Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) Esercizio 2019 Incidenza Missione/Prog. Esercizio 2018 Incidenza Missione/Prog

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1 (dati percentuali) cassa/ Prog / (Totale FPV / Totale FPV (Impegni + 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1,31 0,00 100,00 1,85 0,00 1,85 0,00 1,16 0,00 91,05 02 Segreteria generale 4,94 0,00 100,00 7,93 0,00 7,95 0,00 4,88 0,00 63,62 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,44 0,00 100,00 0,78 0,00 0,82 0,00 0,42 0,00 68,27 0,04 0,00 100,00 0,07 0,00 0,07 0,00 0,04 0,00 69,79 0,19 0,00 100,00 0,30 0,00 0,30 0,00 1,47 0,00 56,00 06 Ufficio tecnico 4,82 0,00 100,00 7,76 0,00 7,76 0,00 5,90 0,00 86,78 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 08 Statistica e sistemi informativi 0,37 0,00 100,00 0,47 0,00 0,47 0,00 0,14 0,00 68,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 50,00 09 Assistenza tecnico-amministrat iva agli enti locali 10 Risorse umane 0,96 0,00 100,00 1,52 0,00 1,52 0,00 0,90 0,00 99,54 GIOVE Siscom Pagina 1 di 11

2 (dati percentuali) cassa/ Prog / (Totale FPV / Totale FPV (Impegni + 11 Altri servizi generali 5,07 0,00 100,00 7,55 0,00 7,55 0,00 5,48 0,00 70,69 02 Giustizia Totale 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 18,14 0,00 900,00 28,23 0,00 28,29 0,00 20,49 0,00 723,79 01 Uffici giudiziari 03 Ordine pubblico e sicurezza 02 Casa circondariale e altri servizi Totale 02 Giustizia 01 Polizia locale e amministrativa 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 1,58 0,00 100,00 2,23 0,00 2,23 0,00 1,72 0,00 98,74 04 Istruzione e diritto allo studio Totale 03 Ordine pubblico e sicurezza 01 Istruzione prescolastica 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 04 Istruzione universitaria 1,58 0,00 100,00 2,23 0,00 2,23 0,00 1,72 0,00 98,74 0,72 0,00 100,00 1,15 0,00 1,15 0,00 1,14 0,00 74,79 0,51 0,00 100,00 0,97 0,00 0,97 0,00 11,72 19,86 86,13 GIOVE Siscom Pagina 2 di 11

3 (dati percentuali) cassa/ Prog / (Totale FPV / Totale FPV (Impegni + 05 Istruzione tecnica superiore 06 Servizi ausiliari all istruzione 2,23 0,00 100,00 3,50 0,00 3,50 0,00 2,22 0,00 81,66 07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 100,00 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 06 Politiche giovanili sport e tempo libero Totale 04 Istruzione e diritto allo studio 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 02 Attivitą culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitą culturali 3,46 0,00 300,00 5,62 0,00 5,62 0,00 15,49 19,86 342,58 0,02 0,00 100,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 100,00 0,04 0,00 100,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,04 0,00 100,00 0,06 0,00 200,00 0,09 0,00 0,09 0,00 0,05 0,00 200,00 01 Sport e tempo libero 1,29 0,00 100,00 2,06 0,00 2,06 0,00 1,40 0,00 79,99 02 Giovani Totale 06 Politiche giovanili sport e tempo libero 1,29 0,00 100,00 2,06 0,00 2,06 0,00 1,40 0,00 79,99 GIOVE Siscom Pagina 3 di 11

4 07 Turismo Totale 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Totale 07 Turismo 01 Urbanistica e assetto del territorio 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale Totale 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa (dati percentuali) cassa/ Prog / (Totale FPV / Totale FPV (Impegni + 0,06 0,00 100,00 0,09 0,00 0,09 0,00 0,06 0,00 42,86 0,06 0,00 100,00 0,09 0,00 0,09 0,00 0,06 0,00 42,86 0,19 0,00 100,00 0,30 0,00 0,30 0,00 0,47 0,60 64,85 0,19 0,00 100,00 0,30 0,00 0,30 0,00 0,47 0,60 64,85 01 Difesa del suolo 0,09 0,00 100,00 0,18 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 26,49 0,00 100,00 0,27 0,00 0,27 0,00 24,30 69,50 8,29 03 Rifiuti 5,93 0,00 100,00 9,40 0,00 9,40 0,00 6,55 0,00 75,76 04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 2,08 GIOVE Siscom Pagina 4 di 11

