PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ANNO 2012
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- Florindo Longhi
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1 CALDERARA RENO P.ZZA MARCONI, PROSPETTO CONLIAZIONE ANNO 2012
2 PROSPETTO CONLIAZIONE ( ENTRATE ) Accertamenti RISCONTI PASSIVI PASSIVO Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE 1) Imposte ( tit. I - cat. 1 ) , ,86 A1_ ,66 Tasse ( tit. I - cat. 2 ) , ,90 A1_ ,35 3) Tributi speciali ( tit. I - cat. 3 ) ,55 A1_ ,55 Totale Entrate tributarie , , ,56 Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI 1) da Stato ( tit. II - cat. 1 ) ,86 A2_ ,86 da Regione ( tit. II - cat. 2 ) ,84 A2_ ,84 3) da Regione per funzioni delegate ( tit. II - cat. 3 ) A2_3 4) da org. comunitari e internazionali ( tit. II - cat. 4 ) A2_4 5) da altri enti settore pubblico ( tit. II - cat. 5 ) ,93 A2_ ,93 Totale Entrate da trasferimenti , ,63 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1) Proventi servizi pubblici ( tit. III - cat. 1 ) , ,82 A ,79 Proventi gestione patrimoniale ( tit. III - cat. 2 ) ,93 A ,93 3) Proventi finanziari ( tit. III - cat. 3 ) ,81 - Interessi su depositi crediti ecc ,81 D ,81 - Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate C18 4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società ( tit. III - cat. 4 ) ,70 C ,70 5) Proventi diversi ( tit. III - cat. 5 ) , ,54 A ,14 Totale Entrate extratributarie , , ,37 TOTALE ENTRATE CORRENTI , , ,56 Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI 1) Alienazione di beni patrimoniali ( tit. IV - cat. 1 ) ,51 E ,32 AII - E26 AII Trasferimenti di capitale dallo stato ( tit. IV - cat. 2 ) 3) Trasferimenti di capitale da regione ( tit. IV - cat. 3 ) , ,50 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico ( tit. IV - cat. 4 ) , ,36 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti ( tit. IV - cat 5 ) ,44 A6 B ,44 Totale Trasferimenti di capitale 6) Riscossione di crediti ( tit. IV - cat. 6 ) Totale Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimento di capitali, riscossione di crediti , ,32
3 PROSPETTO CONLIAZIONE ( ENTRATE ) Accertamenti RISCONTI PASSIVI PASSIVO Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI 1) Anticipazione di cassa ( tit. V - cat. 1 ) V Finanziamenti a breve termine ( tit. V - cat. 2 ) 1 3) Assunzioni di mutui e prestiti ( tit. V - cat. 3 ) 2 4) Emissione prestiti obbligazionari ( tit. V - cat. 4 ) 3 Totale Entrate da accensione di prestiti Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI ,78 I3e ,71 I TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA , , , ,71 - Insussistenza del passivo E ,38 - Sopravvenienze attive E ,78 - Incrementi di immobilizzazione interni per lavori interni ( costi capitalizzati ) A7 AI1 - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione A8 : (1) - ( - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - tra le rettifiche va considerata l' I.V.A. a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo "Entrate Extratributarie", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell' I.V.A. per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del Patrimonio alla voce "Debiti per I.V.A." ( C III ), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d' I.V.A.; quando viene realizzata una plusvalenza ( ad esempio un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del Patrimonio ), il valore relativo é portato in aumento nel conto economico ( E 24 ); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo é portato in diminuzione nel conto economico ( E 26 ); quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del Patrimonio va indicato in detrazione; va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre; proventi accertati per concessioni di edificare per la quota finalizzata a spese correnti; va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria; trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio); trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio); i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi ( sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo I ), per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio é necessario rilevare queste entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate.
