09 Quota soci: adesione anspi 2009 304,00 29/1/09 Offerta coniugi Saja per acquisto n. 2 altalene 2 posti 1.500,00 31/1/09 Offerta Rotary Club Battipaglia per acquisto n.
PIANO ATTIVITÀ 2010 PROGETTO ARCOBALENO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE - ONLUS ORATORIO ANSPI Don Angelo Visconti via Sacro Cuore, 13-84025 Eboli (SA) Tel./fax 0828651755 e-mail oratorio@sacrocuoreboli.it sito
PIANO ATTIVITÀ 2012 PROGETTO ARCOBALENO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE - ONLUS ORATORIO ANSPI Don Angelo Visconti via Sacro Cuore, 13-84025 Eboli (SA) Tel./fax 0828651755 e-mail oratorio@sacrocuoreboli.it sito
ATTIVITÀ SVOLTE NELL ANNO 2009
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE - ONLUS ORATORIO ANSPI Don Angelo Visconti via Sacro Cuore, 13-84025 Eboli (SA) Tel./fax 0828651755 e-mail oratorio@sacrocuoreboli.it sito
PIANO ATTIVITÀ 2014 PROGETTO ARCOBALENO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE - ONLUS ORATORIO ANSPI Don Angelo Visconti via Sacro Cuore, 13-84025 Eboli (SA) Tel./fax 0828651755 e-mail oratorio@sacrocuoreboli.it sito
PIANO ATTIVITÀ 2015 PROGETTO ARCOBALENO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE - ONLUS ORATORIO ANSPI Don Angelo Visconti via Sacro Cuore, 13-84025 Eboli (SA) Tel./fax 0828651755 e-mail oratorio@sacrocuoreboli.it sito
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 977.42 POSTEL servizi postali 2 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 512.90 Latinpost s.r.l. servizi postali 3 31/01/2017 Aggiornamento professionale 366.00 Società
PIANO ATTIVITÀ 2017 PROGETTO ARCOBALENO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE - ONLUS ORATORIO ANSPI Don Angelo Visconti via Sacro Cuore, 13-84025 Eboli (SA) Tel./fax 0828651755 e-mail oratorio@sacrocuoreboli.it sito
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2016 Spese ass. Compon. Organi 4460.00 B e B INSURANCE BROKER S.R.L. Polizze assicurative anno 2016 2 31/01/2016 Spese postali e telefoniche 909.25 POSTEL servizi postali 3 31/01/2016 Aggiornamento
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2015 Manut.ripar.ordinarie 24.40 NASA SAS DI SIGNOROTTO ARMANDO manutenzione estintori 2 31/01/2015 Spese postali e telefoniche 394.50 Telecom utenze telefoniche 3 31/01/2015 Spese manutenzione
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2018 Spese minute varie 564.86 Aruba spa rinnovo pec 2 31/01/2018 Spese manutenzione sede 530.70 Total Services soc coop a r.l. pulizia uffici 3 31/01/2018 Manut.ripar.ordinarie 305.00 Tecnoclima
GESTIONE AMMINISTRATIVA GENERALE ANNO 2016
GESTIONE AMMINISTRATIVA GENERALE ANNO 2016 ENTRATE CONTRIBUTI DA GRUPPI E FAMIGLIE PER SPESE ACCOGLIENZE E PACCO FARMACI 72.934,00 CONTRIBUTI STATALI 5 PER MILLE 5.098,12 CONTRIBUTI SU C/C SOLIDARIETA
CONDOMINIO "PARCO VENERE"
CONDOMINIO "PARCO VENERE" GIORNALE DI CONTABILITA' - REGISTRO DI CONTABILITA' (art.1130 n.7 c.c.) N. DATA DESCRIZIONE DOCUMENTO ANNO CASSA CONTANTI CASSA ASSEGNI BANCA IMPORTO TAB. TIPO N. DATA COMPET.
