AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA (DGR n. X/4469 del )

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1 AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA (DGR n. X/4469 del ) Viale Indipendenza n PAVIA Tel. (0382) Fax (0382) Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N DECRETO N. 270/DGi DEL 27/07/2018 IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Anna PAVAN OGGETTO: Verifica amministrativa e contabile riguardo il sovrautilizzo di posti letto a contratto da parte della Casa di Cura Villa Esperia Spa di Salice Terme Godiasco. Anno Codifica n Acquisiti i pareri di competenza del: PER IL DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr. Stefano BONI Dr.ssa Francesca Laura FANCELLI Dr.ssa Maria Elena PIROLA Il Responsabile del Procedimento: Responsabile UOC Programmazione e Negoziazione con gli Erogatori Dr.ssa Maria Rosa Dellagiovanna (La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso) Il Funzionario istruttore: Collaboratore Amministrativo Dr.ssa Valentina Poggi

2 L'anno 2018 addì 27 del mese di Luglio I L D I R E T T O R E G E N E R A L E Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.); Vista la Legge Regionale n. 33 del "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e successive modifiche e integrazioni; Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"; Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'a.t.s. di Pavia; Vista la DGR X/4616 del di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'a.t.s. di Pavia; Udito il Responsabile del procedimento il quale riferisce quanto segue: - con decreti del Direttore Generale n.78/dgi del 08 Aprile 2016 e n. 143/Dgi del 18/07/2016 si è concluso il procedimento di verifica amministrativa e contabile in ordine al sovrautilizzo di posti letto a contratto, periodo , da parte della Casa di Cura Villa Esperia spa; - con decreto n. 275/DGi del 28/09/2017 anche per l'anno 2016 si era provveduto ad effettuare i controlli finalizzati alla verifica del corretto utilizzo dei posti letto sia di DO che di DH accreditati e a contratto dell'ente erogatore Casa di Cura Villa Esperia spa; - sia le Regole Regionali di Sistema per l'anno 2017, sia il disposto del contratto sottoscritto dalle parti in data 31/05/2016, ribadiscono che le prestazioni di ricovero erogate a carico del SSN devono essere effettuate su posti letto accreditati e contrattualizzati; - per l'anno 2017 si è proceduto ad effettuare i controlli finalizzati alla verifica del corretto utilizzo dei posti letto, sia di DO sia di DH, accreditati e a contratto, con la modalità di seguito descritta: a) dai dati rendicontati nel flusso SDO 2017 sono stati rilevati gli episodi di ricovero in regime di degenza ordinaria e DH, compresi i ricoveri in, conteggiando le relative giornate di degenza; b) sono stati quindi quantificati e valorizzati i ricoveri in degenza ordinaria (regime 1 e onere 1 e 2) ed identificate le relative giornate rendicontate a carico del SSN nonché determinati gli accessi in DH individuando la provenienza/residenza per tutti i pazienti (All.1, Tab.1); c) il numero complessivo di giornate di cui al punto b) è stato confrontato con la capacità massima di erogazione della struttura in Degenza Ordinaria pari a giornate (86 pl per 365 gg) e in DH pari a giornate (5 pl per 2 per 302 gg)(all.1, Tab.2); d) nel 2017 sono state effettuate in regime di DO n giornate di degenza da confrontare con la massima capacità di occupazione dei posti letto contrattualizzati; e)le giornate eccedenti rispetto alla capacità massima produttiva in DO (n = 1.112) sono state valorizzate con la tariffa media giornaliera dei ricoveri relativi a pazienti extraregionali, pari ad euro 354,51, risultante dal rapporto tra valorizzazione complessiva /tot. giornate in DO; f)per l'attività di Day Hospital, per l'anno 2017, non sono state rilevate produzioni eccedenti rispetto al pieno utilizzo dei posti letto accreditati e a contratto; g)per quanto riguarda i pazienti lombardi, sia in regime di DH che di DO, il massimo finanziabile corrisponde al budget contrattualizzato per l'anno 2017 pari ad Euro (All.1, Tab.3); h) per quanto attiene, invece, i pazienti extraregionali sono interamente finanziabili i DH rendicontati che sono stati inferiori al potenziale massimo erogabile, ed i ricoveri ordinari fino a Pagina 1 di 4

