ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2011
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- Flaviano Bruno
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1 4/1/11 Fattura n. 1 Ditta Tipolitografia Print: Stampa Manifesti 30,00 5/1/11 Commissioni utilizzo home banking 2,00 7/1/11 Interessi e competenze C/C bancario 8,27 7/1/11 Competenze C/C bancario 45,83 7/1/11 Ritenute alla fonte C/C bancario 2,24 7/1/11 Tenuta Conto C/C postale 5,00 10/1/11 Fattura n. 50/M Ditta SHS srl: toner per fotocopiatrice a colori 956,16 11/1/11 Nota spesa n. 25 Rimborso benzina per viaggio fornitore SHS srl 14,56 15/1/11 Tesseramento ed affiliazione ,00 17/1/11 Fattura n. 37 Ditta Edil Legname: guaina poliestere 31,20 18/1/11 Polizza Assicurativa RC Associazione Oratorio ANSPI anno ,00 18/1/11 Polizza Assicurativa Infortuni Associazione Oratorio ANSPI anno ,00 18/1/11 Commissioni postali 2,20 18/1/11 Ricevitoria Perruso Virginia: Ricarica telefonica cellulare 50,00 26/1/11 Nota spesa n. 26 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4,16 28/1/11 Nota spesa n. 27 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4,16 31/1/11 Nota spesa n. 28 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4,16 31/1/11 Nota spesa n. 29 Rimborso benzina per viaggio fornitore Cashville 13,00 31/1/11 Fattura n Ditta Cashville: detersivi e casalinghi 209,39 31/1/11 Fattura n. 5 Ditta Litotipografia Print: stampa numero gennaio Dialogo 967,20 2/2/11 Fattura n. 50 Ditta Telestar: materiale elettrico 29,69 2/2/11 Fattura n. 34 Ditta Business Solution: access point 60,00 3/2/11 Fattura n. 5 Ditta Litotipografia Print: stampa numero gennaio Dialogo Ragazzi 447,20 3/2/11 Nota spesa n. 30 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4,16 3/2/11 Tenuta Conto C/C postale 5,00 4/2/11 Commissioni C/C bancario 6,00 4/2/11 Nota spesa n. 31 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4,16 4/2/11 ANSPI Tesseramento ed affiliazione ,00 4/2/11 Fattura n. 57 Ditta Forlenza: impianto antifurto 2.750,00 7/2/11 Fattura 1 bimestre 2011 Telefono Oratorio 125,50 7/2/11 Commissioni postali 1,10 7/2/11 Commissioni C/C bancario 4,00 8/2/11 Fattura n Ditta Cashville: casalinghi 200,38 8/2/11 Nota spesa n. 32 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4,16 8/2/11 Fattura n. 8 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti ed inviti Conferenza 63,60 9/2/11 Fattura n. 01/53 Ditta Do. Fr. An. Snc: pannelli legno 80,00 10/2/11 Fattura n. 393/M Ditta SHS srl: contratto assistenza fotocopiatrici 180,00 22/2/11 Fattura ENEL bimestre gennaio-febbraio ,67 22/2/11 Commissioni postali 1,10 28/2/11 Fattura n. 357 Ditta Casa della Carta: cancelleria 199,75 28/2/11 Nota spesa n. 33 Rimborso benzina per viaggio fornitore Casa della Carta 15,08 28/2/11 Fattura n. 145/2 Ditta Business Solution: intervento su sistema wi-fi 273,60 1/3/11 Nota spesa n. 34 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4,16 1/3/11 Ricevuta di pagamento n ,00 2/3/11 Nota spesa n. 35 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4,16 2/3/11 Fattura n. 17 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti ed inviti Conferenza 228,00 2/3/11 Fattura n. 197 Ditta Edil Legname: pannelli in legno 119,88 2/3/11 Imposta Comunale Pubblicità ed affissioni 31,00 2/3/11 Commissioni postali 1,10 3/3/11 Tenuta Conto C/C postale 5,00 3/3/11 Commissioni C/C bancario 6,00 3/3/11 Fattura n. 10 Ditta Elettro D.P.G.: staffe a muro 70,00 4/3/11 Fattura n. 207 Ditta Edil Legname: pannelli in legno 16,20 4/3/11 Fattura n. 8 Ditta Co. Fer. Bat. Di Gerardo Di Francesco: ampliamento palco 1.332,00 7/3/11 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 1.224,00 7/3/11 Prestazione occasionale Angelo Coscia 1.296,00 7/3/11 Pagamento Fattura n. 4 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Concetta Sgroia 882,35 7/3/11 Pagamento Fattura n. 1 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Filomena Mirra 1.000,00 7/3/11 Accordo Partenariato Associazione Gruppo Logos 3.780,00 7/3/11 Commissioni C/C bancario 7,00 11/3/11 Commissioni C/C bancario 2,00
2 11/3/11 Pagamento Nota n. 1 del 29/12/2010 Prestazione occasionale Angelo Visconti 3.264,00 11/3/11 Pagamento Nota n. 2 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Angelo Visconti 480,00 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Visconti 848,58 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Visconti 120,00 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 306,00 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Coscia 324,00 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Concetta Sgroia 220,59 11/3/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Filomena Mirra 250,00 11/3/11 Fattura n. 28 Ditta La Ferramenta: ferramenta 22,12 23/3/11 Contributo Piani Soc. Zona "Lab. in rete: Crea...attivo-Musica " 1 annualità saldo 9.995,00 23/3/11 Fattura n Ditta Cashville: detersivi e materiale pulizie 178,58 24/3/11 Fattura n. 36 Ditta La Ferramenta: ferramenta 23,36 30/3/11 Fattura 2 bimestre 2011 Telefono Oratorio 124,50 30/3/11 Commissioni postali 1,10 4/4/11 Fattura n. 1/80610 Ditta Lab Caffè: cialde caffè 55,78 4/4/11 Tenuta Conto C/C postale 5,00 5/4/11 Nota spesa n. 36 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4,16 5/4/11 Competenze C/C bancario 35,73 5/4/11 Competenze C/C bancario 49,00 5/4/11 Ritenute alla fonte C/C bancario 9,65 6/4/11 Commissioni C/C bancario 6,00 7/4/11 Fattura n. 28 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti "Prog. Corresponsabilità" 18,00 7/4/11 Fattura n. 998 Ditta San Carlo: Patatine 155,50 7/4/11 Nota spesa n. 37 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4,16 12/4/11 Saldo Contributo Comune di Eboli Progetto "Comunic@lab" 4.995,00 12/4/11 Fattura n. 168 Ditta Telestar: materiale elettrico 32,70 14/4/11 Ricevitoria Della Corte: Ricarica telefonica cellulare 25,00 23/4/11 Fattura Enel marzo-aprile ,64 23/4/11 Commissioni postali 1,10 26/4/11 Commissioni C/C bancario 1,00 26/4/11 Imposta Pubbliche Affissioni: manifesti Festival Sanberniero 31,00 26/4/11 Commissioni postali 1,10 29/4/11 Nota spesa n. 38 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4,16 2/5/11 Nota spesa n. 39 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4,16 2/5/11 Fattura n. 34 Ditta Litotipografia Print: manifesti Festival Sanberniero 180,00 2/5/11 Fattura n. 15 Ditta BL Systems: lampade 80,00 3/5/11 Commissioni C/C bancario 6,00 4/5/11 Tenuta Conto C/C postale 5,00 11/5/11 Fattura n. 973 Ditta Airtronic: radiocomandi 82,00 16/5/11 Ricarica Wind n. operaz Ricevitoria N. NA2782 Perruso 50,00 16/5/11 Fattura n. 167 Ditta Facenda Legnami: spugna in poliestere 36,50 17/5/11 Fattura n. 121 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio 32,54 20/5/11 Fattura n Ditta Cashville: materiale pulizie 162,05 20/5/11 Fattura n. 83/11 Ditta Co.EL.: manutenzione impianto videosorveglianza 500,00 24/5/11 Nota spesa n. 40 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4,16 26/5/11 Fattura n. 29/A Ditta Ferramenta Pacifico: ferramenta 450,00 26/5/11 Fattura n. 42 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti "Prog. Corresponsabilità" 24,00 26/5/11 Nota spesa n. 41 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4,16 31/5/11 Fattura 3 bimestre 2011 Telefono Oratorio 124,00 31/5/11 Commissioni postali 1,10 1/6/11 Commissioni C/C bancario 6,00 3/6/11 Nota spesa n. 42 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4,16 4/6/11 Tenuta Conto C/C postale 5,00 6/6/11 Fattura n. 45 Ditta Litotipografia Print: manifesti Estate Oratoriana 24,00 6/6/11 Nota spesa n. 43 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4,16 7/6/11 Fattura n. 150 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio 67,50 13/6/11 Commissioni C/C bancario 1,00 13/6/11 Nota spesa n. 44 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4,16 14/6/11 Fattura ENEL maggio - giugno ,79 14/6/11 Commissioni postali 1,10 16/6/11 Fattura n. 47 Ditta Litotipografia Print: Giornale Dialogo mese di giugno 956,80
3 16/6/11 Fattura n. 48 Ditta Litotipografia Print: Giornale Dialogo Ragazzi 384,80 16/6/11 Nota spesa n. 45 Rimborso benzina per viaggio fornitore Tipografia Print 4,16 17/6/11 Fattura n Ditta La Carta: Materiale Cancelleria 784,44 17/6/11 Fattura n Ditta La Carta: Materiale Scenografia 175,08 17/6/11 Fattura n Ditta Airtronic: lampade alogene 19,50 17/6/11 Fattura n Ditta Casa della Carta: cancelleria 899,30 17/6/11 Fattura n Ditta Casa della Carta: cancelleria 607,80 18/6/11 Fattura n. 123/A Ditta Casa della Carta: cancelleria 866,10 23/6/11 Fattura n. 166 Ditta GR Irrigazioni: ruote per carrelli 60,00 23/6/11 Fattura n. 103 Ditta Fire System: ricarica estintori 60,00 29/6/11 Fattura n. 1/81220 Ditta Lab Caffè: cialde caffè 111,00 29/6/11 Fattura n. 02 Ditta LA.MA di Laurenzano Massimo: scossaline 960,00 1/7/11 Commissioni C/C bancario 2,00 4/7/11 Commissioni C/C bancario 4,00 4/7/11 Tenuta Conto C/C postale 5,00 5/7/11 Ricevitoria Galdi Luca: ricarica telefonica Wind 25,00 5/7/11 Addebito Canone home banking 6,00 6/7/11 Competenze C/C bancario 34,20 6/7/11 Competenze C/C bancario 45,83 6/7/11 Ritenute alla fonte C/C bancario 9,24 11/7/11 Imposta Pubbliche Affissioni: manifesti Agosto Oratoriano 31,00 11/7/11 Commissioni postali 1,10 11/7/11 Fattura n. 95/11 Ditta Co.EL.: attrezzature 750,00 13/7/11 Fattura n. 60 Ditta Litotipografia Print: manifesti Agosto Oratoriano 180,00 13/7/11 Fattura n. 13/11 Ditta Macelleria Angelo Manna: alimenti 104,87 14/7/11 Fattura n /000 Ditta DE.GA.gel srl: gelati 94,90 14/7/11 Fattura n Ditta Moderna srl: alimenti 157,86 14/7/11 Nota spesa n. 46 Rimborso benzina per viaggio fornitore Ditta Moderna 13,52 15/7/11 Fattura n. 95 Ditta La Ferramenta: ferramenta 60,80 15/7/11 Commissioni C/C bancario 1,00 15/7/11 Fattura n. 116 Ditta Casearia Nigro: fior di latte 82,37 19/7/11 Contributo Progetto "Corresponsabilità" (Bando Perequazione Sociale) 25% 7.761,00 19/7/11 Fattura n. 62 Ditta Litotipografia Print: blocchetti attività oratoriali 552,00 20/7/11 Offerta liberale magliette verdi Agosto Oratoriano: Società Europelife 300,00 20/7/11 Offerta liberale magliette blu Agosto Oratoriano: Ditta Eredi G. Comite (Autoric.) 