SCHEDA DI PRESENTAZIONE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE - ONLUS ORATORIO ANSPI Don Angelo Visconti via Sacro Cuore, 13-84025 Eboli (SA) Tel./fax 0828651755 e-mail oratorio@sacrocuoreboli.it sito
bilancio parrocchiale - Dicembre 2016
bilancio parrocchiale - Dicembre 2016 04/12/2016 raccolte SS. Messe - Festa di S. Ambrogio 97,92 03/12/2016 compenso all'organista per rito funebre 50,00 08/12/2016 raccolte SS. Messe - Festa Immacolata
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015 Numero Mandato Data operazione 202 01/09/2015 89,15 Bonifico 203 01/09/2015 43,59 Bonifico
Data esecuzione Importo Pagamento Intestatario Causale
Data esecuzione Importo Pagamento Intestatario Causale 01/08/2014 2,00 Contanti DI RAIMO Casalinghi 01/08/2014 4,88 Contanti DISTRIBUZIONE ROMA Acqua per riunioni 01/08/2014 2,50 Contanti EDILIZIA MONTERONE
Tipografia AM foto squadra tennistavolo con striscione Locanda dell'angelo
Bilancio al 31/12/2017 Anno solare 2017 TENNISTAVOLO saldo totale - 3.301,75 FITeT Nazionale - riaffiliazione agonistica 2017/18 170,00 F.Te.T. regionale - iscrizione campionati a squadre (1 D1-3 D2) 240,00
Quarto quadrimestre 2015 = 15,01-
12/10/2015 674 A1.4.1.1 BANCAPULIA CORATO - C.F. 00148520711 - SPESE POSTALI E 3,00 12/10/2015 12/11/2015-31 -93,00 BANCARIE AL 30/09/2015 12/10/2015 675 P4.2.3.9 BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713
GESTIONE AMMINISTRATIVA GENERALE ANNO 2015
GESTIONE AMMINISTRATIVA GENERALE ANNO 2015 ENTRATE CONTRIBUTI DA GRUPPI E FAMIGLIE PER SPESE ACCOGLIENZE E PACCO FARMACI 64.169,00 CONTRIBUTI STATALI 5 PER MILLE 4.021,38 CONTRIBUTI SU C/C SOLIDARIETA
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 181
- 289-1.A 4 Personale 2.958.439 3.158.002 2.292.192 2.567.288 1. retribuzioni fisse 2.217.001 2.375.723 1.705.617 1.873.577 2. contributi previdenziali ed assicurativi 694.949 726.178 426.769 497.334 3.
Condominio di Via Toscana 35, 37, 39 in Genzano di Roma Dettaglio costi Tabella A esercizio
149 01/09/17 32,86 Acea Ato2 2017011001628499 F Acea Ato2 Fornitore/Servizio A Acquedotto 185 20/09/17 26,80 Acea Ato2 2017011002458732 F Acea Ato2 Fornitore/Servizio A Acquedotto 456 10/01/18 29,92 Acea
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO
PREVENTIVO Esercizio 2015 Fondazione Teatro Rossini Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
SATI SRL ALLEGATO B Avviso Elenco Operatori Economici CATEGORIE MERCEOLOGICHE. SEZIONE 1 FORNITORI DI BENI CATEGORIA e Classe
CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE 1 FORNITORI DI BENI CATEGORIA e Classe 1. MACCHINE PER UFFICIO 1.1 Personal Computer, notebook, monitor 1.2 Fotoriproduttori, stampanti, fax 1.3 Altre macchine per ufficio
Num. Data Conto Soggetto Descrizione Rif. Doc. Entrate Uscite
1 01/01/2012 Spese telefoniche Spese telefoniche 01/12 58,00 2 01/01/2012 Spese telefoniche Spese telefoniche 01/12 57,50 3 01/01/2012 Luce scale Luce scale 12/12 52,02 4 01/01/2012 Manutenzione ascensore
ATTIVITA' - CREDITI , ,80
DISPONIBILITA' LIQUIDE 103.118,02 7.050,15 C/c Postale 5.371,85 6.146,56 C/c Banca Nazionale del Lavoro c/c 6100 30.725,54-4.416,05 C/c Banca Nazionale del Lavoro c/c 1727-80,39 71,54 C/c Banca Nazionale
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2017
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 30.949,75 01 Non Vincolato 29.979,93 02 Vincolato 969,82 02 Finanziamenti dallo Stato 24.703,69 01 Dotazione ordinaria
Rendiconto gestionale Esercizio 2015
Rendiconto gestionale Esercizio 2015 Fondazione Teatro Rossini Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2014 AL 31/08/2014 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Intestatario Causale 81 05/05/2014 124,50
