CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - esercizio: 2016 COMUNE DI VICOVARO
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1 CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) esercizio: 2016 COMUNE DI VICOVARO IMP. PARZ. CONSISTENZA VARIAZIONI DA VARIAZIONI DA CONSISTENZA INIZIALE C/FINANZIARIO ALTRE CAUSE (amm+rett.ext) FINALE + + A) IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) Costi pluriennali capitalizzati , , , , , ,14 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) ,89 Totale , , , , ,14 II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Beni demaniali Fabbricati ed Impianti , , , ,17 1a) Beni demaniali Terreni , , , , , ,30 2) Terreni (patrimonio indisponibile) 3) Terreni (patrimonio disponibile) , ,11 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) , , , , , ,71 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) , , , ,92 6) Macchinari, attrezzature e impianti (D) , , , , ,61 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) ,08 7) Attrezzature e sistemi informatici (E) , , , , ,95 8) Automezzi e motomezzi (B) , , , ,99 9) Mobili e macchine d'ufficio (A) 3.254, , , , ,20 10) Universalità di beni (libri e volumi) (F) , , ,00 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) ,36 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) 12) Diritti reali su beni di terzi 13) Immobilizzazioni in corso , , , ,37 Totale , , , , ,33 III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese 2) Crediti verso: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) 4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti) 5) Crediti per depositi cauzionali Totale TOTALE IMMOBILIZZAZIONI , , , , ,47
2 B) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE Totale II) CREDITI 1) Verso contribuenti , , , , ,06 2) Verso enti del settore pubblico allargato a) Stato correnti , , ,12 0, ,90 capitale , ,00 b) Regione correnti , , , ,00 capitale , , , ,92 c) Altri correnti 7.239,94 998, ,29 capitale , ,90 735,27 3) Verso debitori diversi a) verso utenti di servizi pubblici , , , ,64 b) verso utenti di beni patrimoniali , , ,36 163, ,90 c) verso altri correnti , , , ,13 capitale , ,60 d) da alienazioni patrimoniali 2.117, ,47 e) per somme corrisposte c/terzi 1.800, , ,25 4) Crediti per I.V.A , , , ,00 5) Per depositi a) banche , ,71 b) Cassa Depositi e Prestiti , , ,03 Totale , , , , , ,14 III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 1) Titoli Totale IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Fondo di cassa , , ,72 2) Depositi bancari Totale , , ,72 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE , , , , , ,14 C) RATEI E RISCONTI I ) Ratei attivi II) Risconti attivi 752,18 767,86 752,18 767,86 TOTALE RATEI E RISCONTI 752,18 767,86 752,18 767,86 TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) , , , , , ,47 Conti d'ordine D) OPERE DA REALIZZARE , , , , ,62 D1) beni ceduti con atto da regolarizzare Accertamenti tit. IV cat. 1 E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI F) BENI DI TERZI TOTALE CONTI D'ORDINE , , , , ,62
3 CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO: 2016 IMPORTI CONSISTENZA VARIAZIONI DA VARIAZIONI DA CONSISTENZA PARZIALI INIZIALE C/FINANZIARIO ALTRE CAUSE FINALE + + A) PATRIMONIO NETTO I) Netto patrimoniale , , , , , ,16 II) Netto da beni demaniali , , , , ,20 TOTALE PATRIMONIO NETTO IN EURO , , , , , ,04 TOTALE PATRIMONIO NETTO IN LIRE B) CONFERIMENTI I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale , , , , ,40 II) Conferimenti da concessioni di edificare , , , ,69 III) Proventi da concessioni diverse , , ,84 TOTALE CONFERIMENTI , , , , ,93 C) DEBITI I) Debiti di finanziamento 1) per finanziamenti a breve termine 2) per mutui e prestiti , , , , ,56 3) per prestiti obbligazionari 4) per debiti pluriennali II) Debiti di funzionamento , , , , ,23 III) Debiti per IVA IV) Debiti per anticipazioni di cassa , ,71 V) Debiti per somme anticipate da terzi 34, , ,68 VI) Debiti verso: 1) imprese controllate 2) imprese collegate 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) VII) Altri debiti TOTALE DEBITI , , , , , ,50 D) RATEI E RISCONTI I) Ratei passivi II) Risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) , , , , , ,47 CONTI D'ORDINE E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE , , , , ,62 E1) beni ceduti con atto da regolarizzare Accertamenti tit. IV cat. 1 F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI G) BENI DI TERZI TOTALE CONTI D'ORDINE , , , , ,62
