LEGENDA: * Il dato è provvisorio (valore medio del triennio 2009/2001 = ,75) * * I DATI ESPOSTI RIGUARDANO IL TOTALE DELL'ANNO 2012

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Romolo Masini
4 anni fa
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1 Allegato F4/AC SCHEDA MONITORAGGIO TRIMESTRALE PERFORMANCE DELL'AUTOMOBILE CLUB CUNEO ANNO trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE LEGATI ALLA PROGETTUALITA' MISSIONE DIREZIONE PRIORITA' AREA CENTRALE DI TARGET ANNUALE INDICATORI POLITICA STRATEGICA RIFERIMENTO ASSEGNATO TARGET AL PER I DATI X RISULTATO AL PESO PESO 1): RUOLO E RUOLO E ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE READY2GO DAI N. AUTOSCUOLE AFFILIATE/CONTRATTI ACQUISITI 1) Raggiungimento del valore almeno "buono" rispetto agli standard qualitativi R2G come da scheda monitoraggio 2)Produzione di almeno 80 soci tessera Okkei per ciascuna scuola affiliata OBIETTIVO ANNUALE Obiettivo annuale al Trimeste prodotte n. 116 tessere (dato estrapolato da Socio Web) 25% RUOLO E RUOLO E ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE TRASPORTACI SICURI DAI N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE 1 CORSO O 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA 3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA (fermo restando il target annuale che si in sinergia operativa con l'ufficio raggiunge a 3 corsi e 1 iniziativa Prov.le della propria area territoriale. divulgativa) PROGETTI LOCALI Vedi allegato Fb/Ac Vedi allegato Fb/Ac Vedi allegato Fb/Ac 9 CORSI** e 2 INIZIATIVE DIVULGATIVE Vedi allegato Fb/Ac 25% 2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): MISSIONE PRIORITA' POLITICA AREA STRATEGICA DIREZIONE CENTRALE DI RIFERIMENTO PER I DATI INDICATORI TARGET ANNUALE ASSEGNATO TARGET AL RISULTATO AL PESO SVILUPPO SVILUPPO ECONOMICO FINANZIARIA ECONOMICO FINANZIARIA ROL - (Percentuale di scostamento positivo tra risultato operativo lordo - diff. tra valore e costi della produzione - dell'esercizio 2012 rispetto alla media del medesimo degli ultimi tre esercizi) RISPETTO TEMPO PAGAMENTI QUOTE ALI INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DAF % DI SCOSTAMENTO 10% 10% DAF TEMPI DI PAGAMENTO PRODUZIONE TESSERE 2012 (al netto delle tessere ACI/SARA e di quelle emesse dal canale ACI Global) MANTENIMENTO TEMPI DI 10 GG DALLA SCADENZA ENTRO 10 GG DA SCADENZA < 10% ,29 * SI (modalità RID) SVILUPPO SVILUPPO SVILUPPO SVILUPPO EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASATIVO 2012 EMISSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE COMPOSIZIONE % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2012 (al netto delle Tessere ACI/SARA e di quelle emesse dal canale ACI Global) >= 80% min. di gold + Sistema >= 80% min. di gold + Sistema <= 5% max di club <= 5% max di club N. TESSERE MULTIFUNZIONE EMESSE NEL NON COMPILARE 20% SVILUPPO SVILUPPO PRODUZIONE TESSERE AZIENDA N. TESSERE AZIENDA PRODOTTE NEL LEGENDA: * Il dato è provvisorio (valore medio del triennio 2009/2001 = ,75) * * I DATI ESPOSTI RIGUARDANO IL TOTALE DELL'ANNO % 1)+2) 40%