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2015 AL 31/08/2015 Numero Mandato Data operazione 101 04/05/2015 102,47 Bonifico 102 04/05/2015 63,61 Bonifico
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
18 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 685,24 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 19 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 128,73 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 20 25/1/2017
REGGIO CALABRIA Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
2016 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. C.I.G. STRUTTURA Z7A16A7912 IMPONIBILE SU FATT N PA1 16 DEL 01.02.2016 PAGAM PARZIALE PERNOTTAM DOTT.SSA FERRETTI LUNGOMARE HOTEL
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/01/2016 AL 30/04/2016 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Causale 1 11/01/2016 136,30 Bonifico
COMUNE DI GIARDINI NAXOS PROVINCIA DI MESSINA
COMUNE DI GIARDINI NAXOS PROVINCIA DI MESSINA SETTORE: I - SERVIZIO 3 R E G I S T R O AFFIDAMENTI DIRETTI PER ACQUISIZIONE BENI SERVIZI - FORNITURE Art. 56 e 125 del D.Lgs 163/2006 Area: Amministrazione
CONDOMINIO PROVA RENDICONTO ORDINARIA
STUDIO GESTIONE STABILI VIA LUCCA 34 20100/MILANO CONDOMINIO PROVA RENDICONTO ORDINARIA 2006 dal 01/01/2006 al 31/12/2006 MILANO li, 13/12/2008 CONDOMINIO PROVA VIA XXV APRILE, 18 20092/CINISELLO BALSAMO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2016 AL 31/12/2016 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Causale M/218 01/09/2016 89,34 BONIFICO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
EVENTI STRAORDINARI Cap. 5 Art. 1 Contributo enti vari 0,00 Tot. Cap. 5 0,00
ENTRATE EFFETTIVE 2019 Previsionale PROVENTI GENERALI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIE Cap. 1 Art.1 Contributo ordinario Comune di Arezzo 993.000,00 Art. 2 Tasse iscrizione concorsi 7.000,00 Art. 3 Fondazione
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2014
PREVENTIVO 2014 Fondazione Teatro Rossini Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di
CONTENUTO. 11/02/2014 Affidamento diretto in economia per fornitura acqua utenze varie a Abbanoa S.p.A. - Acconto periodo 08/ /2013
COMUNE DI BALLAO N. GENERALE SETTORE ELENCO PROVVEDIMENTI AL 20 OTTOBRE 2014 AREA SOCIO ASSITENZIALE E CULTURALE DATA ADOZIONE CONTENUTO 40 OGGETTO IMPORTO ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI
Registro Determinazione
1 D1 13/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO B.A. RISTORANTE LA GARILINDA EURO 720,00 2 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014 EURO 962,78 EURO 1249,82 3 D1 20/01/ NOMINA
GESTIONE AMMINISTRATIVA GENERALE ANNO 2013
GESTIONE AMMINISTRATIVA GENERALE ANNO 2013 ENTRATE CONTRIBUTI DA GRUPPI E FAMIGLIE PER SPESE ACCOGLIENZE E PACCO FARMACI 76.160,00 CONTRIBUTI STATALI 5 PER MILLE 9.357,78 CONTRIBUTI SU C/C SOLIDARIETA
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Montecchio
BRONCHI COMBUSTIBILI Non definiti 01252710403 19/11/2015 3.047,00 IMPEGNO I SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI E AMBULATORI MEDICI. CIGZE017F7CA 22/01/2016 1.447,00 BARTOLOMEI COSTRUZIONI
Rendiconto gestionale Esercizio 2014
Rendiconto gestionale Esercizio 2014 Fondazione Teatro Rossini Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio
Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo
Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo ESTRATTI ZIONI DIRIGENZIALI Determinazione dirigenziale n. 201 del 27 settembre 2017 Oggetto: festa del patrono 2017 liquidazione fattura n. 4/2017
Trasmessa tramite P.E.C.