300,00 20/7/11 Offerta liberale magliette gialli Agosto Oratoriano: Pasticceria "Dolci attimi" 300,00 21/7/11 Fattura n. 2642/M Ditta SHS srl: toner fotocopiatrice a colori 1.200,00 21/7/11 Fattura n. 188 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio 80,00 21/7/11 Offerta liberale Magliette blu "Agosto Oratoriano": RF Digital 300,00 21/7/11 Offerta liberale Magliette Verdi "Agosto Oratoriano": Ditta Mario Meola 300,00 21/7/11 Offerta liberale Magliette gialli "Agosto Oratoriano": Ditta Feldi 300,00 21/7/11 Offerta liberale Magliette rossi "Agosto Oratoriano": Ditta Iperclub Vacanze 200,00 21/7/11 Offerta liberale Magliette Arancioni "Agosto Oratoriano": Ditta Cesarauto 150,00 21/7/11 Offerta liberale Magliette Arancioni "Agosto Oratoriano": Ditta Tutis 300,00 21/7/11 Rimborso per prestazione occasionale: Progetto "Sostando insieme" 3.200,00 28/7/11 Fattura n. 1/1052 Ditta Gana Sport: 140 t-shirt con stampa squadra verdi 604,80 28/7/11 Fattura n. 1/1053 Ditta Gana Sport: 140 t-shirt con stampa squadra gialli 604,80 28/7/11 Fattura n. 1/1054 Ditta Gana Sport: 140 t-shirt con stampa squadra blu 604,80 28/7/11 Fattura n. 67 Ditta Litotipografia Print: manifesti Prog. "L'eccellenza del Volont." 180,00 29/7/11 Fattura n. 102 Ditta Dertercasa: materiale pulizie 200,00 29/7/11 Fattura n. 884 Ditta Trony: materiale multimediale 100,00 29/7/11 Fattura n Ditta Casa della Carta: carta A3 per locandine 52,00 29/7/11 Fattura n Ditta Casa della Carta: cancelleria 150,00 29/7/11 Fattura n Ditta Casa della Carta: cancelleria 150,00 29/7/11 Fattura n. 2857/M Ditta SHS srl: toner fotocopiatrice a colori 168,00 30/7/11 Fattura n. 44/A Ditta Ferramenta Pacifico: ferramenta 406,00 3/8/11 Tenuta Conto C/C postale 5,00 3/8/11 Commissioni C/C bancario 6,00 4/8/11 Commissioni C/C bancario 2,00 5/8/11 Contributo quote partecipanti Campo Scuola Colle D'Anchise 1.600,00 13/8/11 Accoglienza campo Scuola c/o Centro Famiglie Incontro - Colle D'Anchise (CB) 2.340,00
4 17/8/11 Fattura n Ditta Moderna: bibite 210,06 17/8/11 Fattura n Ditta Moderna: alimenti per volontari Progetto Corresponsabilità 340,23 17/8/11 Fattura n Ditta Moderna: alimenti 171,59 17/8/11 Fattura n Ditta Moderna: alimenti 204,12 17/8/11 Fattura n Ditta Cashville: detersivi e casalinghi 194,81 17/8/11 Nota spesa n. 47 Rimborso benzina per viaggio fornitore Ditta Moderna 13,52 17/8/11 Nota spesa n. 48 Rimborso benzina per viaggio fornitore Ditta Cashville 13,00 19/8/11 Ritenuta d'acconto Progetto "Sostando insieme" 800,00 19/8/11 Fattura ENEL bimestre luglio-agosto ,16 19/8/11 Commissioni postali 1,10 19/8/11 Fattura n. 14/11 Ditta Macelleria Angelo Manna: alimenti 164,80 23/8/11 Fattura n. 208 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio 247,00 23/8/11 Fattura n Ditta Ebolitana Farm: materiale per giardinaggio 100,52 24/8/11 Fattura n. 125 Ditta La Ferramenta: ferramenta 18,00 27/8/11 Fattura 4 bimestre 2011 Telefono Oratorio 124,00 27/8/11 Commissioni postali 1,10 1/9/11 Ospitalità Camposcuola 18/24 luglio 2011 c/o Casa Ruah Lago Laceno 1.500,00 1/9/11 Commissioni C/C bancario 1,00 2/9/11 Ospitalità Camposcuola 21 agosto/4 settembre 2011 c/o Casa Ruah Lago Laceno 7.056,00 2/9/11 Commissioni C/C bancario 1,00 5/9/11 Commissioni C/C bancario 6,00 8/9/11 Contributo quote partecipanti Campo Scuola Lago Laceno 8.340,00 3/9/11 Tenuta Conto C/C postale 5,00 4/9/11 Fattura n. 219 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio 42,80 7/9/11 Fattura n. 35 Ditta Miceli srl: 2 viaggi autobus per campo scuola Colle D'Anchise 1.320,00 8/9/11 Fattura n. 36 Ditta Miceli srl: 5 viaggi autobus per campo scuola Lago Laceno 2.502,50 16/9/11 Fattura n. 255 Ditta Zanussi: fornitura e sostituz. valvola gas e manopola friggitrice 372,00 19/9/11 Fattura n.1/81760 Ditta Labcaffé: cialde caffè 84,36 19/9/11 Commissioni C/C bancario 1,00 23/9/11 Fattura n Ditta EOL s.a.s.: materiale per l'animazione 200,00 27/9/11 Anno 2009 Contributo statale 5 per mille ,91 27/9/11 Commissioni C/C bancario 1,00 1/10/11 Fattura 5 bimestre 2011 Telefono Oratorio 124,00 1/10/11 Commissioni postali 1,10 3/10/11 Commissioni C/C bancario 6,00 4/10/11 Tenuta Conto C/C postale 5,00 6/10/11 Competenze C/C bancario 20,49 6/10/11 Competenze C/C bancario 52,00 6/10/11 Ritenute alla fonte C/C bancario 5,54 7/10/11 Fattura n. 54 Ditta Forni Magliano: riparazione forni 2.480,50 7/10/11 Fattura n. 160 Ditta Co. El.: riparazione valigia amplificata 300,00 10/10/11 Commissioni C/C bancario 1,00 10/10/11 Imposta Pubbliche Affissioni: manifesti Ordinazione sacerdotale 31,00 10/10/11 Commissioni postali 1,10 11/10/11 Fattura n. 82 Ditta Litotipografia Print: manifesti e inviti Festa dell'oratorio 484,00 12/10/11 Fattura n. 83 Ditta Litotipografia Print: n copie