allegato A) VARIAZIONE DI BILANCIO NOVEMBRE (anno 2017)
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- Giorgia Grilli
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1 ENTRATE ANNO: 2017 Classificazione AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Anno competenza Iniziale Variazioni precedenti Variazione positiva Variazione negativa Definitivo Accertato Rimanenza Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE , , ,05 Tip. 101 Imposte, tasse e proventi assimilati , , , , , , ,77 Titolo 2 Trasferimenti correnti , , , , , , ,77 Tip. 103 Trasferimenti correnti da Imprese Titolo 3 Entrate extratributarie Tip. 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni , , , , ,29 Tip. 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti , , , , , , , , , ,83 Tip. 500 Rimborsi e altre entrate correnti , , , , , ,50 Titolo 4 Entrate in conto capitale Totale Capitoli Variati su Titolo , , , , , , , , , ,62 Tip. 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali , , , , ,85 Totale Capitoli Variati su Titolo , , , , ,85 Pagina 1 di15
2 Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: , , , , , , ,67 USCITE ANNO: 2017 Classificazione Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 - Organi istituzionali Anno competenza SALDO COMPETENZA , , , , , ,24 SALDO CASSA Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , , , , ,29 Programma 2 - Segreteria generale Totale Capitoli Variati su Programma 1 Iniziale , , , ,21 Variazioni precedenti ,55 Variazione positiva Variazione negativa , , , ,92 Definitivo , , , ,29 Impegnato Rimanenza , , , ,13 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , ,46 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente , , , ,54 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , , ,90 Macroaggr. 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate , , , , , , , , ,33 Macroaggr. 10 Altre spese correnti 1.984,50 815, Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , ,35 Pagina 2 di15
3 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , , , ,31 Macroaggr. 10 Altre spese correnti , , , , , ,00 Totale Capitoli Variati su Programma 3 Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , , , ,67 Macroaggr. 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate , , , ,00 Totale Capitoli Variati su Programma 4 Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , , , , , , , , , , , ,17 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , ,00 Macroaggr. 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate Totale Capitoli Variati su Programma 5 Totale Capitoli Variati su Missione 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi Totale Capitoli Variati su Programma Pagina 3 di15
4 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 - Ufficio tecnico Totale Capitoli Variati su Missione Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , , ,63 Totale Capitoli Variati su Programma 6 Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi 6.275, , , , , , , , , ,53 Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti Programma 8 - Statistica e sistemi informativi Totale Capitoli Variati su Programma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , , , ,86 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 - Statistica e sistemi informativi Totale Capitoli Variati su Programma 8 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi , , , , , ,98 658, ,20 Pagina 4 di15
5 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 - Altri servizi generali Totale Capitoli Variati su Programma 8 Totale Capitoli Variati su Missione , , , ,98 658, ,20 658, ,20 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , , , , , ,01 Macroaggr. 10 Altre spese correnti ,13-815, , ,63 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa Totale Capitoli Variati su Programma 11 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , , , , ,69-815,50-815,50-815, , , , , , , , , , , , ,60 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 811,54-811,54 811,54-811,54 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , , , , , , ,06 Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa Totale Capitoli Variati su Programma 1 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 Pagina 5 di15
6 Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica Totale Capitoli Variati su Programma 1 Totale Capitoli Variati su Missione Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria Totale Capitoli Variati su Programma , , , ,01 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , ,49 Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione , , , , , , , ,79 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , ,84 Totale Capitoli Variati su Programma 6 Totale Capitoli Variati su Missione 4 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale , , , , , , , , , , , ,40 Pagina 6 di15
7 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , ,86 Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti Totale Capitoli Variati su Missione 5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale , , , , , , , , , , , , , , , Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi Missione 7 Turismo Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo Totale Capitoli Variati su Missione Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente , ,11 Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti , , , , Totale Capitoli Variati su Programma 1 Totale Capitoli Variati su Missione 7 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale , , , , , , , , , , , , , , , Pagina 7 di15
8 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , , , ,88 Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti , ,00 Macroaggr. 10 Altre spese correnti Programma 3 - Rifiuti , , , , , , , , , , , , , ,14 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente , , Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , , ,96 Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti , ,11 Macroaggr. 10 Altre spese correnti , , , , , ,27 Totale Capitoli Variati su Programma 3 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 - Rifiuti Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi Totale Capitoli Variati su Programma 3 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 - Servizio idrico integrato Totale Capitoli Variati su Missione Pagina 8 di15
9 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi Totale Capitoli Variati su Programma 4 Totale Capitoli Variati su Missione 9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Macroaggr. 5 Altre spese in conto capitale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Totale Capitoli Variati su Programma 5 Totale Capitoli Variati su Missione 9 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , ,40 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Totale Capitoli Variati su Programma 5 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , ,62 Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi , , , , ,79 Pagina 9 di15
10 Totale Capitoli Variati su Programma 5 Totale Capitoli Variati su Missione 10 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido , , , , , , , , , , , , , , ,79 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi ,79 4, , ,00 Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti ,60-950, ,60-950, Programma 2 - Interventi per la disabilità Totale Capitoli Variati su Programma , , , , , , , , , , , , ,79 4, ,79 4,21 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti ,43 29, Programma 3 - Interventi per gli anziani ,43 29, ,43 29,57 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , ,80 Totale Capitoli Variati su Programma 3 Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale ,20-479,20-479,20-479, , , , , , ,80 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , , ,92 Pagina 10 di15
11 Programma 5 - Interventi per le famiglie Totale Capitoli Variati su Programma , , , , , , , , , , , ,12 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi ,40 414, , ,90 Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti , , , ,32 Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale Totale Capitoli Variati su Programma , , , , , , , ,35 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , ,68 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale Totale Capitoli Variati su Programma 9 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi Totale Capitoli Variati su Programma 9 Totale Capitoli Variati su Missione 12 Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Pagina 11 di15
12 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità Totale Capitoli Variati su Missione Macroaggr. 10 Altre spese correnti , , , ,38 Programma 3 - Altri fondi , , , , , , , ,38 Macroaggr. 10 Altre spese correnti 8.628, , , ,02 Totale Capitoli Variati su Programma 3 Totale Capitoli Variati su Missione 20 Missione 50 Debito pubblico Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TITOLO 4 Rimborso di prestiti 8.628, , , , , , , , , , , ,40 Macroaggr. 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine , , , , , , ,35 Totale Capitoli Variati su Titolo 4 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 Pagina 12 di15
13 Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: , , , , , , ,38 SALDO COMPETENZA , , , , , ,71 SALDO CASSA ,55 Pagina 13 di15
14 VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017 COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio ,08 A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti B) Entrate Titoli di cui per estinzione anticipata di prestiti C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche D)Spese Titolo di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità E) Spese Titolo Trasferimenti in conto capitale , , ,99 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente , , , , , , , , , , , ,16 F) Spese Titolo Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari , ,21 di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) , ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M ,
15 VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017 COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale R) Entrate Titoli C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili , , , , , , T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti U) Spese Titolo di cui fondo pluriennale vincolato V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie E) Spese Titolo Trasferimenti in conto capitale , , ,64 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: Equilibrio di parte corrente (O) Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien
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