Fermo, 10/03/ Prot. N. 204/16 Trasmessa tramite P.E.C. A tutti gli ISCRITTI Loro indirizzi OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA In ottemperanza a quanto disposto dal R.D. n. 2537/25 e ss. mm. e D.Lg.
Allegato A DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RELATIVA ALL ANNO 2017
Allegato A PROGRAMMAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SER- VIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL ISTITUTO ED ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA ASSEGNATE O DA ASSEGNARE ALLA DIREZIONE
Collegio dei Geometri della Provincia di Foggia
CONTO CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO ANNO 2007 ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE ENTRATE 01) Avanzo di Cassa al 31.12.2006:. 25.795,06 02) Contributo annuale degli iscritti:. 79.654,61 03) Contributo d iscrizione
DETERMINE SETTORE II /02/ del 24/10/2014. Liquidazione bolletta ENI S.p.a. per fornitura energia elettrica - Fattura n.
In attuazione di quanto disposto dall art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, si comunica che nella presente sezione si procederà all indicazione degli atti adottati
L Associazione Istruzione Famigliare
associazione L Associazione Istruzione Famigliare indirizzo Via Duca d Aosta, 17 Albino (BG) Codice Fiscale 95233070168 Partita IVA - rendiconto RENDICONTO GESTIONALE anno 31/12/2018 L Associazione Istruzione
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2013
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2013 Fondazione Teatro Rossini - Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio e
21 16/01/17-80,51 Pag. Enel P ContoCorrente Movimento di cassa
# data importo descrizione tipo Persona Fornitore/Servizio movimento tabella note 1 02/01/17 1,08 Accredito bollettini F ContoCorrente Fornitore/Servizio A 2 02/01/17-1,08 Spese postali P ContoCorrente
Allegato B DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RELATIVA ALL ANNO 2016
Allegato B PROGRAMMAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL ISTITUTO ED ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA ASSEGNATE O DA ASSEGNARE ALLA DIREZIONE
DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI AL
DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI 01.10.2013 AL 31.12.2013 DATA EMISSIONE - RESPONSABILE PARTITA IVA - CODICE FISCALE CREDITORE DESCRIZIONE IMPORTO 03/10/2013 CONSIGLIO 1400150668 COGESA S.P.A. LIQUIDAZIONE
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca Credito Cooperativo Filiale di Cantù IBAN: IT48 A
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca Credito Cooperativo Filiale di Cantù IBAN: IT48 A084 3051 0600 0000 0962 088 1/1/2018 SALDO C/C 20,804.58 1/3/2018 Interessi e Liquidazione Competenze 31.57 1/11/2018
(44) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: SAN FRANCESCO (44) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. 4411145003 4411145003 NOCIG00000 NOCIG00000 Oggetto
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
Ditta Ortopedia Meridionale di Zungri S. & C. sas da Napoli P.Iva
N. Progr Denominazione e dati fiscali Importo Norma o titolo di attribuzione Ufficio e Reponsabile Area Ditta Ortopedia Meridionale di Zungri S. & C. sas da Napoli P.Iva 1 03390130635 3.419,52 12.6.2012
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2012
1 03/01/2012 Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2011 - Liquidazione 2 11/01/2012 Iva servizi commerciali mese di dicembre 2011 - Liquidazione importo a 3 12/01/2012 Liquidazione premi per coperture
GENERALE CASSA BANCA CONTO CORRENTE POSTALE