5 10 Trasporti e diritto alla mobilità 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 08 Qualitą dell'aria e riduzione dell'inquinamento Totale 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale (dati percentuali) cassa/ Prog / (Totale FPV / Totale FPV (Impegni + 32,51 0,00 400,00 9,85 0,00 9,85 0,00 30,87 69,50 86,13 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalitą di trasporto 05 Viabilitą e infrastrutture stradali 1,44 0,00 100,00 2,15 0,00 2,16 0,00 1,87 0,00 70,17 GIOVE Siscom Pagina 5 di 11

6 (dati percentuali) cassa/ Prog / (Totale FPV / Totale FPV (Impegni + 11 Soccorso civile Totale 10 Trasporti e diritto alla mobilitą 01 Sistema di protezione civile 02 Interventi a seguito di calamitą naturali 1,44 0,00 100,00 2,15 0,00 2,16 0,00 1,87 0,00 70,17 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Totale 11 Soccorso civile 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 02 Interventi per la disabilitą 03 Interventi per gli anziani 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 1,32 0,00 100,00 2,11 0,00 2,11 0,00 1,29 0,00 100,00 GIOVE Siscom Pagina 6 di 11

7 (dati percentuali) cassa/ Prog / (Totale FPV / Totale FPV (Impegni + 13 Tutela della salute 08 Cooperazione e associazionismo 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Totale 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 0,53 0,00 100,00 0,85 0,00 0,85 0,00 0,49 0,00 69,02 2,28 0,00 100,00 0,81 0,00 0,81 0,00 4,51 10,04 54,13 4,13 0,00 300,00 3,77 0,00 3,77 0,00 6,29 10,04 223,15 GIOVE Siscom Pagina 7 di 11

8 (dati percentuali) cassa/ Prog / (Totale FPV / Totale FPV (Impegni + 14 Sviluppo economico e competitività 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 07 Ulteriori spese in materia sanitaria Totale 13 Tutela della salute 01 Industria, PMI e Artigianato 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitą Totale 14 Sviluppo economico e competitivitą 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,02 0,00 100,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 100,00 0,02 0,00 100,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 100,00 GIOVE Siscom Pagina 8 di 11

9 (dati percentuali) cassa/ Prog / (Totale FPV / Totale FPV (Impegni + 02 Formazione professionale 03 Sostegno all'occupazione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Totale 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Totale 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Fonti energetiche Totale 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali GIOVE Siscom Pagina 9 di 11

10 19 Relazioni internazionali 20 Fondi e accantonamenti Totale 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Totale 19 Relazioni internazionali (dati percentuali) cassa/ Prog / (Totale FPV / Totale FPV (Impegni + 01 Fondo di riserva 0,29 0,00 0,00 0,18 0,00 0,18 0,00 0,15 0,00 0,00 02 Fondo crediti di dubbia esigibilitą 1,98 0,00 0,00 3,85 0,00 4,53 0,00 0,81 0,00 0,00 03 Altri fondi 50 Debito pubblico Totale 20 Fondi e accantonamenti 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale 50 Debito pubblico 2,27 0,00 0,00 4,03 0,00 4,71 0,00 0,96 0,00 0,00 1,60 0,00 100,00 2,42 0,00 2,28 0,00 0,87 0,00 50,73 1,98 0,00 100,00 3,30 0,00 2,70 0,00 2,16 0,00 74,14 3,58 0,00 200,00 5,72 0,00 4,98 0,00 3,03 0,00 124,87 GIOVE Siscom Pagina 10 di 11

11 (dati percentuali) cassa/ Prog / (Totale FPV / Totale FPV (Impegni + 60 Anticipazioni finanziarie 99 Servizi per conto terzi 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria Totale 60 Anticipazioni finanziarie 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Totale 99 Servizi per conto terzi 16,27 0,00 100,00 17,90 0,00 17,90 0,00 8,87 0,00 0,00 16,27 0,00 100,00 17,90 0,00 17,90 0,00 8,87 0,00 0,00 15,00 0,00 100,00 17,93 0,00 17,92 0,00 8,42 0,00 80,52 15,00 0,00 100,00 17,93 0,00 17,92 0,00 8,42 0,00 80,52 (*) La media dei tre esercizi precedenti č riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio č possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio GIOVE Siscom Pagina 11 di 11