4 PROSPETTO CONLIAZIONE ( SPESE ) Impegni RISCONTI PASSIVI PASSIVO Titolo I SPESE CORRENTI 01) Personale ,55 B ,55 I 0 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ,27 159,68 B ,59 I 03) Prestazioni di servizi , ,06 B ,27 I 04) Utilizzo di beni di terzi ,48 B ,48 I 05) Trasferimenti ,42 I - Trasferimenti allo Stato ,00 B14_ ,00 I - Trasferimenti a Regioni B14_2 I - Trasferimenti a Province e a Città Metropolitane 1.368,12 B14_ ,12 I - Trasferimenti a Comuni e a Unioni di Comuni ,21 B14_ ,21 I - Trasferimenti a Comunità Montane B14_5 I - Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 4.122,58 C ,58 I - Trasferimenti ad altri ,51 B14_ ,51 I 06) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi ,58 D ,58 I 07) Imposte e tasse , ,03 B ,45 I 08) Oneri straordinari della gestione corrente , ,56 E ,85 I Totale Spese Correnti , , ,19 Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE 01) Acquisizione di beni immobili ,98 D ,87 E , , A , ,08 A ,21 0 Espropri e servitù onerose 9.578, D 9.578,56 E 9.578, A 9.578,56 A 03) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 0.00 D ,30 E , A A ,30 04) Acquisto di beni terzi per realizzazioni in economia 0.00 D E 0.00 A A
5 PROSPETTO CONLIAZIONE ( SPESE ) Impegni RISCONTI PASSIVI PASSIVO 05) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche , , A , ,00 A ,62 06) Incarichi professionali esterni , D 9.393,00 E 9.393, , A , ,00 A 07) Trasferimenti di capitale , , A B , ,57 A B ,65 08) Partecipazioni azionarie A A 09) Conferimenti di capitale A A 10) Concessione di crediti e anticipazioni I Totale Spese in Conto Capitale , , , , , ,74 b) Somme restanti da pagare , , ,65 Titolo III RIMBORSO PRESTITI 01) Rimborso per anticipazioni di cassa V 0 Rimborso di finanziamenti a breve termine 1 03) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , ,68 04) Rimborso di prestiti obbligazionari , ,38 05) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 4 Totale Rimborso di prestiti , ,06 Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI ,78 CV ,69 TOTALE GENERALE DELLA SPESA , , , , ,36
6 PROSPETTO CONLIAZIONE ( SPESE ) Impegni RISCONTI PASSIVI PASSIVO - Variazioni nelle rimanenze materie prime / beni cons. B11 - Quote di ammortamento dell'esercizio ,50 B ,50 A ,50 - Accantonamento per svalutazione crediti E27 AIII4 - Insussistenze dell'attivo ,91 E ,91 : (1) - ( - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - tra le rettifiche va considerata l' I.V.A. a credito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese Correnti", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell' I.V.A. per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'i.v.a., va riportato nel attivo del conto del Patrimonio alla voce "Crediti per I.V.A." ( B II 4 ), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d' I.V.A. per spese di funzionamento; l'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del titolo II "Spese in Conto Capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOLIZZAZIONI" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui; l'importo corrispondente alle somme rimaste da pagare in conto competenza del titolo II "Spese in Conto Capitale"; vale a dire che le somme da conservare nel conto della competenza, a residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per le spese del titolo II, "Spese in Conto Capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuizione dell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine; l'importo impegnato dell'intervento "Concessione di Crediti ed Anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'attivo AIII2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende speciali, controllate e collegate, va riferito in aumento alla voce B II dell'attivo "Crediti" negli altri casi. va indicata la somma rimasta da pagare e terzi in conto competenza finanziaria; l'ammortamento dell'esercizio ( 7 S ) va riportato ad incremento del fondo ammortamento e quindi in diminuizione del corrispondente valore dell'attivo ( A ); l'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio va riferitonel conto del patrimonio in diminuizione all'attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità"; nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo del conto del patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" é possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'ente; (8) - minori crediti ( minori residui attivi dal conto del bilancio ). Il Segretario Il Responsabile del Servizio o Il Legale Rappresentante dell' Ente TIMBRO DELL'ENTE 18/03/ :08
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