Data Associazione A.V.U.L.S.S. Falconara Marittima (Ancona) Registro PRIMA NOTA anno 2015 Descrizione GENERALE CASSA BANCA CONTO CORRENTE POSTALE Entrate Uscite saldo Entrate Uscite saldo Entrate Uscite
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) ESERCIZIO 2013
VALORE DELLA PRODUZIONE 1. Attività Centrale 1.01 Contributi CIP CEA.001 Contributi per attività sportiva 178.000,00 192.900,00-14.900,00-8% CEA.032 Altri contributi CIP 43.120,17 66.680,85-23.560,68-35%
BILANCIO SETTORIALE DETTAGLIATO NON ARROTONDATO AL
Associazione Sportiva Dilettantisca Majanese Centro Sportivo - Via Zorutti n. 12/C 33030 M A J A N O (Ud) Codice Fiscale: 80017040306 - Partita Iva: 01053730303 BILANCIO SETTORIALE DETTAGLIATO NON ARROTONDATO
Pro Loco Sticciano Via Vecchia c/o Centro Civico Comunale Sticciano Scalo (Gr) sito mail
Pro Loco Sticciano Via Vecchia c/o Centro Civico Comunale 58036 - Sticciano Scalo (Gr) sito www.prolocosticciano.it mail prolocosticciano@gmail.com BILANCIO DI PREVISIONE PRO LOCO STICCIANO ANNO 2018 USCITE
Bilancio di Previsione 2018
Bilancio di Previsione 2018 ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI AVELLINO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 di Competenza di Cassa Riscossioni Previsione Saldo Attivo d'amministrazione
S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia
S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia CONTRATTI LEGATI ALLE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO EX E.I.B. (Inserito in questa sezione tutti i contratti relativi alla riqualificazione del palazzetto Ex E.I.B.
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA Via Luigi Zuppetta Foggia -) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011
ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA Via Luigi Zuppetta 7 71100 Foggia -) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011 -) SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011 -) BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 -) RELAZIONE
CONDOMINIO PROVA RENDICONTO ORDINARIA
StudioADattico di Gherardo S. Acquaviva Via Padova n. 21 00161/Roma Tel. 06 4424 3767 Cell. 334 118 8492 Fax 06 233 225 657 email gsa@entedigestione.it Web entedigestione.it CONDOMINIO PROVA RENDICONTO
Provincia di Palermo. DETERMINAZIONI Struttura Proponente: DIR PATR. PROVV E PREVENZION /2/ /
01/07/2013-12:05:15 Pag. 1 di 8 344/03-06-2013 OGGETTO: polizza RCT/RCO n 4.3391031- Liquidazione e pagamento somma alla Compagnia Alleanza Toro Assicurazioni per franchigie su sinistri già liquidati dalla
PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI (art. 23, commi 1 e 2, D.Lgs. 33/2013) - SETTORE LL.PP. E POLITICHE AMBIENTALI - ANNO 2015 (PRIMO SEMESTRE 2015)
PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI (art. 23, commi 1 e 2, D.Lgs. 33/2013) - SETTORE LL.PP. E POLITICHE AMBIENTALI - ANNO 2015 (PRIMO SEMESTRE 2015) PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE SPESA PREVISTA E LIQUIDAZIONE
BILANCI ESERCIZI
BILANCI ESERCIZI 2010-2011- 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 codice conto USCITE codice conto ENTRATE 60010001 Affiliazioni F.I.G.C. 40,00 25,00 55,00 51010001 Iscrizioni Soci Ordinari 610,00 960,00
Rendiconto entrate e uscite xls
Data Dettaglio Cassa MPS UNIPOL Carta di credito Libretto postale PayPal Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate
TERZA EDIZIONE CONCORSO TEATRALE Carlo Dapporto Sezione COO p RTI
TERZA EDIZIONE CONCORSO TEATRALE Carlo Dapporto Sezione COO p RTI Art. 1 L Associazione culturale Lupus in fabula, in collaborazione con il Comune di Sestri Levante, Mediaterraneo Servizi, COOP LIGURIA,
