extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

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1 1 Rigidità strutturale bilancio 1.1 spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 2 Entrate correnti 2.1 Indicatore di realizzazione delle di concernenti le entrate correnti 2.2 Indicatore di realizzazione delle di cassa corrente 2.3 Indicatore di realizzazione delle di concernenti le entrate proprie 2.4 Indicatore di realizzazione delle di cassa concernenti le entrate proprie [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U ] FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di dei primi tre titoli delle Entrate) Media accertamenti primi tre titoli di entrata precedenti / Stanziamenti di dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) Media incassi primi tre titoli di entrata precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) Media accertamenti precedenti (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) Media incassi precedenti (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 61,62 48,22 46,93 100,15 105,24 106,19 93,71 90,27 94,85 95,71 84,03

2 3 Spese di personale 3.1 spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) 3.2 del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro 3.3 della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) 3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanziamenti di (Macroaggregato IRAP [pdc U ] FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti (Spesa corrente FCDE corrente FPV di entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) (pdc "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Macroaggregato pdc "IRAP" FPV di entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) Stanziamenti di (pdc U "Consulenze" + pdc U "lavoro flessibile/lsu/lavoro interinale") / Stanziamenti di (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Stanziamenti di (Macroaggregato IRAP [pdc ] FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 4 Esternalizzazione dei servizi 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di (pdc U "Contratti di servizio pubblico" + pdc U "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di spese Titolo I al netto del FPV 28,37 31,51 31,61 12,36 12,33 12,73 0,28 0,28 0,28 140,01 140,31 141,25 10,07 11,16 11,15

3 5 Interessi passivi 5.1 degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) 5.2 degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi 5.3 degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi 6 Investimenti 6.1 investimenti su spesa corrente e in conto capitale 6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanziamenti di Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di primi tre titoli ("Entrate correnti") Stanziamenti di voce del piano dei conti finanziario U "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" Stanziamenti di voce del piano dei conti finanziario U "Interessi di mora" / Stanziamenti di Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" Totale di Macroaggregati al netto dei relativi FPV / Totale di titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV Stanziamenti di per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Stanziamenti di Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Totale stanziamenti di per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Margine corrente di / Stanziamenti di (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) Saldo positivo di delle partite finanziarie /Stanziamenti di (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) Stanziamenti di (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria "Anticipazioni" - Categoria "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/stanziamenti di (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) 7,12 6,81 6,17 1,02 0,93 1,04 6,86 1,99 1,99 40,36 8,99 8,99 0,13 0,13 0,13 40,50 9,12 9,12 58,47 840,49 771,79

4 7 Debiti non finanziari 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche amministrazioni pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )]/ stanziamenti di e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] 8 Debiti finanziari 8.1 estinzioni debiti finanziari (Totale Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) 8.2 Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U ) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U )] + Titolo 4 della spesa [Entrate categoria "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E ) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E )] / Stanziamenti titoli 1, 2 e 3 delle entrate 8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 84,03 90,14 36,12 21,38 19,67 0,0

5 9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) 9.1 quota libera di parte corrente Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 22,72 nell'avanzo presunto (6) 9.2 quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 13,71 presunto (7) 9.3 quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto (8) 19,84 presunto 9.4 quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto (9) 43,72 10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di nell'esercizio amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il 0,00 risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1) 10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 11 Fondo pluriennale vincolato 11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) Partite di giro e conto terzi 12.1 partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale 21,25 22,33 22,53 stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 12.2 partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 23,62 26,16 26,06

6 (1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal (2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal (3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011. (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

7 Titolo Tipologia Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Denominazione Esercizio 2017: Composizione delle entrate Esercizio 2018: Esercizio 2019: Media accertamenti precedenti / Media Totale accertamenti precedenti (*) Percentuale riscossione entrate cassa esercizio 2017/ ( + residui) esercizio 2017 Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti precedenti (*) TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 30,50 36,83 37,06 52,02 64,64 81, Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,15 0, Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 9,13 11,03 11,10 6,43 98,13 96, Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 39,63 47,87 48,15 58,60 70,12 82,95 TITOLO 2: Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2,37 1,67 1,68 1,77 56, Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti 2,37 1,67 1,68 1,77 56,43 TITOLO 3: Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 7,01 8,16 7,69 11,72 91,18 58, Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,11 0,19 0,19 0,29 85,94 40, Tipologia 300: Interessi attivi 0,01 0,01 0,01 0,04 92, Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 5,61 4,89 4,92 7, Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 3,36 4,01 3,94 5,11 118,96 67, Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie 16,10 17,25 16,75 24,28 98,82 72,54 TITOLO 4: Entrate in conto capitale Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1,42 0, Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,20 0,00 0,00 4,42 90,88 56, Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 13,13 0,00 0,00 0,35 98, Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,64 1,20 1,20 2,14 99, Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale 15,39 1,20 1,20 6,90 99,07 72,41 TITOLO 6: Accensione Prestiti Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 66,74 0, Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti 0,00 66,74 0,00 TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 14,16 17,10 17,21 0,00 0, Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