Giornale Dialogo 798,72 12/10/11 Fattura n Ditta Cashville: detersivi e casalinghi 383,56 12/10/11 Fattura n Ditta "La Brocca Damiano": casalinghi 194,11 13/10/11 Fattura n. 84 Ditta Litotipografia Print: n. 900 copie Giornale Dialogo 449,28 17/10/11 Pagamento Fattura n. 4 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Concetta Sgroia 686,27 17/10/11 Pagamento Fattura n. 1 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Filomena Mirra 568,62 17/10/11 Pagamento Nota n. 2 del 28/02/2011 Prestazione occasionale Angelo Visconti 1.056,00 17/10/11 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 216,00 17/10/11 Prestazione occasionale Angelo Coscia 144,00 17/10/11 Commissioni C/C bancario 5,00 17/10/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Visconti 264,00 17/10/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Concetta Sgroia 171,57 17/10/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Filomena Mirra 142,16 17/10/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Simona Dino Guida 54,00 17/10/11 Pagamento F24 Prestazione occasionale Angelo Coscia 36,00 18/10/11 Fattura n. 5117B Ditta Granese: materiale elettrico 51,70
5 19/10/11 Fattura n Ditta Gana Sport: materiale sportivo 63,00 24/10/11 Commissioni C/C bancario 2,00 25/10/11 Fattura ENEL bimestre settembre-ottobre ,18 25/10/11 Commissioni postali 1,10 3/11/11 Contributo Piani Sociali di Zona "Progetto Arcobaleno 2011" II an.: 50% 9.995,00 5/11/11 Tenuta Conto C/C postale 5,00 6/11/11 Addebito Canone Home banking 6,00 11/11/11 Sodalis Eccellenza del volontariato 1.000,00 21/11/11 Fattura n. 21 del 21/11/2011 Ditta Lavorazione Ferro: scale in ferro 605,00 21/11/11 Fattura n. 95 Ditta La Ferramenta: ferramenta 14,82 24/11/11 Fattura n. 97 Ditta Litotipografia Print: manifesti "Musical" 54,45 28/11/11 Contributo Comune: Campi scuola Gvs ,00 28/11/11 Fattura n. 4 Ditta Edil Costruz. di Di Francesco Cosimo: Lavori Centro Incontro 6.600,00 28/11/11 Commissioni C/C bancario 1,00 30/11/11 Fattura n. 496 Ditta Telestar: pile 36,00 2/12/11 Fattura n Ditta Alfano catering: nastrini 14,16 2/12/11 Fattura n. 204 Ditta Trony: mini dv 16,00 2/12/11 Commissioni C/C bancario 6,00 5/12/11 Tenuta Conto C/C postale 5,00 15/12/11 Fattura n. 192 Ditta Co. El Costruzioni Elettroniche: irradiatori a infrarossi 726,00 16/12/11 Fattura 6 bimestre 2011 Telefono Oratorio 127,05 22/12/11 Commissioni C/C bancario 1,00 22/12/11 Fattura n. 112 Ditta Litotipografia Print: manifesti "Recital-Ritiro-Tombolata" 78,65 15/12/11 Acconto Contributo Fondo Droga "Progetto Sostando Insieme" 2.400,00 29/12/11 Fattura n. 47 Ditta Best Light: lampade 220,00 31/12/11 Offerte libere anno ,40 31/12/11 Portaofferte anno ,00 TOTALE ENTRATE USCITE euro , ,76 BILANCIO ANNO ,24 Eboli, 14 gennaio 2012 Il Presidente sac. Giuseppe Guariglia
ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2011
Interessi e competenze 7/1/11 Interessi e competenze C/C bancario 8,27 5/4/11 Competenze C/C bancario 35,73 6/7/11 Competenze C/C bancario 34,20 6/10/11 Competenze C/C bancario 20,49 98,69 15/1/11 Tesseramento
ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2012
2/1/12 Commissioni utilizzo home banking 6,00 4/1/12 Tenuta Conto C/C postale 5,00 6/1/12 Fattura n. 39 Ditta Trony: pile 53,30 9/1/12 e competenze C/C bancario 45,70 9/1/12 Competenze C/C bancario 48,25
ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2012
9/1/12 Interessi e competenze C/C bancario 45,70 5/4/12 Competenze C/C bancario 45,04 5/7/12 Competenze C/C bancario 22,39 4/10/12 Competenze C/C bancario 28,42 6/1/12 Offerta anonima 1.000,00 3/2/12 Offerta
ELENCO ANALITICO ENTRATE - USCITE ANNO 2010
Residuo Attivo Anno 2010 613,97 613,97 Tesseramento 306,00 11/1/10 Tesseramento ed affiliazione 2010 306,00 Offerte privati 2.213,24 11/1/10 Offerta Associazione Opera Marta e Maria 272,33 19/7/10 Offerta
ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2010
1/1/10 Residuo Attivo Anno 2009 613,97 4/1/10 Commissioni C/C bancario 2,00 7/1/10 Competenze C/C bancario 4,58 7/1/10 Competenze C/C bancario 48,67 7/1/10 Ritenute alla fonte C/C bancario 1,24 7/1/10
ELENCO ENTRATE - USCITE ANNO 2016
Associazione di Volontariato ORATORIO ANSPI "DON ANGELO VISCONTI" - onlus via Sacro Cuore, 13-84025 Eboli (SA) Tel./fax 0828651755 e-mail oratorio@sacrocuoreboli.it sito web www.sacrocuoreboli.it codice
Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale ORATORIO ANSPI "DON ANGELO VISCONTI" - onlus. codice fiscale
Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale ORATORIO ANSPI "DON ANGELO VISCONTI" - onlus via Sacro Cuore, 13-84025 Eboli (SA) Tel./fax 0828651755 e-mail oratorio@sacrocuoreboli.it codice
Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale ORATORIO ANSPI "DON ANGELO VISCONTI" - onlus. codice fiscale
Offerte privati 7.531,90 12/1/09 Quota soci: adesione anspi 2009 304,00 29/1/09 Offerta coniugi Saja per acquisto n. 2 altalene 2 posti 1.500,00 31/1/09 Offerta Rotary Club Battipaglia per acquisto n.