4 ..., lì... Timbro dell'ente IL SEGRETARIO IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
5 distribuzione patrimonio immobiliare al distribuzione patrimonio immobiliare al beni deman.fabbric.impianti ,17 2. beni deman.terreni ,30 3. terreni indisponibili 4. terreni disponibili ,11 5. fabbricati indisponibili ,71 6. fabbricati disponibili , distribuzione patrimonio mobiliare al MOBILI cat. A 3.254,20 2. AUTOMEZZI cat. B ,99 3. ATTREZZ.IMPIANTI cat. D ,61 4. APP.INFORM cat. E ,95 5. LIBRI E VOLUMI cat. F distribuzione patrimonio mobiliare al % 3% 13% 17% 67% EVOLUZIONE IMMOBILIZZAZ. MATERIALI immobili ,33 2. mobili ,58 3. immobilizzazioni in corso ,26 4. TOTALE , immobili ,21 2. mobili ,75 3. immobilizzazioni in corso ,37 4. TOTALE , , , , , , , , ,00 EVOLUZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ANNI INCIDENZA IN VALORI ASSOLUTI IN EURO ANNO 2015 ANNO 2016 DATI FINANZIARI fondo di cassa al fondo di cassa al
6 QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI TABELLA VARIAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONE MATERIALI VARIAZIONI IN AUMENTO VARIAZIONE IN DIMINUZIONE gestione finanziaria ,30 acquisizioni gratuite ammortamenti ,45 conferimenti in aziende speciali beni in fuori uso altro: incremento di immobilizzazioni per lavori interni ,47 altro: pagamenti in conto capitale che non hanno incrementato le immobilizzazioni materiali altro: decremento immobilizzazioni in corso a favore di un incremento delle immobilizz. Immateriali , , , , ,33 ANALISI DEI CONFERIMENTI DIFFERENZA Utilizzato il medoto dei ricavi differiti l'importo confluito a conto economico è di e ,26
7 COMUNE DI VICOVARO CONTO ECONOMICO ESERCIZIO: 2016 Importi Parziali Importi Totali Importi Complessivi A) PROVENTI DELLA GESTIONE 1) Proventi tributari ,23 2) Proventi da trasferimenti ,11 3) Proventi da servizi pubblici ,16 4) Proventi da gestione patrimoniale ,58 5) Proventi diversi ,88 6) Proventi da concessioni di edificare 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ,47 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/) Totale proventi della gestione (A) ,43 B) COSTI DELLA GESTIONE 9) Personale ,56 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo ,81 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/) 12) Prestazioni di servizi ,84 13) Utilizzo beni di terzi 14) Trasferimenti ,67 15) Imposte e tasse ,26 16) Quote di ammortamento d'esercizio ,73 Totale costi di gestione (B) ,87 RISULTATO DELLA GESTIONE (AB) ,56 C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE 17) Utili 18) Interessi su capitale di dotazione 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate Totale (C) ( ) RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (AB+/C) ,56 D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 20) Interessi attivi 63,48 21) Interessi passivi: su mutui e prestiti ,62 su obbligazioni su anticipazioni per altre cause Totale (D) (2021) , ,14 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI Proventi 22) Insussistenze del passivo 5.714,21 23) Sopravvenienze attive ,16 24) Plusvalenze patrimoniali 2.117,47 Totale Proventi (e.1) ( ) ,84 Oneri 25) Insussistenze dell'attivo ,10 26) Minusvalenze patrimoniali 27) Accantonamento per svalutazione crediti 28) Oneri straordinari 7.374,42 Totale Oneri (e.2) ( ) ,52 Totale (E) (e.1e.2) ,68 RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (AB+/C+/D+/E) ,74..., lì... Timbro dell'ente Il Segretario Il Legale rappresentante dell'ente Il Responsabile del servizio finanziario
8 COMUNE DI VICOVARO PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATA) ESERCIZIO: 2016 Accertam. Risconti Passivi Ratei Attivi Altre Rettif. Al Conto Economico Al Conto di Iniziali Finali Iniziali Finali Risultato Rif. c.e. (1E+2E3E Note del Patrimonio Compet. (+) () () (+) Finanziario 4E+5E6E) Rif. C.P. Attivo Rif. C.P. Pass. (1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E) Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE 1) Imposte (tit. I cat. 1) , ,80 A ,86 2) Tasse (tit. I cat. 2) ,00 A ,00 3) Tributi speciali (tit. I cat. 3) ,37 A ,37 Totale entrate tributarie , , ,23 C I Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI 1) da Stato (tit. II cat. 1) ,88 A ,88 2) da regione (tit. II cat. 2) ,23 A ,23 3) da regione per funz. delegate (tit. II cat. 3) A2 4) da org. Comun. e internazion. (tit. II cat. 4) A2 5) da altri enti settore pubblico (tit. II cat. 5) A2 Totale entrate da trasferimenti , ,11 C I Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (nota 1) 1) Proventi servizi pubblici (tit. III cat. 1) , ,00 A ,16 2) Proventi gestione patrimoniale (tit. III cat. 2) ,58 A ,58 3) Proventi finanziari (tit. III cat. 3) interessi su depositi ecc. 63,48 D20 63,48 interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate C18 4) Proventi per utili da aziende speciali e partecip., dividendi di società (tit. III cat. 4) C17 5) Proventi diversi (Tit. III cat. 5) ,62 A ,62 Totale entrate extratributarie , , ,84 C I TOTALE ENTRATE CORRENTI , , ,18