2 SCHEDA ECONOMICO E INVESTIMENTI AL Automobile Club Cuneo - PROGETTO: "APERTURA NUOVI ACI POINT" Acronimo contabile: URB codice attività: 2 Ricavi codice CDC CDC codice RP Quote sociali C01 Prodotti associativi A01 Soci 5.000, ,00 943,00 18,86% Costi Ricavi 5.000, ,00 943,00 18,86% codice CDC CDC codice CP Aliquote sociali C01 Prodotti associativi A01 Soci 3.500, ,00 643,26 18,37% CP Omaggi e articoli promozionali C01 Prodotti associativi A01 Soci 200,00 200,00 31,96 15,98% CP Spese per acquisizione soci e altri servizi istituzionali C01 Prodotti associativi A01 Soci 1.000, ,00 114,11 11,41% Costi 4.700, ,00 789,33 Investimenti codice CDC CDC codice L' NON PREVEDE INVESTIMENTI Investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 codice CDC CDC codice L' NON PREVEDE DISINVESTIMENTI % DI REALIZZAZIONE

3 Allegato Fa / AC SCHEDA ECONOMICO E INVESTIMENTI AL Automobile Club Cuneo - PROGETTO: "METTIAMOCI LA FACCIA" Acronimo contabile: URB codice progetto: 1 Ricavi codice CDC CDC codice Costi CP Trattamento accessorio aree Ricavi codice CDC CDC codice C25 IL PROGETTO NON PREVEDE RICAVI Amministrazione del personale A17 Struttura 740,48 740,48 740,48 AL NON SONO ANCORA STATI SOSTENUTI COSTI Costi 740,48 740,48 740,48 Investimenti codice CDC CDC codice AB Acquisti macchine elettriche ed elettroniche A 14 Gestione patrimoniale 3.000, , ,00 48,53% Investimenti 3.000, , ,00 48,53% codice CDC CDC codice % DI REALIZZAZIONE NON SONO PREVISTI DISINVESTIMENTI

4 SCHEDA MONITORAGGIO GANTT - Automobile Club Cuneo - ANNO 2012 PROGETTO/ "METTIAMOCI LA FACCIA" 4 Trimestre Obiettivi operativi Step di realizzazione previsti dello step previsto nella programmazione Termine di completamento dello step aggiornato da varianze progettuali Attività realizzate per step Indicatore Target assegnato (annuale) Target al trimestre Nuovo termine all'interno del trimestre Procedura di aggiudicazione per l'acquisizione dei terminali touch screen da installare Febbraio 2012 Giugno 2012 Affidamento acquisizione touch screen Relazione Diretore SI SI Rilevazione della Mettiamoci la Faccia customer satisfaction Dicembre 2012 Dicembre 2012 Rilevazione attraverso gli emoticon Report informatici SI SI Rilevazione iniziata nel mese di settembre 2012 Raccolta dei report e analisi dei dati Dicembre 2012 Dicembre 2012 Monitoraggio settimanale e mensile dei dati % di giudizi positivi rispetto 60% a quelli negativi 98,13% di giudizi positivi Totale giudizi espressi dagli utenti n. 1016, giudizi positivi n. 997

5 Allegato Fb / AC SCHEDA MONITORAGGIO GANTT - Automobile Club Cuneo - ANNO 2012 PROGETTO/ "APERTURA NUOVI ACI POINT" 4 Trimestre Obiettivi operativi Step di realizzazione previsti dello step previsto nella programmazione dello step aggiornato da varianze progettuali Attività realizzate per step Indicatore Target assegnato (annuale) Target al trimestre Nuovo termine all'interno del trimestre Apertura Nuovi ACI Point Accordo con Istituto Bancario Locale per apertura di 10 ACI Point presso le filiali dello stesso sul territorio provinciale Allestimento dei Punti Vendita concordati Formazione del personale di sportello delle filiali aderenti Gennaio 2012 Febbraio 2012 Febbraio 2012 Conclusione accordo Allestimento Punti vendita Incontri formativi Relazione del N. Punti allestiti Relazione SI SI ///////////////// ///////////////// SI SI ////////////////// Analisi delle vendite, monitoraggio e continua assistenza ai punti vendita Dicembre 2012 Analisi vendite Relazione SI SI ///////////////

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