Direzione Servizi Educativi /007 Servizio Ristorazione e Acquisti Beni e Servizi CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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1 Direzione Servizi Educativi /00 Servizio Ristorazione e Acquisti eni e Servizi CITTÀ TORINO DETERMIN RIGENZIALE N. Cronologico 108 approvata il 13 ottobre 201 DETERMIN: CEDURA GOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RISTOR SCOLASTICA PER L`A.S. 201/2018. ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI EURO ,25 IVA INCLUSA. PARZIALMENTE FINANZIATO.. Con determinazione dirigenziale n. mecc /00 del 21 marzo 201 è stata indetta, per il periodo / , avvalendosi della seconda annualità, così come previsto nel Capitolato Speciale d Appalto della procedura aperta n. 4/2012, la procedura negoziata per l affidamento del Servizio di ristorazione scolastica, ai sensi dell art. 5, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e ai sensi dell art. 216 comma 1 D. Lgs. 50/2016 applicando la disciplina normativa ad esso previgente, come espressamente previsto dall art. 2.1 Sezione I del Capitolato Speciale d Appalto della procedura aperta n. 4/2012 e in conformità al progetto di base riportato nel capitolato della citata procedura aperta. Con determinazione dirigenziale n. mecc /00 del 25 maggio 201, esecutiva dall 8 maggio 201, nelle more dell espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo alle ditte, veniva disposta la consegna anticipata del servizio di ristorazione scolastica ed approvato l affidamento per il periodo / alle seguenti ditte: - per i lotti 1,2,3,5,6,,8 all A.T.I. CAMST Soc. coop. a.r. l (capogruppo) con sede legale in via Tosarelli n. 318, Villanova a Castenaso (O), cod fisc e partita I.V.A EUTOURIST W s.r.l. (mandante), con sede legale in Strada Torino 31, Orbassano (TO)- P.I , per una spesa complessiva riferita all anno scolastico 201/2018 di Euro ,35; - per il lotto 4 alla ditta LASA s.r.l. Viale Guglielmo Linderman n. 5/3 e 5/4 ari, P.IVA , per una spesa complessiva riferita all anno scolastico 201/2018 di Euro ,51. Con lo stesso provvedimento veniva approvato l impegno limitato per complessivi Euro ,00 Iva inclusa, come dettagliato nel prospetto di seguito riportato:

2 /00 2 LOTTO TTA COCE C.I.G. IMPORTI IMPEGNATI AGGIUC 201 IMPORTI IMPEGNATI FDC , , , DE , , , A , , ,50 4 LASA s.r.l E , , , D , , , , , , , , , , , ,81 TOTALE , , ,66 In data 19 giugno 201 venivano firmati digitalmente i contratti di appalto con l A.T.I. CAMST- EUTOURIST W s.r.l. relativamente ai lotti 1,2,3,5,6, e 8 e con la ditta Ladisa s.r.l. per il lotto 4. Con determinazione dirigenziale mecc. n del 14 marzo 2016, esecutiva dal 24 marzo 2016 veniva autorizzata la cessione del credito pro soluto relativamente ai lotti nn. 2, 3 e 8 del servizio di ristorazione nelle scuole dell obbligo e nelle scuole e nidi d infanzia della società EUTOURIST W s.r.l. con socio unico con sede in Strada Torino n. 31 ad Orbassano (TO), codice fiscale e partita IVA a favore di SACE FCT S.p.A. a socio unico, con sede in Milano (MI), Via Aristide De Togni n. 2 col capitale sociale di Euro ,00 versato, codice fiscale e n. di iscrizione presso l Ufficio del Registro delle Imprese di Milano , iscritta al R.E.A. di Milano al n , società appartenente al Gruppo SACE, iscritta al n dell Elenco Generale degli Intermediari Finanziari, soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte della SACE S.p.A., con sede legale a Milano (MI). La suddetta cessione di cui alla scrittura privata del 24 febbraio 2016, autenticata dal notaio Dott.ssa Silvia Ciurcina, rep. n. 160, racc. n. 1113, si riferisce ai crediti che sorgeranno