9 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE) Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI PATRIMON. TRASFERIMENTI DI Accertam. Risconti Passivi Ratei Attivi Altre Rettif. Al Conto Economico Al Conto Finanziari Iniziali Finali Iniziali Finali del Risultato Rif. c.e. (1E+2E3E Note del Patrimonio di Compet. (+) () () (+) Finanziario 4E+5E6E) Rif. C.P. Attivo Rif. C.P. Pass. (1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E) CAPITALI RISCOSS. DI CREDITI nota 10 E ,47 (nota 2) A II (nota 3) 1a) Alienaz. effettive di beni patrimon. Tit. IV cat ,47 E26 (nota 2) 1b) Proventi da concessioni diverse tit. IV cat. 1 1c) Alienazione di beni patrimoniali tit. IV cat ,47 2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit. IV cat. 2) 3) Trasferimenti di capitale da regione (tit. IV cat. 3) , , ,00 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. IV cat. 4) 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. IV cat. 5) ,60 A6 (nota 5) ,60 Totale trasferimenti di capitale ( ) , , ,60 6) Riscossione di crediti (tit. IV cat. 6) Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capitali ecc , , ,07 nota 4 Titolo V ENTRATE DA ACCENS. DI PRESTITI 1) Anticipazioni di cassa (tit. V cat 1) , , ,71 2) Finanziam. a breve termine (tit. V cat. 2) 3) Assunz. di mutui e prestiti (tit. V cat. 3) 4) Emissione prestiti obbligaz. (tit. V cat. 4) Totale entrate accensione prestiti , , ,71 Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI ,25 nota 6BII3el , ,25
10 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA ,01 Insussistenze del passivo E ,21 (nota 7) 5.714,21 Sopravvenienze attive E ,16 (nota 8) ,16 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati) A ,47 (nota 9) AI ,47 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc. A8 BI Ricavi pluriennali A ,26 BIII ,26 NOTE (1) tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'iva a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'i.v.a per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per I.V.A" (C III), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'i.v.a.; (2) quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E 26); (3) quando viene alienato un bene il valore risultante del conto del patrimonio va indicato in detrazione; (4) va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre; (5) proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E); (6) va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria; (7) trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio); (8) trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi dal conto del bilancio); (9) i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo I), per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio è necessario rilevare questa entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le unità prodotte verranno realizzate. (10) si tratta di accertamenti per cessione future da realizzarsi entro il Dell'esercizio successivo
11 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) Impegni Risconti Attivi Ratei Passivi Altre Rettif. Al Conto Economico Al Conto Finanziari Iniziali Finali Iniziali Finali del Risultato Rif. c.e. (1S2S3S+ Note del Patrimonio di Compet. Finanziario 4S+5S6S) Rif. C.P. Attivo Rif. C.P. Pass. (+) () () (+) () (1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S) Titolo I SPESE CORRENTI (nota 1) 1) Personale ,56 B ,56 2) Acquisti beni consumo e/o materie prime ,81 B ,81 3) Prestazioni di servizi ,52 752,18 767, ,00 B ,84 15,68 4) Utilizzo di beni di terzi B13 5) Trasferimenti Stato B14 regione B14 province e città metropolitane B14 comuni ed unioni di comuni ,67 B ,67 comunità montane B14 aziende speciali e partecipate C19 altri ,00 B ,00 6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi ,62 D ,62 7) Imposte e tasse ,26 B ,26 8) Oneri straordinari dalla gestione corrente 7.374,42 E ,42 Totale spese correnti ,86 752,18 767, , ,18 C II 15,68 Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE 1) Acquisizioni di beni immobili ,52 a) pagamenti eseguiti ,39 A ,39 b) somme rimaste da pagare ,13 D+E , ,13 2) Espropri e servitù onerose a) pagamenti eseguiti A b) somme rimaste da pagare D+E 3) Acquisto di beni specifici realizz. economia n.2 a) pagamenti eseguiti A b) somme rimaste da pagare D+E
