N. 682 data

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1 PROVINCIA DI ROVIGO 4ª A R E A DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA SERVIZI SCOLASTICI REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 682 data O G G E T T O Assunzione impegno di spesa per acquisto materiale vario destinato all'ufficio Socio Sanitario. SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE Ai sensi dell articolo 151, c. 4 del D.Lgs , n. 267 si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria data IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Dott.Battiston Alberto FIRMATO UFF. PROPONENTE SOCIO SANITARIO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 29/05/2009 INTERNO N. 126 ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ REGISTRO

2 OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per acquisto materiale vario destinato all'ufficio Socio Sanitario. LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO che, per garantire il regolare funzionamento dell'ufficio Socio Sanitario di questo Ente occorre provvedere all'acquisto del sottoelencato materiale: Buste senza finestra con strip, bianche cm. 11x23-90 grammi- Confezione da 500 pezzi 1 Buste con finestra e strip, bianche cm. 11x23-90 grammi- Confezione da 500 pezzi 1 Mono correttore a nastro 5 Punti Zenith per cucitrice 130/E- Scatole da 1000 punti 10 Etichette per indirizzi bianche- formato mm. 105 x 48 Confezione da 100 fogli con 12 etichette per foglio 2 Cartuccia per stampante hp deskjet 1280 colore n Cartuccia per stampante Epson stylus color nero - 3 Cartuccia per stampante Epson stylus color colore 1 Carta colorata A4 arancione Fg. 80 Gr. Risma da 500 fogli 1 Carta colorata A4 giallo Fg. 80 Gr. Risma da 500 fogli 1 Carta colorata A4 azzurro Fg. 80 Gr. Risma da 500 fogli 1 Carta colorata A4 verde Fg. 80 Gr. Risma da 500 fogli 1 Carta colorata A3- verde Fg. 80 Gr. Risma da 500 fogli 1 Carta colorata A3- giallo Fg. 80 Gr. Risma da 500 fogli 1 Toner per fax Brother- TN Cartucce 2 Nastro per calcolatrice Olivetti Logos Rotoli di carta per calcolatrici da tavolo mm 57- Confezione da 10 pezzi 1 Cartelle per archivio atti in manila semplice- vari colori 200 CONSIDERATO che: con nota di posta eletronica datata 20/05/2009 è stato chiesto alla ditta Corporate Express S.p.a., Viale Europa N 30, Cusago(MI), di voler presentare il preventivo di spesa relativo a tutto il materiale più sopra elencato; con telefax datato 25/05/2009 è stato chiesto alla ditta C.P.M. Computer & Service SNC, Via Argine Spini 41, Porto Viro, di voler presentare il preventivo di spesa relativo solo al sottoelencato materiale: a) cartucce per stampante hp deskjet 1280 colore n. 78 b) cartucce per stampante Epson stylus color nero c) cartuccia per stampante Epson stylus color colore d) toner per fax Brother- TN 2000 e) nastro per calcolatrice Olivetti Logos 692 f) notoli di carta per calcolatrici da tavolo mm 57 VISTO il preventivo N SF , datato 20/05/2009, presentato dalla ditta Corporate Express S.p.a.;

3 VISTO, altresì, il preventivo in data 25/05/2009, presentato dalla ditta C.P.M. Computer & Service SNC; RITENUTO opportuno adottare i seguenti provvedimenti in relazione all offerta economica più vantaggiosa, a parità di materiale, riportata nei preventivi in argomento: affidare alla ditta Corporate Express S.p.a. la fornitura del sottoelencato materiale: Importo ( ) Buste senza finestra con strip, bianche cm. 11x23-90 grammi- Confezione da 500 pezzi 1 8,94 Buste con finestra e strip, bianche cm. 11x23-90 grammi- Confezione da 500 pezzi 1 9,78 Mono correttore a nastro 5 14,40 Punti Zenith per cucitrice 130/E- Scatole da 1000 punti 10 7,40 Etichette per indirizzi bianche- formato mm. 105 x 48 Confezione da 100 fogli con 12 etichette per foglio 2 17,40 Carta colorata A4 arancione Fg. 80 Gr. Risma da 500 fogli 1 6,10 Carta colorata A4 giallo Fg. 80 Gr. Risma da 500 fogli 1 6,10 Carta colorata A4 azzurro Fg. 80 Gr. Risma da 500 fogli 1 5,40 Carta colorata A4 verde Fg. 80 Gr. Risma da 500 fogli 1 6,10 Carta colorata A3- verde Fg. 80 Gr. Risma da 500 fogli 1 11,30 Carta colorata A3- giallo Fg. 80 Gr. Risma da 500 fogli 1 12,80 Nastro per calcolatrice Olivetti Logos ,40 Rotoli di carta per calcolatrici da tavolo mm 57- Confezione da 10 pezzi 1 4,20 Cartelle per archivio atti in manila semplice- vari colori ,20 Totale 143,52 IVA 20% 28,70 Totale complessivo 172,22 affidare alla ditta C.P.M. Computer & Service SNC la fornitura del sottoelencato materiale: Importo ( ) Cartuccia per stampante hp deskjet 1280 colore n ,00 Cartuccia per stampante Epson stylus color nero ,70 Cartuccia per stampante Epson stylus color colore 1 25,90 Toner per fax Brother- TN Cartucce 2 102,80 Totale 254,40 IVA 20% 50,88 Totale complessivo 305,28 assumere impegno di 477,50 al fine di provvedere all acquisto del materiale più sopra descritto; VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del che, all'art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti d'impegno di spesa;

4 VISTO l'art. 183 del testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del ; VISTI i decreti sindacali N 02 del 20/01/2005 e N 2 del 16/04/2008; D E T E R M I N A per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato: 1) di assumere impegno di 477,50 al fine di provvedere all'acquisto del materiale descritto nelle premesse, destinato all'ufficio Socio Sanitario di questo Ente; 2) di affidare la fornitura del materiale in argomento alle ditte di seguito elencate con i criteri e per gli importi meglio descritti nelle premesse: a) Corporate Express S.p.a., Viale Europa N 30, Cusago(MI); b) C.P.M. Computer & Service SNC, Via Argine Spini 41, Porto Viro; 3) di imputare la spesa complessiva di 477,50 nel modo che segue: per 172,22 al fondo di cui al Capitolo 4150, del bilancio finanziario 2009, in fase di formazione, previsto al Titolo 1, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 02, che sarà dotato di idoneo stanziamento; per 305,28 al fondo di cui al Capitolo 4180, del bilancio finanziario 2009, in fase di formazione, previsto al Titolo 1, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 02, che sarà dotato di idoneo stanziamento. 4) di far presente, con riferimento all'art. 6 del D.L. 65/89, convertito nella Legge , N 155, che gli impegni sono contenuti entro i limiti del 50% degli stanziamenti definitivi del bilancio 2008 e che, i relativi pagamenti, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2009, avverrà in ragione di 1/12 mensile delle somme impegnabili in tali stanziamenti; La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del vigente testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18/08/2000. LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO - F.to Dott.ssa Armida Panizzo -

5 REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 116 Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune, il 03/06/2009 ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art c. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). IL DIPENDENTE INCARICATO Firmato COPIA CONFORME ALL ORIGINALE -CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO- PORTO TOLLE, lì 03/06/2009 IL DIPENDENTE INCARICATO Finotti Andrea ì Á 5@ ø