3 /00 3 in capo alla ditta Eutourist New s.r.l. nel periodo di 24 mesi dalla data del 29 febbraio Ad integrazione della citata scrittura privata e con riferimento ai crediti in cessione riferiti al servizio di ristorazione per l anno scolastico , con nota prot. n del 12 ottobre 201 SACE FCT S.p.A. prendeva atto dei nuovi codici C.I.G. relativi ai lotti 2,3,8. Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 118/2011, così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014, si rende ora necessario assumere un nuovo impegno di spesa per consentire la regolare erogazione del servizio di ristorazione per l anno scolastico 201/2018. Nel merito si attesta la non frazionabilità, l indispensabilità, nonché l obbligatorietà del servizio, come richiamato dalla L.R. 1/2004 art. 18 comma 2. Si dà infine atto che l esigibilità delle obbligazioni relative all impegno di spesa per l anno 201 avverrà entro il e che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet Amministrazione aperta. Tutto ciò premesso, LA RIGENTE Visto l art. 10 del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 26; Visto l art. 4 dello Statuto della Città; Visto l art. 36 del Regolamento di Contabilità; Visto l art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.... DETERMINA 1.. di approvare l ulteriore impegno di spesa per l anno 201 e l estensione dell affidamento del servizio di ristorazione scolastica già approvato con determinazione dirigenziale mecc. n /00 del 25 maggio 201, per un importo complessivo di Euro ,25 IVA compresa di cui: - Euro ,13 a favore dell A.T.I. CAMST Soc. coop. a.r. l (capogruppo) con sede legale in via Tosarelli n. 318 Villanova a Castenaso (O), codice fiscale e partita I.V.A per i lotti nn. 1, 5, 6 e - EUTOURIST W s.r.l.

4 /00 4 (mandante), con sede legale ad Orbassano (To), Strada Torino 31, partita IVA per i lotti 2, 3, 8; - Euro ,12 a favore della ditta LASA s.r.l. con sede legale a ari, Viale Guglielmo Linderman n. 5/3 e 5/4, partita IVA per il lotto n. 4; 2. di dare atto che la cessione del credito pro soluto relativamente ai lotti nn. 2, 3 e 8 del servizio di ristorazione nelle scuole dell obbligo e nelle scuole e nidi d infanzia, da parte della società EUTOURIST W s.r.l. con socio unico con sede in Strada Torino n. 31 ad Orbassano (TO), codice fiscale e partita IVA a favore di SACE FCT S.p.A. a socio unico, con sede in Milano (MI), Via Aristide De Togni n. 2, codice fiscale e n. di iscrizione presso l Ufficio del Registro delle Imprese di Milano , iscritta al R.E.A. di Milano al n , autorizzata con determinazione dirigenziale mecc. n del 14 marzo 2016, esecutiva dal 24 marzo 2016, si estende per il solo imponibile per l applicazione del regime IVA dello split payment alle somme impegnate per l anno scolastico in corso con la determinazione dirigenziale mecc. n /00 del 25 maggio 201 e con il presente provvedimento; 3. di impegnare la predetta spesa complessiva di Euro ,25 IVA inclusa con la seguente imputazione: UE OLIG CRO , / /12/ DECRIZIO E CONTO FINANZIAR IO N. DESCRIZIO CONTO FINANZIARIO ASSISTENZA SCOLASTICA-A CQUISTO SERVIZI-REFEZI O SCUOLE DELL OLIGO U ALTRI SERVIZI RISTOR