8 Titolo Tipologia Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Denominazione TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto terzi Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro TOTALE ENTRATE Composizione delle entrate Percentuale riscossione entrate Esercizio 2017: Esercizio 2018: Esercizio 2019: Media accertamenti precedenti / Media Totale accertamenti cassa esercizio 2017/ ( + residui) esercizio 2017 Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti precedenti (*) precedenti (*) 14,16 17,10 17,21 0,00 0,00 11,50 13,89 13,97 8,31 99,84 97,41 0,85 1,03 1,03 0,14 12,35 14,91 15,00 8,44 99,85 97,45 86,44 80,45 (*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

9 Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza Missione 4: Istruzione e diritto allo studio Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero Missione 7: Turismo Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 missioni FPV: pagamento: cassa/ ( - FPV + residui) missioni FPV: missioni FPV: MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) FPV: Media FPV / Media Totale FPV pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ residui definitivi) 1 Organi istituzionali 1,25 0,00 89,35 1,59 0,00 1,60 0,00 1,73 0,00 87,86 2 Segreteria generale 2,75 0,00 94,93 3,80 0,00 3,82 0,00 6,79 1,85 95,07 3 Gestione economica, finanziaria, 1,49 0,00 80,99 1,89 0,00 1,92 0,00 2,85 0,95 99,36 programmazione, provveditorato 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi 1,89 0,00 99,50 2,24 0,00 2,25 0,00 1,60 0,00 99,33 fiscali 5 Gestione dei beni demaniali e 7,09 0,00 94,55 5,24 0,00 5,25 0,00 7,67 2,18 92,05 patrimoniali 6 Ufficio tecnico 7,47 0,00 73,59 2,21 0,00 2,25 0,00 1,89 0,76 93,88 7 Elezioni e consultazioni popolari - 1,49 0,00 89,36 1,90 0,00 2,13 0,00 1,88 0,00 99,62 Anagrafe e stato civile 8 Statistica e sistemi informativi 0,52 0,00 83,80 0,63 0,00 0,66 0,00 0,96 0,00 76,08 10 Risorse umane 1,04 0,00 92,36 1,32 0,00 1,33 0,00 1,16 0,00 96,47 11 Altri servizi generali 1,94 0,00 81,80 2,17 0,00 2,19 0,00 3,42 17,55 87,06 TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 26,92 0,00 85,66 23,00 0,00 23,40 0,00 29,96 23,30 93,36 1 Polizia locale e amministrativa 1,18 0,00 85,98 1,51 0,00 1,52 0,00 1,84 8,60 83,64 TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza 1,18 0,00 85,98 1,51 0,00 1,52 0,00 1,84 8,60 83,64 1 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 33,33 2 Altri ordini di istruzione 3,34 0,00 95,34 4,22 0,00 4,12 0,00 5,16 0,00 81,89 6 Servizi ausiliari all istruzione 1,25 0,00 72,83 1,60 0,00 1,61 0,00 1,75 0,00 72,70 TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio 4,59 0,00 94,26 5,82 0,00 5,73 0,00 6,91 0,00 65,83 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,69 0,00 94,13 0,88 0,00 0,98 0,00 1,07 0,00 89,81 0,69 0,00 94,13 0,88 0,00 0,98 0,00 1,07 0,00 89,81 1 Sport e tempo libero 2,66 0,00 2,11 0,00 2,10 0,00 3,23 0,00 65,98 131,50 2 Giovani 0,52 0,00 71,43 0,40 0,00 0,40 0,00 0,48 0,00 85,75 TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e 3,18 0,00 2,52 0,00 2,51 0,00 3,71 0,00 68,79 tempo libero 119,32 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,15 0,00 92,80 0,14 0,00 0,14 0,00 0,20 0,00 81,55 TOTALE Missione 7: Turismo 0,15 0,00 92,80 0,14 0,00 0,14 0,00 0,20 0,00 81,55 1 Urbanistica e assetto del territorio 0,39 0,00 83,16 0,10 0,00 0,10 0,00 0,58 6,59 16,17 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e 0,94 0,00 0,00 piani di edilizia economico-popolare