12 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) Impegni Risconti Attivi Ratei Passivi Altre Rettif. Al Conto Economico Al Conto Finanziari Iniziali Finali Iniziali Finali del Risultato Rif. c.e. (1S+2S+3S+ Note del Patrimonio di Compet. Finanziario 4S+5S+6S) Rif. C.P. Attivo Rif. C.P. Pass. (+) () () (+) () (1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S) 4) Utilizzo beni terzi per realizzaz. in economia a) pagamenti eseguiti A b) somme rimaste da pagare D+E 5) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche a) pagamenti eseguiti nota 3 A b) somme rimaste da pagare D+E 6) Incarichi professionali esterni a) pagamenti eseguiti A b) somme rimaste da pagare D+E 7) Trasferimenti di capitale a) pagamenti eseguiti B14 b) somme rimaste da pagare D+E c) pagamenti a residui B14 8) Partecipazioni azionarie a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare D+E 9) Conferimenti di capitale a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare D+E 10) Concessioni di crediti e anticipazioni nota 4 AIII 2 a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare D+E Totale spese in conto capitale ,52 a) pagamenti eseguiti ,39 b) somme rimaste da pagare ,13
13 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) Impegni Risconti Attivi Ratei Passivi Altre Rettif. Al Conto Economico Al Conto Finanziari Iniziali Finali Iniziali Finali del Risultato Rif. c.e. (1S+2S+3S+ Note del Patrimonio di Compet. Finanziario 4S+5S+6S) Rif. C.P. Attivo Rif. C.P. Pass. (+) () () (+) () (1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S) Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI 1) Rimborso di anticipazioni di cassa ,71 CIV ,71 2) Rimborso di finanziamenti a breve termine CI1 3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti ,85 CI ,85 4) Rimborso di prestiti obbligazionari CI3 5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali CI4 Totale rimborso di prestiti , ,56 Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI ,25 nota ,25 TOTALE GENERALE DELLA SPESA ,19 Variazioni nelle rimanenze di materie prime B11+ B I e/o di beni di consumo B11 BI() Quote di ammortamento dell'esercizio B ,73 nota6 A ,73 Accantonamento per svalutazione crediti E27 nota7 AIII 4 Inssussistenza dell'attivo E ,10 nota ,10 NOTE (1) Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'i.v.a. a credito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'i.v.a. per fatture da ricevere o registrate in so spensione d'i.v.a., va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per I.V.A." (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'i.v.a. per spese di funzionamento; (2) L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenze del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "Immobilizzazione" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui; (3) L'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenze del Titolo II "Spese in conto capitale": vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario delle competenze, a residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del Titolo II, "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine; (4) L'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'attivo AIII2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende speciali, controllate e collegate; va riferito in aumento alla voce B II dell'attivo "Crediti" negli altri casi; (5) Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenze finanziarie; (6) L'ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A); (7) L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie crediti di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accontonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'ente; (8) Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio)...., lì... Timbro dell'ente Il Segretario Il Legale rappresentante dell'ente Il Responsabile del servizio finanziario
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