5 /00 5 DECRIZIO E ASSISTENZA SCOLASTICA-A UE OLIG CRO 3.636, / /12/ CONTO DESCRIZIO FINANZIARI CONTO O N. FINANZIARIO CQUISTO SERVIZI-REFEZI O INSEGNANTI STATALI U ALTRI SERVIZI RISTOR La suddetta spesa di Euro 3.636,09 sarà interamente finanziata da contributo del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, già accertati (accertamento 201/5983) e da riaccertare come segue: UE OLIG O LO TIP GIA CATE GORI A 3.636, / /12/ DECRIZIO E MINISTERO DELL ISTRUZIO DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA-RIMORSO REFEZIO INSEGNANTI STATALI-VEDASI Conto Finanziario n E CAP /11 Descrizione Conto Finanziario TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO DELL ISTRUZIO ISUZIONI SCOLASTICHE U E , /1 00 DECRIZIO CONTO DESCRIZIO E FINANZIARI CONTO O N. FINANZIARIO ASSISTENZA SCOLASTICA-A CQUISTO SERVIZI-REFEZI O INSEGNANTI STATALI U CONTRATTI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE U E , / 00 DECRIZIO CONTO DESCRIZIO E FINANZIARI CONTO O N. FINANZIARIO ASSISTENZA SCOLASTICA-A CQUISTO SERVIZI-REFEZI O ADDETTI U ALTRI SERVIZI RISTOR OLIG CRO 31/12/ OLIG CRO 31/12/

6 /00 6 STRIUZIO E CONTROLLO , /1 00 DECRIZIO CONTO DESCRIZIO E FINANZIAR CONTO IO N. FINANZIARIO SCUOLE U ALTRI SERVIZI TER 9 ACQUISTO RISTOR SERVIZI/REFEZIO SRE IVA U E OLIG CRO 31/12/ U E , /14 00 DECRIZIO CONTO DESCRIZIO E FINANZIAR CONTO IO N. FINANZIARIO ASILI NIDO ED U CONTRATTI INTERVENTI 6 SERVIZIO PER INNOVATIVI PER MENSE LA PRI SCOLASTICHE INFANZIA ACQUISTO SERVIZI/ NIDO OLIG CRO 31/12/ di dare atto che la spesa complessiva di Euro ,25 IVA inclusa è ripartita sui n. 8 lotti del servizio di ristorazione scolastica come segue: - per Euro ,1 = IVA compresa, imputati al capitolo 45800/01 LOTTO , , , , , , , ,50

7 /00 - per Euro 3.636,09= IVA compresa, imputati al capitolo 45800/11 LOTTO 1 404, , , , ,4 6 52,13 349, ,42 - per Euro ,89= IVA compresa, imputati al capitolo 80200/01 LOTTO , , , , , , , ,55 - per Euro ,49= IVA compresa, imputati al capitolo 45800/0 LOTTO 1 5.4, , , , , , , ,94

8 / per Euro ,88= IVA compresa, imputati al capitolo 38600/01 LOTTO Importo , , , , , , , ,52 - per Euro ,3= IVA compresa, imputati al capitolo 80200/14 LOTTO , , , , , , , ,40 5 di estendere l efficacia dell affidamento alla ATI Camst/Eutourist New srl e alla ditta Ladisa srl, già approvato con determinazione dirigenziale mecc. n /00 per l ulteriore somma impegnata con il presente provvedimento, con riserva di adottare successive determinazioni dirigenziali per l impegno della restante spesa; 6 di attestare che le somme impegnate con il presente provvedimento rientrano nell importo di aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto; di dare atto che: - ai sensi della circolare prot del 19/12/2012 non ricorrono i presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dalla allegata dichiarazione (Allegato n. 1); - la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa, ai sensi dell art. 14-bis T.U.E.L. 26/2000 s.m.i., e che con la

9 /00 9 sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; - ai sensi della circolare prot. n. 256 del 14/05/2013 del Segretario Generale il presente provvedimento è rilevante al fine della pubblicazione nella sezione internet Amministrazione Trasparente.. Torino, 13 ottobre 201 LA RIGENTE Dolores SPESSA... Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria. IL RETTORE FINANZIARIO dott. Paolo LUIA