FONDAZIONE MUSEO EBRAICO BOLOGNA. Consuntivo 2015 Preventivo 2016 Consuntivo 2016 Preventivo 2017
USCITE DEL PERIODO Parte 1 Spese conseguimento delle finalità della Fondazione MEB Pubblicazioni/Corsi/Viaggi/Concerti Spese per pubblicazioni 4.434,99 6.000,00 2.773,17 Spese per concerti e spettacoli
associazione 'Pro Loco Binasco'
associazione 'Pro Loco Binasco' bilancio generale anno 2015 BILANCIO ATTIVITA' COMMERCIALE totali delle voci entrate uscite PARTITE CON VOCI in ENTRATA entrate commerciali 1.538,00 PARTITE CON VOCI in
prog. data numero ditta descrizione istit.li comm.li istit.li comm.li
1 01/01/15 BILANCIO BILANCIO 2014 ACCANTONAMENTO 2015 1.279,82 2 01/01/15 Tr308-312 COOPVOCE ricarica telefonica C2.02 TELEFONICHE COSTI GENERALI c1 20,00 3 05/01/15 f5 I.C.A. SRL IMPOSTA PUBBLICITA' C3.11
CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI
Allegato A) CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI Sezione 1: Acquisizione di beni Sezione 2: Prestatori di servizi Sezione
Trasmessa tramite P.E.C.
Fermo, 21/04/2017 Prot. N. 309/17 Trasmessa tramite P.E.C. A tutti gli ISCRITTI Loro indirizzi OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA INNAUGURAZIONE NUOVA SEDE Cari Colleghi, In ottemperanza a quanto
BILANCI ESERCIZI
BILANCI ESERCIZI - 2014-2015- 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 codice conto COSTI codice conto RICAVI 60010001 Affiliazioni F.I.G.C. 1.300,00 1.550,00 300,00 51010001 Iscrizioni Soci Ordinari 988,90
ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013) COLLEGIO IPASVI Anno 2016 Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016
1 20/01/ Servizi fornitura energia, acqua, igiene 332,72 2 26/01/ Servizi postali 6,71 3 26/01/ Servizi amministrativi 6.042,47 4 26/01/ Rivista "Infermieri Informati" 2.122,80 5 26/01/ Consulenza fiscale,legale,professionale
4. QUADRO ANALITICO - ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI
4. QUADRO ANALITICO - ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI Denominazione Federazione: FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI COMITATO UMBRO MARCHIGIANO ESERCIZIO 2014 A VARIAZIONE PREVENTIVO 2014 B Preventivo 2014
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, c. 1 lett.
34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP
1 02/04/2019 34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2 02/04/2019 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP 3 03/04/2019 FORMAZIONE TECNICA INFORMATICA IN 1.440,00 D-GROOVE SRL MATERIA DI PROGRAMMAZIONE 4 03/04/2019 Spese
SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2014 al 31/12/2014
1 PARAMETRI DI STAMPA Parametro Operatore Valore Parametro Operatore Stampa parametri Si Stampa costi/ricavi sospesi No Stampa stato patrimoniale Si Stampa conto economico Si Stampa conti d'ordine Si Stampa
A Cura di: Vincenzo Suffredini Compoenete Consiglio Direttivo MB e Formatore Nazionale Minibasket
A Cura di: Vincenzo Suffredini Compoenete Consiglio Direttivo MB e Formatore Nazionale Minibasket La Costituzione dello Staff organizzativo del Settore La Scelta della Località,della Location, del periodo
QUOTE - ANNO SPORTIVO ATTIVITA SPORTIVA delle Sezioni G.R. G.A.F. G.A.M. G.G. DANZA
QUOTE - ANNO SPORTIVO 2010-2011 Affiliazione Confsport Italia (comprensiva del tess.to del Presidente e di 2 Dirigenti) 80.00 Tesseramento Dirigenti 17.00 Tesseramento Tecnici 17.00 Tesseramenti Ufficiali
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità 190 03/09/2014 1.450,00 Bonifico 191