3 concorrenza con il volume massimo di giornate erogabili in relazione al numero di posti letto accreditati ed a contratto (All.1, Tab.4) - in esito alle verifiche effettuate, occorre rideterminare pertanto l'importo erogabile a titolo di saldo per l'anno 2017 per la Casa di Cura Villa Esperia Spa nella somma di Euro ,33 risultante dalla differenza tra il totale finanziabile per le attività di ricovero pari ad euro ,33, al netto degli abbattimenti di sistema regionale, come sopra calcolata, e il totale già pagato a titolo di acconto mensile pari ad euro ,00; Visto l'assenso del Responsabile UOC Programmazione e Negoziazione con gli Erogatori, Dott.ssa Maria Rosa Dellagiovanna, che dichiara la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento; Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone: - di prendere atto che, per l'anno 2017, presso la Casa di Cura Villa Esperia Spa, si è proceduto ad effettuare i controlli finalizzati alla verifica del corretto utilizzo dei posti letto sia di DO che di DH accreditati e a contratto, con la modalità come in premessa descritte; - di allegare quale parte integrante del presente provvedimento l'all.1 (tabelle ) contenente il dettaglio dell'attività di verifica svolta; - di rideterminare, in esito alle verifiche effettuate, l'importo erogabile a titolo di saldo per l'anno 2017 per la Casa di Cura Villa Esperia Spa nella somma di Euro ,33 risultante dalla differenza tra totale finanziabile per le attività di ricovero pari ad euro ,33 e il totale già pagato a titolo di acconti mensili pari ad euro ,00; - di notificare il presente provvedimento alla Direzione Generale Welfare Regione Lombardia per le opportune verifiche ed eventuali adempimenti riguardanti i flussi finanziari Anno 2017; Vista l'attestazione del Responsabile dell'uoc Gestione economico finanziaria afferente la regolarità contabile del presente provvedimento e l'annotazione dei relativi valori sui competenti conti di bilancio; Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Responsabile UOC Programmazione e Negoziazione con gli Erogatori Dr.ssa Maria Rosa Dellagiovanna che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo; Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, su richiesta del Direttore Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario; D E C R E T A Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 1. di prendere atto che, per l'anno 2016, presso la Casa di Cura Villa Esperia Spa, si è proceduto ad effettuare i controlli finalizzati alla verifica del corretto utilizzo dei posti letto sia di DO che di DH accreditati e a contratto, con la modalità come in premessa descritte; 2. di allegare quale parte integrante del presente provvedimento l'all.1 (tabelle ) contenente il Pagina 2 di 4

4 dettaglio dell'attività di verifica svolta; 3. di rideterminare, in esito alle verifiche effettuate, l'importo erogabile a titolo di saldo per l'anno 2017 per la Casa di Cura Villa Esperia Spa nella somma di Euro ,33 risultante dalla differenza tra totale finanziabile per le attività di ricovero pari ad euro ,33 e il totale già pagato a titolo di acconti mensili pari ad euro ,00; 4. di autorizzare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad euro ,33, come specificato nell'allegato 2, che sarà registrata come attestato dal Responsabile della UOC Gestione Economico Finanziaria, e di seguito riportato : Conto Descrizione conto Anno Importo IVA Impegno Sezione di economico compresa Bilancio Fatture da Ricevere ,33 -- SANITARIO ACCREDITATI SANI PRIVATI Progetto 5. di unire quale parte integrante la seguente documentazione: All. 1 (pagine n. 1), All. n. 2 Conti Economici (pagine n. 1) 6. di demandare al Responsabile UOC Programmazione e Negoziazione con gli Erogatori qui anche Responsabile procedimento, l'attuazione del presente provvedimento; 7. di notificare il presente atto, a cura del responsabile del procedimento, per ogni conseguente effetto, alla Casa di Cura Villa Esperia s.p.a. di Godiasco Salice Terme; 8. di notificare il presente provvedimento alla Direzione Generale Welfare Regione Lombardia per le opportune verifiche ed eventuali adempimenti riguardanti i flussi finanziari Anno 2016; IL DIRETTORE GENERALE (Dr.ssa Anna PAVAN) Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e smi. Pagina 3 di 4

5 ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE Il Responsabile dell'uoc gestione economico finanziaria attesta la copertura economica della spesa derivante dal presente provvedimento come di seguito annotata: Conto Descrizione conto Anno Importo IVA Impegno Sezione di economico compresa Bilancio Fatture da Ricevere ,33 -- SANITARIO ACCREDITATI SANI PRIVATI Progetto Pavia, lì 27/07/2018 Il Responsabile UOC Gestione economico finanziaria Dr.ssa Romina Chessa La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso. PUBBLICAZIONE Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'albo pretorio on line per la durata di giorni quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale. Pavia lì 27/07/2018 Il Funzionario addetto Pagina 4 di 4

6 All n.1 Tabella n. 1 - Ricoveri ordinari e DH rendicontati dalla struttura DH RICOVERI ORDINARI RESIDENZA PAZIENTI n Ricoveri in n ricoveri SSN n GG in n Ricoveri in n ricoveri SSN (onere 1 e 2) n GG in (onere 1 e 2) LOMBARDI EXTRAREGIONE TOTALE Tabella n. 2 - Giornate finanziabili a carico SSN RESIDENZA PAZIENTI pl a contratto DH n gg max a carico ssn EROGATE n GG eccedenti pl a contratto n gg max a carico ssn EROGATE RICOVERI ORDINARI n GG eccedenti N. MAX GG SSN Totale prodotto Costo medio LOMBARDI EXTRAREGIONE ,51 TOTALE Tabella n. 3 - Valorizzazione dei ricoveri prodotti e finanziabili per pazienti Lombardi Lombardi Totale prodotto Totale finanziabile Non Lombardi Totale prodotto Costo medio N. MAX GG SSN Totale finanziabile DH DH RO RO , , ,41 Totale Tabella n. 4- Valorizzazione dei ricoveri prodotti e finanziabili per pazienti non lombardi Abbattime nto di sistema e Bassa Complessit à , ,08 Totale PRESTAZIONI DI RICOVERO COD. STRUTTURA Budget LOMBARDI EXTRAREGIONE STRANIERI TOTALE 2017 ACCONTI GIA' PAGATI SALDO Villa Esperia , , , ,33

7 ALL. n. 2 riepilogo conti economici All n. 2 RICOVERI-SUBACUTI conto di saldo 2017 DESCRIZIONE IMPORTO stp tot Ricoveri in Ist Scient di diritto Privato (IRCCS PRIVATI territorio) , ,33 totale , ,33 U.O.C. PROGRAMMAZIONE E NEGOZIAZIONE CON GLI EROGATORI 2 27/07/2018