10 Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità Missione 11: Soccorso civile Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Missione 13: Tutela della salute Missione 14: Sviluppo economico e competitività Missione 15: Politiche Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa missioni FPV: pagamento: cassa/ ( - FPV + residui) missioni FPV: missioni FPV: MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) FPV: Media FPV / Media Totale FPV pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ residui definitivi) 1,33 0,00 91,79 0,10 0,00 0,10 0,00 0,58 6,59 16,17 2 Tutela, valorizzazione e recupero 0,17 0,00 89,78 0,22 0,00 0,22 0,00 0,25 0,00 36,31 ambientale 4 Servizio idrico integrato 0,32 0,00 0,36 0,00 0,32 0,00 0,68 0,00 8 Qualità dell'aria e riduzione 0,15 0,00 0,19 0,00 0,19 0,00 0,20 0,00 dell'inquinamento TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,64 0,00 96,85 0,77 0,00 0,73 0,00 1,14 0,00 86,27 5 Viabilità e infrastrutture stradali 5,86 0,00 63,60 5,33 0,00 5,14 0,00 13,12 61,51 84,45 TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 5,86 0,00 63,60 5,33 0,00 5,14 0,00 13,12 61,51 84,45 1 Sistema di protezione civile 0,09 0,00 46,65 0,11 0,00 0,11 0,00 0,28 0,00 13,90 TOTALE Missione 11: Soccorso civile 0,09 0,00 46,65 0,11 0,00 0,11 0,00 0,28 0,00 13,90 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per 1,78 0,00 76,69 2,27 0,00 2,29 0,00 1,41 0,00 64,77 asili nido 2 Interventi per la disabilità 2,14 0,00 88,35 2,73 0,00 2,76 0,00 3,18 0,00 85,72 3 Interventi per gli anziani 4,65 0,00 88,51 5,90 0,00 5,98 0,00 6,63 0,00 89,23 4 Interventi per i soggetti a rischio di 0,35 0,00 99,75 0,39 0,00 0,45 0,00 1,39 0,00 86,37 esclusione sociale 5 Interventi per le famiglie 0,45 0,00 97,49 0,57 0,00 0,58 0,00 0,13 0,00 88,96 6 Interventi per il diritto alla casa 0,40 0,00 0,51 0,00 0,52 0,00 0,14 0,00 7 Programmazione e governo della rete 2,32 0,00 85,75 2,96 0,00 2,98 0,00 3,53 0,00 dei servizi sociosanitari e sociali 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,85 0,00 92,97 1,10 0,00 1,12 0,00 0,90 0,00 84,79 TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12,93 0,00 87,42 16,43 0,00 16,66 0,00 17,30 0,00 88,36 7 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,03 0,00 57,58 0,04 0,00 0,04 0,00 0,05 0,00 69,40 TOTALE Missione 13: Tutela della salute 0,03 0,00 57,58 0,04 0,00 0,04 0,00 0,05 0,00 69,40 1 Industria, PMI e Artigianato 0,04 0,00 2 Commercio - reti distributive - tutela dei 0,39 0,00 consumatori 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,03 0,00 TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività 0,46 0,00 0,04 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 29,44 0,50 0,00 0,50 0,00 0,33 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,05 0,00 89,01 0,58 0,00 0,57 0,00 0,40 0,00 92,34

11 per il lavoro e la formazione professionale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 20: Fondi e accantonamenti Missione 50: Debito pubblico Missione 60: Anticipazioni finanziarie Missione 99: Servizi per conto terzi Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali missioni FPV: 0,04 0,00 0,04 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 pagamento: cassa/ ( - FPV + residui) missioni FPV: missioni FPV: MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) FPV: Media FPV / Media Totale FPV 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ residui definitivi) 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 51,36 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 51,36 0,13 0,00 90,91 0,17 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00 80,49 0,13 0,00 90,91 0,17 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00 80,49 1 Fondo di riserva 0,33 0,00 0,30 0,00 0,41 0,00 180,39 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,20 0,00 0,00 0,27 0,00 0,27 0,00 3 Altri fondi 0,11 0,00 3,24 0,15 0,00 0,15 TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti 0,65 0,00 93,23 0,71 0,00 0,83 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 15,99 0,00 TOTALE Missione 50: Debito pubblico 15,99 0,00 1 Restituzione anticipazione di tesoreria 13,44 0,00 TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie 13,44 0,00 9,78 0,00 9,03 0,00 14,65 0,00 9,78 0,00 9,03 0,00 14,65 0,00 17,15 0,00 17,25 0,00 17,15 0,00 17,25 0,00 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 11,68 0,00 96,69 14,91 0,00 15,00 0,00 8,54 0,00 77,50 TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi 11,68 0,00 96,69 14,91 0,00 15,00 0,00 8,54 0,00 77,50 (*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.