SCHEDA MONITORAGGIO TRIMESTRALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB CUNEO

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Annunziata Bartolini
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1 Allegato F4/AC SCHEDA MONITORAGGIO TRIMESTRALE PERFORMANCE DELL'AUTOMOBILE CLUB CUNEO ANNO trimestre x 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE LEGATI ALLA PROGETTUALITA' MISSIONE DIREZIONE PRIORITA' CENTRALE DI TARGET ANNUALE AREA STRATEGICA INDICATORI POLITICA RIFERIMENTO ASSEGNATO TARGET AL PER I DATI RISULTATO AL PESO PESO 1): RUOLO E RUOLO E ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE READY2GO DAI N. AUTOSCUOLE AFFILIATE/CONTRATTI ACQUISITI 1) Raggiungimento del valore almeno "buono" rispetto agli standard qualitativi R2G come da scheda monitoraggio 2)Produzione di almeno 80 soci tessera Okkei per ciascuna scuola affiliata OBIETTIVO ANNUALE 1 Trimeste non sono state prodotte tessere di questa tipologia (dato estrapolato da o Web) RUOLO E RUOLO E ISTRUZIONE AUTOM. E SICUREZZA STRADALE TRASPORTACI SICURI DAI N. CORSI E INIZIATIVE DIVULGATIVE REALIZZATE 3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA in sinergia operativa 3 CORSI E 1 INIZIATIVA DIVULGATIVA IN SINERGIA OPERATIVA 14 CORSI PROGETTI LOCALI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DIREITTIVO schede operative del piano delle attività dell'a.c. Cuneo 2013 Realizzazione obiettivi di progetto OBIETTIVO ANNUALE Vedi allegato Fb/Ac 15% 2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): MISSIONE PRIORITA' POLITICA AREA STRATEGICA DIREZIONE CENTRALE DI RIFERIMENTO PER I DATI INDICATORI TARGET ANNUALE ASSEGNATO TARGET AL RISULTATO AL PESO SVILUPPO SVILUPPO ECONOMICO FINANZIARIA ECONOMICO FINANZIARIA Margine operativo lordo (MOL AC), ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazioni (B10) RISPETTO TEMPO PAGAMENTI QUOTE ALI CONSOLIDAMENTO BASE DAF Valore MOL > 0 = 0 > 0 = 0 DAF TEMPI DI PAGAMENTO PRODUZIONE TESSERE 2013 al netto delle tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global) MANTENIMENTO TEMPI DI 10 GG DALLA SCADENZA ENTRO 10 GG DA SCADENZA > 0 = ,35 SI (modalità RID) 30% 40% SVILUPPO SVILUPPO EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASATIVO 2013 COMPOSIZIONE % DELLA TIPOLOGIA DI TESSERE INDIVIDUALI PRODOTTE NEL 2013 al netto delle Tessere Facilesarà e di quelle prodotte dal canale ACI Global) produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali produzione tessere Gold+Sistema >=85% delle individuali NON COMPILARE SVILUPPO SVILUPPO DIFFUSIONE TESSERA MULTIFUNZIONE N. TESSERE MULTIFUNZIONE EMESSE NEL % SVILUPPO SVILUPPO PRODUZIONE TESSERE ACIGOLD N. TESSERE ACIGOLD PRODOTTE NEL )+2) 45%

2 SCHEDA ECONOMICO E INVESTIMENTI AL Automobile Club Cuneo - PROGETTO: "SMS AI " Acronimo contabile: URB attività: 1 Ricavi AL L' NON PREVEDE RICAVI DIRETTI Costi CP CP Servizi informatici professionali ed elaborazione dati A17 Struttura C14 totale Ricavi AL Costi e ricavi comuni non imputabili direttamente 181,50 0 Altre spese per la prestazione di Servizi A01 C01 Prodotti associativi 1.400,00 0 totale Costi 1.581,50 0 Investimenti Disinvestimenti L' NON PREVEDE INVESTIMENTI totale Investimenti AL 0,00 0,00 0,00 0,00 L' NON PREVEDE DISINVESTIMENTI AL % DI REALIZZAZI ONE

3 Allegato Fa / AC SCHEDA ECONOMICO E INVESTIMENTI AL Automobile Club Cuneo - PROGETTO: "DELEGATI IN VIDEOCONFERENZA" Acronimo contabile: URB progetto: 2 Ricavi AL Costi totale Ricavi CP Servizi informatici professionali ed elaborazione dati A17 Struttura C14 CP Materiale di consumo A17 Struttura C14 L' NON PREVEDE RICAVI AL Costi e ricavi non imputabili direttamente 600, Costi e ricavi non imputabili direttamente 500, totale Costi 600,00 500, Investimenti AL AB Acquisti di Impianti A14 Gestione Patrimoniale C18 Gestione Patrimonio Proprio 2.200, Disinvestimenti totale Investimenti L' NON PREVEDE DISINVESTIMENTI totale Disinvestimenti 2.200,00 0,00 0,00 0,00 AL % DI REALIZZAZIONE

4 SCHEDA MONITORAGGIO GANTT - Automobile Club Cuneo - ANNO 2013 PROGETTO/ "SMS AI " 1 trimestre Obiettivi operativi Step di realizzazione previsti Termine di completamento dello step previsto nella programmazione Termine di completamento dello step aggiornato da varianze progettuali Attività realizzate per step Indicatore Target assegnato (annuale) Target al trimestre Nuovo termine all'interno del trimestre Estrapolazione contatti telefonici Estrapolazione mensile dei contatti telefonici mobili dall'archivo o Web Dicembre 2013 Dicembre 2013 Estrapolazione n. estrapolazioni SI n. 3 estrapolazioni (gennaio, febbraio, marzo) Inoltro programmato degli SMS Invio programmato degli SMS a seconda dell'argomento Dicembre 2013 Dicembre 2013 Invio SMS n. SMS inviati SI individuato dall'ac Cuneo n SMS INVIATI

5 Allegato Fb / AC SCHEDA MONITORAGGIO GANTT - Automobile Club Cuneo - ANNO 2013 PROGETTO/ "DELEGATI IN VIDEOCONFERENZA" 1 trimestre Obiettivi operativi Step di realizzazione previsti Termine di completamento dello step previsto nella programmazione Termine di completamento dello step aggiornato da varianze progettuali Attività realizzate per step Indicatore Target assegnato (annuale) Target al trimestre Nuovo termine all'interno del trimestre INSTALLAZION IMPIANTO PRESSO LA SEDE DELL'AC E LE SINGOLE DELEGAZIONI PROVINCIALI Acquisto e installazione dei kit presso la sede dell'ac e delegazioni Febbraio 2013 Luglio 2013 Acquistato n. 9 Kit attraverso il Mercato Elettronico per le P.A. N. KIT INSTALLATI 8 KIT Acquistato n. 9 Kit attraverso il Marzo 2013 Mercato Elettronico per le P.A. RIUNIONI Incontri in PERIODICHE CON videoconferenza a I DELEGATI seconda delle necessità Dicembre 2013 Dicembre 2013 Incontri formativi N. INCONTRI n. 7 incontri nessun incontro

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