Divisione Servizi Educativi /007 Area Amministrativa Servizio Ristorazione, Arredi e altri servizi per il sistema scolastico

Transcript

1 Divisione Servizi Educativi /007 Area Amministrativa Servizio Ristorazione, Arredi e altri servizi per il sistema scolastico CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Cronologico 12 approvata il 8 marzo 2019 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. ROGA TECNICA PERIODO 1 SETTEMBRE RZO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO ,47 IVA INCLUSA.. Con determinazione dirigenziale n. mecc /007 del 9 agosto 2018 veniva approvata la proroga tecnica alle medesime condizioni contrattuali dell affidamento del servizio di ristorazione relativo all anno scolastico 2017/2018 per il periodo dal 1 settembre 2018 al 31 marzo 2019 e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l individuazione degli aggiudicatari del servizio di ristorazione scolastica di cui alla procedura 20/2018 indetta con determinazione dirigenziale mecc. n /007 del 29 gennaio 2018 esecutiva dal 2 febbraio Al fine di consentire il regolare avvio del servizio a decorrere dal mese di settembre 2018, con la citata determinazione veniva approvata la consegna anticipata del predetto servizio per una spesa complessiva di Euro ,64 Iva nelle varie aliquote compresa, con la seguente ripartizione: - lotti 1,2,3,5,6,7 e 8 affidati all ATI composta dalle ditte CAMST Soc. coop. a r.l (capogruppo) con sede legale in V. Tosarelli n. 318 Villanova a Castenaso (BO), P.IVA ed EUTOURIST NEW s.r.l. (mandante), con sede legale in Strada Torino 31, Orbassano (TO) P. IVA , per l importo complessivo di Euro ,86, - lotto 4 affidato alla ditta LADISA s.r.l. con sede legale in Viale Guglielmo Linderman n. 5/3 e 5/4 Bari C.F. e P.IVA , per una spesa di Euro ,78 e veniva effettuato l impegno limitato pari ad Euro ,41 Iva nelle varie aliquote compresa. Con successive determinazioni dirigenziali mecc. n /074 del 23 novembre 2018 e mecc. n /007 del 29 novembre 2018 veniva approvata la spesa complessiva riferita al periodo 1 settembre marzo 2019 pari ad Euro ,80 IVA nelle varie aliquote compresa ed effettuati ulteriori impegni di spesa rispettivamente di complessivi Euro ,43 ed Euro ,00.

2 /007 2 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 118/2011, così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. Visto il combinato disposto dell art. 163 commi 3 e 5 D.Lgs. 267/2000 ove la scadenza per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all inizio dell esercizio finanziario di riferimento autorizza automaticamente l esercizio provvisorio, nei limiti ivi previsti occorre ora provvedere all impegno della suddetta spesa per il periodo fino al 31 marzo 2019 per consentire la puntuale erogazione del servizio di ristorazione nelle scuole della Città per consentire la puntuale erogazione del servizio di ristorazione nelle scuole della Città, non frazionabile in dodicesimi in quanto non è possibile prevedere l esatto ammontare mensile della spesa stessa per la particolare natura del servizio a cui si riferisce, considerato anche che variazioni avvengono sulla base delle presenze ed esigenze degli utenti. Si dà atto che l acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale di acquisto beni e servizi e che l esigibilità delle obbligazioni relative all impegno di spesa per l anno 2019 entro il 31/12/2019 e che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet Amministrazione Aperta. Tutto ciò premesso, LA DIRIGENTE Visto l art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; Visto l art. 74 dello Statuto della Città; Visto l art. 36 del Regolamento di Contabilità; Visto l art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.... DETERMINA. 1) di approvare l ulteriore impegno di spesa per l anno 2019 per complessivi Euro ,47 IVA inclusa, così ripartiti:

3 / per i lotti 1,2,3,5,6,7 e 8 affidamento all ATI composta dalle ditte CAMST Soc. coop. a r.l (capogruppo) con sede legale in Via Tosarelli n Villanova a Castenaso (BO), P. IVA ed EUTOURIST NEW s.r.l. (mandante), con sede legale in Strada Torino 31, Orbassano (TO), P. IVA , per l importo complessivo di Euro ,30 IVA inclusa, - per il lotto 4 affidamento alla ditta LADISA s.r.l. con sede legale in Viale Guglielmo Linderman n. 5/3 e 5/4 Bari, P.IVA , per l importo complessivo di Euro 5.918,17 IVA inclusa, 2) di impegnare la spesa complessiva di Euro ,47 IVA nelle varie aliquote inclusa per il periodo fino al 31 marzo 2019 come segue: OBBLIGA ZIONE MISSIONE TITOLO CRO , / /12/ E ASSISTENZA SCOLASTICA-A CQUISTO DI SERVIZI-REFEZ IONE SCUOLE DELL OBBLIGO - S.R.E. IVA U ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE La spesa di Euro ,96 (IVA compresa) è ripartita fra i lotti come segue: Lotto Codice C.I.G. Importo Euro FDC 5.227, DE , A E D , , , B48 - OBBLIGA ZIONE MISSIONE TITOLO CRO 1.685, / /12/

4 /007 4 E ASILI NIDO ED INTERVENTI INNOVATIVI PER LA PRI INFANZIA- ACQUISTO DI SERVIZI REFEZIONE S.R.E. settore 007 R.IVA U CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE La spesa di Euro 1.685,68 (IVA compresa) è riferita al lotto n. 7. OBBLIGA ZIONE MISSIONE TITOLO CRO 3.245, / /12/ E ASILI NIDO ED INTERVENTI INNOVATIVI PER LA PRI INFANZIA- ACQUISTO DI SERVIZI NIDI IN CONCESSIONE - REFEZIONE S.R.E. settore 007 U CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE La spesa di Euro 3.245,46 (IVA compresa) è ripartita fra i vari lotti come segue: Lotto Importo Euro 3 38, , ,97 OBBLIG AZIONE MISS IONE TITO LO CRO , / /12/ E ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI-REFEZIONE ADDETTI DISTRIBUZIONE E CONTROLLO U ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE La spesa di Euro ,47 (IVA compresa) è ripartita fra i vari lotti come segue:

5 /007 5 Lotto Importo Euro , , , , , ,83 OBBLIG AZIONE MISS IONE TITO LO CRO , / /12/ E ASSISTENZA SCOLASTICA-ACQUI STO DI SERVIZI-REFEZIONE INSEGNANTI STATALI U ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE La spesa di Euro ,90 (IVA compresa) è ripartita fra i vari lotti come segue: Lotto Importo Euro , , , , , , , ,54 3) di estendere l efficacia dell affidamento alla A.T.I. Camst/Eutourist New s.r.l. ed alla ditta Ladisa s.r.l., già approvato con le determinazioni dirigenziali mecc. n /007, mecc. n /007 e mecc. n /007 per l ulteriore somma impegnata con il

6 /007 6 presente provvedimento; 4) di dare atto che la cessione del credito pro soluto relativa ai lotti 2, 3 e 8 della ditta EUTOURIST NEW s.r.l. a favore di SACE FCT S.p.A., autorizzata con determinazione dirigenziale del 13 marzo 2018 mecc. n /007 si estende per il solo imponibile, per l applicazione del regime IVA dello split payment, alle somme impegnate con il presente provvedimento; 5) di dare atto che la cessione del credito pro soluto relativa al lotto 4 della ditta Ladisa s.r.l. a favore di Creval Più Factor S.p.A. autorizzata con determinazione dirigenziale dell 8 gennaio 2019 mecc. n /007 si estende per il solo imponibile, per l applicazione del regime IVA dello split payment, alle somme impegnate con il presente provvedimento; 6) di dare atto che ai sensi della circolare prot del il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell impatto economico, come risulta dal documento allegato (Allegato n. 1); 7) di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza ; di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet Amministrazione Aperta. Torino, 8 marzo 2019 LA DIRIGENTE Dr.ssa Dolores SPESSA... Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria. IL DIRETTORE dott. Paolo LUBBIA

7 /