PIANO ATTIVITÀ 2010 PROGETTO ARCOBALENO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE - ONLUS ORATORIO ANSPI Don Angelo Visconti via Sacro Cuore, 13-84025 Eboli (SA) Tel./fax 0828651755 e-mail oratorio@sacrocuoreboli.it sito
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 977.42 POSTEL servizi postali 2 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 512.90 Latinpost s.r.l. servizi postali 3 31/01/2017 Aggiornamento professionale 366.00 Società
ATTIVITÀ SVOLTE NELL ANNO 2009
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE - ONLUS ORATORIO ANSPI Don Angelo Visconti via Sacro Cuore, 13-84025 Eboli (SA) Tel./fax 0828651755 e-mail oratorio@sacrocuoreboli.it sito
SCHEDA DI PRESENTAZIONE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE - ONLUS ORATORIO ANSPI Don Angelo Visconti via Sacro Cuore, 13-84025 Eboli (SA) Tel./fax 0828651755 e-mail oratorio@sacrocuoreboli.it sito
PIANO ATTIVITÀ 2012 PROGETTO ARCOBALENO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE - ONLUS ORATORIO ANSPI Don Angelo Visconti via Sacro Cuore, 13-84025 Eboli (SA) Tel./fax 0828651755 e-mail oratorio@sacrocuoreboli.it sito
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2016 Spese ass. Compon. Organi 4460.00 B e B INSURANCE BROKER S.R.L. Polizze assicurative anno 2016 2 31/01/2016 Spese postali e telefoniche 909.25 POSTEL servizi postali 3 31/01/2016 Aggiornamento
PIANO ATTIVITÀ 2015 PROGETTO ARCOBALENO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE - ONLUS ORATORIO ANSPI Don Angelo Visconti via Sacro Cuore, 13-84025 Eboli (SA) Tel./fax 0828651755 e-mail oratorio@sacrocuoreboli.it sito
PIANO ATTIVITÀ 2014 PROGETTO ARCOBALENO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE - ONLUS ORATORIO ANSPI Don Angelo Visconti via Sacro Cuore, 13-84025 Eboli (SA) Tel./fax 0828651755 e-mail oratorio@sacrocuoreboli.it sito
CODICE NOME DESCRIZIONE DARE AVERE SALDO
PATRIMONIALE ATTIVO ATTIVO CIRCOLANTE 105 Rimanenze magazzino rimanenze bar, cucina, altro 7.295,78 4.547,33 2.748,45 110 Rimanenze buoni a valore rimanenza buoni spesa già pagati 115 Investimenti finanziari
Rendiconto gestionale Esercizio 2015
Rendiconto gestionale Esercizio 2015 Fondazione Teatro Rossini Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO
PREVENTIVO Esercizio 2015 Fondazione Teatro Rossini Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del
PIANO ATTIVITÀ 2017 PROGETTO ARCOBALENO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE - ONLUS ORATORIO ANSPI Don Angelo Visconti via Sacro Cuore, 13-84025 Eboli (SA) Tel./fax 0828651755 e-mail oratorio@sacrocuoreboli.it sito
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2015 Manut.ripar.ordinarie 24.40 NASA SAS DI SIGNOROTTO ARMANDO manutenzione estintori 2 31/01/2015 Spese postali e telefoniche 394.50 Telecom utenze telefoniche 3 31/01/2015 Spese manutenzione
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2014
PREVENTIVO 2014 Fondazione Teatro Rossini Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2013
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2013 Fondazione Teatro Rossini - Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio e
FONDAZIONE TEATRO ROSSINI CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ESERCIZIO 2016
FONDAZIONE TEATRO ROSSINI CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 1 CONTRIBUTI AL FONDO DI GESTIONE Comune di Lugo 249.180,33 254.098,36 549.180,33 Fondazione Cassa Risparmio Ravenna 50.000,00 25.000,00
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2018 Spese minute varie 564.86 Aruba spa rinnovo pec 2 31/01/2018 Spese manutenzione sede 530.70 Total Services soc coop a r.l. pulizia uffici 3 31/01/2018 Manut.ripar.ordinarie 305.00 Tecnoclima
CONDOMINIO "PARCO VENERE"
CONDOMINIO "PARCO VENERE" GIORNALE DI CONTABILITA' - REGISTRO DI CONTABILITA' (art.1130 n.7 c.c.) N. DATA DESCRIZIONE DOCUMENTO ANNO CASSA CONTANTI CASSA ASSEGNI BANCA IMPORTO TAB. TIPO N. DATA COMPET.
Patrimoniale. Prospetto di Bilancio a sezioni contrapposte Periodo: 01/01/2013-31/12/2013. CSV - LOM - Varese
Patrimoniale 17/04/2014 10:01 Pag. 1/6 Attività Passività 3. 000. 000000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 56.561,16 28. 000. 000000 PATRIMONIO NETTO 60.845,21 003. 000000 Diritti di brevetto industriale e
Rendiconto gestionale Esercizio 2016
Rendiconto gestionale Esercizio 2016 Fondazione Teatro Rossini Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio
CONTENUTO. 11/02/2014 Affidamento diretto in economia per fornitura acqua utenze varie a Abbanoa S.p.A. - Acconto periodo 08/ /2013
COMUNE DI BALLAO N. GENERALE SETTORE ELENCO PROVVEDIMENTI AL 20 OTTOBRE 2014 AREA SOCIO ASSITENZIALE E CULTURALE DATA ADOZIONE CONTENUTO 40 OGGETTO IMPORTO ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI
Registro Determinazione
1 D1 13/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO B.A. RISTORANTE LA GARILINDA EURO 720,00 2 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014 EURO 962,78 EURO 1249,82 3 D1 20/01/ NOMINA
RENDICONTO GESTIONALE. Esercizio 2013
RENDICONTO GESTIONALE Esercizio 2013 Fondazione Teatro Rossini Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio
RENDICONTO. Condominio COND. MIRAMARE DAL 14/07/2015 AL 30/06/2016
VIA SARDEGNA 4 57027/SAN VINCENZO LI Tel. 0565701022 Fax 0565705147 www.informativa196.it Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del 26-1- 2013). Condominio COND.
GESTIONE AMMINISTRATIVA GENERALE ANNO 2013
GESTIONE AMMINISTRATIVA GENERALE ANNO 2013 ENTRATE CONTRIBUTI DA GRUPPI E FAMIGLIE PER SPESE ACCOGLIENZE E PACCO FARMACI 76.160,00 CONTRIBUTI STATALI 5 PER MILLE 9.357,78 CONTRIBUTI SU C/C SOLIDARIETA
Patrimoniale. Prospetto di Bilancio a sezioni contrapposte Periodo: 01/01/ /12/2015. CSV - LOM - Varese
Patrimoniale 21/03/2016 11:52 Pag. 1/6 Attività Passività 3. 000. 000000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 60.550,56 28. 000. 000000 PATRIMONIO NETTO 98.335,63 003. 000000 Diritti di brevetto industriale e
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO
PREVENTIVO Esercizio 2017 Fondazione Teatro Rossini - Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio e Banca
CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI
Allegato A) CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI Sezione 1: Acquisizione di beni Sezione 2: Prestatori di servizi Sezione
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE CATEGORIE CLASSI SELEZIONE
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE 1 - FORNITORE DI BENI CATEGORIE CLASSI SELEZIONE 1. ARREDI 1.a Mobili in legno 1.b Mobili in metallo ed altri materiali
Associazione Diabete Mellito e Celiachia Sardegna Onlus
Associazione Diabete Mellito e Celiachia Sardegna Onlus Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 Pag. 1 Sede in SASSARI - VIA MARIO CARBONI N. 45/A, Codice Fiscale 92057570902 Bilancio al 31/12/2012 STATO PATRIMONIALE
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE , ,39. Totale quote associative 4.194, ,00. Totale attività istituzionale 0,00 0,00
SIMBA ONLUS Associazione Italiana Sindrome e Malattia di Behçet Via XXIV Maggio, 28-56025 Pontedera (PI) RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO AL 31/12/2008 (gli importi sono espressi in Euro) DESCRIZIONE
RESIDUI PASSIVI/ATTI VI DA GESTIONE DI COMPETENZA RESIDUI PASSIVI/ATTIV TOTALE PAGAMENTI/RISC OSSIONI ANNI PRECEDENTI
N.B. QUESTO FOGLIO E' COMPLETAMENTE AUTOMATICO Belluno 2011 USCITE: PREVISIONI ISC RISC ISC V I TOTALI I SETTORE: 1 FUNZIONAMENTO (I SETTORE) 1 IMPIANTI 1 2 MACCHINE ELETTRICHE ED 1.20 674,90 674,90 ELETTRONICHE
002 - Circolo Ricreativo La Fattoria 15/05/15 Pag. 1 STATO PATRIMONIALE AL 15/05/15 IN EURO CODICE DESCRIZIONE IMPORTO CODICE DESCRIZIONE IMPORTO
002 - Circolo Ricreativo La Fattoria 15/05/15 Pag. 1 STATO PATRIMONIALE AL 15/05/15 IN EURO 01... IMMOBILIZZAZIONI 208.007,72 06... BANCHE 5.893,64 0102 Macchine uffici 18.480,43 0601 Emilbanca 5.893,64
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti - I Trimestre
Pagina 1 di 21 2014 911 0 264 20/03/2014 AA Acquisti 6361 19/03/2014 17/03/2014 10039 RA.DI S.R.L. 19/04/2014 22/01/2015 SERV. RITIRO TRASP. FANGHI FOSSE SETTICH 2014 914 0 52066V1 20/03/2014 AA Acquisti
Patrimoniale. Prospetto di Bilancio a sezioni contrapposte Periodo: 01/01/ /12/ /04/ :38 Pag. 1/6 Per: data competenza
Patrimoniale 15/04/2014 08:38 Pag. 1/6 Attività Passività 3. 000. 000000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 6.008,50 28. 000. 000000 PATRIMONIO NETTO 212.035,16 003. 000000 Diritti di brevetto industriale e
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE ESTREMI PRINCIPALI
Determina Direttoriale n. 3 del 12/01/ Vigilanza in caso di incendio Bartolo Affidamento servizio anno 240,00 + Affidamento diretto Sibillini Montessori iva mensile Determina Direttoriale n. 4 del 12/01/
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO spedizione avvisi con prodotto POSTATARGET
1 03/01/2017 2 03/01/2017 3 04/01/2017 4 05/01/2018 5 10/01/2017 6 10/01/2017 7 11/01/2018 FIDUCIARIO assistenza e prestazioni servizi per adempimenti in materia di amministrazione risorse umane consulenza
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
ANNO 2011 - DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE pubblicazione ai sensi dell art. 18 L.R. 22 del 16/12/2008 N. DATA OGGETTO 1 07/01/2011 Pagamento canone URAR TV anno 2011. 2 10/01/2011 Impegno somme liquidazione
L associazione A.P.D. San Gimignano P.IVA C.F C H I E D E
1 Progetto allegato alla domanda di contributo L associazione A.P.D. San Gimignano P.IVA 01174200525 C.F. 01174200525 C H I E D E La concessione di un contributo finanziario 2013 per lo svolgimento dell
COMUNE DI TERRALBA. ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO Registro Generale dal n. 879 n. 929.
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 0783/85301 Fax 0783/83341-1782209311 www.comune.terralba.or.it P.IVA 00063150957 ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI
L Associazione Istruzione Famigliare
associazione L Associazione Istruzione Famigliare indirizzo Via Duca d Aosta, 17 Albino (BG) Codice Fiscale 95233070168 Partita IVA - rendiconto RENDICONTO GESTIONALE anno 31/12/2018 L Associazione Istruzione
CONDOMINIO PROVA RENDICONTO ORDINARIA
StudioADattico di Gherardo S. Acquaviva Via Padova n. 21 00161/Roma Tel. 06 4424 3767 Cell. 334 118 8492 Fax 06 233 225 657 email gsa@entedigestione.it Web entedigestione.it CONDOMINIO PROVA RENDICONTO
ELENCO FORNITORI 1.9.2012 31.10.2014 PER TIPOLOGIA BENI E SERVIZI
Cod. Tipologia di beni: 01 - Carta, cancelleria, materiale didattico 02 - Stampa e rilegatura 03 - Stampati, libri, abbonamenti a riviste o periodici 04 - Materiali vari di consumo 05 - Vestiario da lavoro
Albo Ufficiale dei fornitori di Beni, Servizi e Lavori del G.A.L. PIANA DEL TAVOLIERE S.C. A R.L. Aggiornamento al 05/09/2012
2007-2013 Albo Ufficiale dei fornitori di Beni, Servizi e Lavori del G.A.L. PIANA DEL TAVOLIERE S.C. A R.L. Aggiornamento al 05/09/2012 Delibera del Consiglio di Amministrazione del 04/03/2013 Elenco domande
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2016
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2016 A VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni Contribuzione iscrizione 771.328,34 925.000,00 1.046.616,67 Contribuzione diplomandi 14.400,00 19.000,00
Odcec Rovigo Distinta Mandati per Capitolo Esercizio 2016
Descrizione: Stpendi e altri assegni fissi ai dipendenti Codice Meccanografico: 1.1.02 Capitolo: 1 Articolo: 1 21.828,82 Residui: 15.154,90 36.983,72 12 / 1 17/03/2016 no Pagamento dipendente mese Gennaio
CONDOMINIO PROVA RENDICONTO ORDINARIA
STUDIO GESTIONE STABILI VIA LUCCA 34 20100/MILANO CONDOMINIO PROVA RENDICONTO ORDINARIA 2006 dal 01/01/2006 al 31/12/2006 MILANO li, 13/12/2008 CONDOMINIO PROVA VIA XXV APRILE, 18 20092/CINISELLO BALSAMO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2016 AL 31/12/2016 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Causale M/218 01/09/2016 89,34 BONIFICO
Collegio dei Geometri della Provincia di Foggia
CONTO CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO ANNO 2007 ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE ENTRATE 01) Avanzo di Cassa al 31.12.2006:. 25.795,06 02) Contributo annuale degli iscritti:. 79.654,61 03) Contributo d iscrizione
AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI VENEZIA
AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI VENEZIA ALLEGATO A ALBO FORNITORI Classificazione merceologica Tipologie di forniture 01.01 Mobili
NOTA INTEGRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017
NOTA INTEGRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017 L associazione Diabetici Verona, ha chiuso l esercizio finanziario 2017 con una rimanenza attiva di 27.982,62 cosi determinata: a) in banca Unicredit conto
Premessa. FIDAS Verona - Incontri informativi zone
Premessa Il nuovo prospetto di bilancio MODELLO DI RENDICONTAZIONE PER IL DISCIPLINARE A DELL ACCORDO STATO REGIONI N. 61 DEL 16 APRILE 2016 (DGR N. 1338 DEL 29 AGOSTO 2016) Voce di spesa Attività di chiamata
Associazione Diabete Mellito e Celiachia Sardegna Onlus
Associazione Diabete Mellito e Celiachia Sardegna Onlus Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 Pag. 1 Sede in SASSARI - VIA MARIO CARBONI N. 45/A, Codice Fiscale 92057570902 Bilancio al 31/12/2013 STATO PATRIMONIALE
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
NOTA INTEGRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016
NOTA INTEGRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 216 L associazione Diabetici Verona, ha chiuso l esercizio finanziario 216 con una rimanenza attiva di 25.456,31 cosi determinata: a) in banca Unicredit conto
SPECIFICA SPESE RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2017
USCITE CORRENTI CATEGORIA I Uscite ordinarie di funzionamento SPESE SEDE(Canoni - utenze - assicurazioni) Acqua 500,00 Assicurazione furto e incendio 600,00 Canoni locazione 36.180,00 Energia elettrica
CTV - BILANCIO CONSUNTIVO 2017 BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE SITUAZIONE PATRIMONIALE
Via Orfanotrofio 16-13900 BIELLA CTV - BILANCIO CONSUNTIVO 2017 BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE CODICE FISCALE 90037610020 PARTITA IVA 02509340028 SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITA' PASSIVITA' 101.0000
BILANCI ESERCIZI
BILANCI ESERCIZI - 2014-2015- 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 codice conto COSTI codice conto RICAVI 60010001 Affiliazioni F.I.G.C. 1.300,00 1.550,00 300,00 51010001 Iscrizioni Soci Ordinari 988,90
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
DATI SUI PAGAMENTI - DAL
DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/07/2018 al 30/09/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 -articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 Progressivo Data
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO
ANNO 2014 ESERCIZIO ANNO 2013 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 1) INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DEI RISULTATI GENERALI La contabilità di Veronettamica è gestita per cassa e l esercizio, che coincide
ATTIVITA' - CREDITI , ,80
DISPONIBILITA' LIQUIDE 103.118,02 7.050,15 C/c Postale 5.371,85 6.146,56 C/c Banca Nazionale del Lavoro c/c 6100 30.725,54-4.416,05 C/c Banca Nazionale del Lavoro c/c 1727-80,39 71,54 C/c Banca Nazionale
ISTRUZIONE, CULTURA, GIOVANI, COMUNICAZIONE ANNO 2016
VOCI DI SPESA BUDGET SPESE RESIDUO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. 98,90 0,00 98,90 ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI 100,00 0,00 100,00 PUBBLICAZIONI 100,00 0,00 100,00 ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.
Avanzo finanziario (C-D) 5.521,35 di cui in Cassa 862,37
CONSUNTIVO ANNO 2015 Tipologia delle spese sostenute Importo fornitura di cui totale di cui pagato da pagare a) Produzione, acquisto od affitto di materiali e mezzi di propaganda. 3.561,02 775,76 2.785,26
CANDIDATI IDONEI al 23 marzo 2017
CANDIDATURA ALLA SHORT LIST FORNITORI DI BENI E SERVIZI DEL GAL GRAN SASSO VELINO CANDIDATI IDONEI al 23 marzo 2017 Nr PROT DATA DENOMINAZIONE A B C D E F G H I L M N O P A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4
CTV - BILANCIO ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2018 BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE
CTV - BILANCIO ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2018 BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE Via Orfanotrofio 16-13900 BIELLA CODICE FISCALE 90037610020 PARTITA IVA 02509340028 SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITA' PASSIVITA'
RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2012
RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2012 Fondazione Teatro Rossini - Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio
GESTIONE AMMINISTRATIVA GENERALE ANNO 2016
GESTIONE AMMINISTRATIVA GENERALE ANNO 2016 ENTRATE CONTRIBUTI DA GRUPPI E FAMIGLIE PER SPESE ACCOGLIENZE E PACCO FARMACI 72.934,00 CONTRIBUTI STATALI 5 PER MILLE 5.098,12 CONTRIBUTI SU C/C SOLIDARIETA
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016 e PREVENTIVO ANNO 2017
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016 e PREVENTIVO ANNO 2017 ENTRATE GENERALI MOLISESORRISO Da 5 per mille relativo all anno 2014 2.878,46 Da saldo 2015 7.468,64 Da quote associative 2016 250,00 TOTALE 10.597,10
Auser - Associazione per l'autogestione dei Servizi e la Solidarietà - Onlus Bilancio al 31/12/2011
Auser - Associazione per l'autogestione dei Servizi e la STATO PATRIMONIALE 10/05/2012-2- ATTIVITA' 31/12/2011 % IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3.908,84 0,1% 01.01.21 Diritti utilizzazione opere d'ingegno
Allegato n. 5 REGISTRO GENERALE. Registro contratti DM 44 / tit.iii art. 29g e tit. IV
legato n. 5 670 22/06/2015 ESSEMME MULTIMEDIA S.A.S. 5052/C14g 01252890296 ACQUISTO 207,00 45,54 252,54 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (SWITCH SEDI DI ADRIAE PORTO TOLLE - FAS SEDE DI PORTO TOLLE)
COMUNE DI FARA NOVARESE
COMUNE DI FARA NOVARESE ELENCO DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2010 (1 semestre) 1) 11/01/2010 LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO 2) 15/01/2010 LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE 3) 15/01/2010 SERVIZIO
COMUNE DI LAGONEGRO REGISTRO DETERMINAZIONI
SETTORE: AREA CONTABILE PROG. PUBLICAZ. 14 INIZIO FINE 14/01/13 26/01/13 24 17/01/13 01/02/13 25 17/01/13 01/02/13 52 22/01/13 06/02/13 53 22/01/13 06/02/13 54 22/01/13 06/02/13 55 22/01/13 06/02/13 56
L.R. 64/1986, art. 33, c. 3 bis B.U.R. 27/7/2005, n. 30. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 giugno 2005, n. 0195/Pres.
L.R. 64/1986, art. 33, c. 3 bis B.U.R. 27/7/2005, n. 30 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 giugno 2005, n. 0195/Pres. Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 33 - Regolamento per le spese
RENDICONTO GESTIONE ANNO SPESE SERVIZIO PULIZIE
RENDICONTO GESTIONE ANNO 2016 -------------------------------------------------- SPESE SERVIZIO PULIZIE CAPITOLO I EMOLUMENTI CAPITOLO II (INPS-INAIL) (1) Gennaio. 1.004,00 INPS. 604,47 Febbraio. 956,00
Easythema.8.s1 SITUAZIONE PATRIMONIALE RIEPILOGATIVA Stampato il nstsit1 Pagina num. 1
Easythema.8.s1 SITUAZIONE PATRIMONIALE RIEPILOGATIVA Stampato il 30-04-2015 nstsit1 Pagina num. 1 A T T I V I T A' P A S S I V I T A' 1 -- CONTI FINANZIARI 57.197,12 31 -- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 120.492,19
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
Provincia Regionale di Enna. Liceo Linguistico Provinciale M.L. King AGIRA. Elenco Determinazioni Dirigenziali Aggiornamento del 07/09/2011
Provincia Regionale di Enna Liceo Linguistico Provinciale M.L. King AGIRA Elenco Determinazioni Dirigenziali Aggiornamento del 07/09/2011 Det. n. 1 del 10/01/2011 esecutiva dal 12/01/2011 Estratto: SPESE
N. DATA OGGETTO Impegno e liquidazione di euro 98,85 per rimborso spese di notifica- atti giudiziari ai vari Comuni
N. DATA OGGETTO 89 04.07. Impegno e liquidazione di euro 98,85 per rimborso spese di notifica- atti giudiziari ai vari Comuni 90 05.07. Liquidazione di euro 4.603,79 + iva alla Ditta Ancitel in riferimento
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2014 AL 31/08/2014 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Intestatario Causale 81 05/05/2014 124,50
BILANCI ESERCIZI
BILANCI ESERCIZI - 2012-2013- 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 codice conto COSTI codice conto RICAVI 60010001 Affiliazioni F.I.G.C. 55,00 475,00 1.300,00 51010001 Iscrizioni Soci Ordinari 865,00 757,00
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015 Numero Mandato Data operazione 202 01/09/2015 89,15 Bonifico 203 01/09/2015 43,59 Bonifico
ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE
ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE Mod. A A ABBIGLIAMENTO A01 Calzature A02 Divise A03 Indumenti da lavoro A04 Accessori (specificare)... A05 Vestiario antinfortunistico L. 626 e relativi accessori (specificare)...
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2012
1 03/01/2012 Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2011 - Liquidazione 2 11/01/2012 Iva servizi commerciali mese di dicembre 2011 - Liquidazione importo a 3 12/01/2012 Liquidazione premi per coperture
CENTRO STUDI MUSICALI FERRUCCIO BUSONI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016
STATO PATRIMONIALE ATTIVITA' al 31/12/2016 al 31/12/2015 Immobilizzazioni immateriali 5.308,00 4.088,00 Gestionale contabilità 488,00 488,00 Spesa per redazione sito internet 4.820,00 3.600,00 Immobilizzazioni
Bilancio di Verifica dal 01/01/2016 al 31/12/2016 [Per data Comp.] (Euro)
![Bilancio di Verifica dal 01/01/2016 al 31/12/2016 [Per data Comp.] (Euro)](/thumbs/93/112242811.jpg "Bilancio di Verifica dal 01/01/2016 al 31/12/2016 [Per data Comp.] (Euro)")
ATTIVITA' PASSIVITA' 012.010 012.010.05 SOFTWARE 9.137,80 021.010 021.010.01 FONDO CAPITALE ASSOCIAZIONE 250,00 012.010 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 9.137,80 021.010 FONDO DI DOTAZIONE 250,00 012.020 012.020.01