Piani di attività 2014.

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1 Piani di attività Progetto: attivazione servizi comunali presso le Delegazioni. In materia di programmazione delle attività dell Automobile Club Livorno per il prossimo anno - documento annualmente soggetto all approvazione del Consiglio Direttivo dell Ente, così come disciplinato dall art. 12 c.2, contestualmente alla proposta di budget annuale- la Direzione sottopone all esame un progetto finalizzato a consentire il potenziamento dei servizi, l ampliamento del bacino di utenza, nuovi introiti per l A.C. e le Delegazioni. L iniziativa prende spunto dalla firma nel marzo 2013 di un protocollo d intesa approvato dal Comitato Esecutivo dell ACI e firmato al Campidoglio tra Automobile Club d Italia, Roma Capitale ed Automobile Club Roma, finalizzato ad implementare i servizi per la mobilità attraverso l effettuazione di un nuovo ambito di lavoro nelle Delegazioni, che attiene principalmente al rilascio di certificazioni ed alla riscossione dei tributi comunali. Tale ipotesi di collaborazione negli ultimi mesi ha avuto ulteriori approfondimenti presso ACI Informatica ed è stata ottimizzata in particolare per la ns. Regione. In data 8 luglio u.s. è pervenuta una comunicazione dalla Sede Centrale dell ACI riguardante la sottoscrizione di un accordo siglato tra l Automobile Club d Italia ed ANCI Innovazione (ex ANCITEL Toscana, società creata dall Associazione Nazionale Comuni Italiani) e, in particolare, avente ad oggetto l offerta di servizi di riscossione e rilascio certificazioni per i Comuni. Grazie ad esso, le parti si sono impegnate a promuovere un azione di sensibilizzazione verso le Amministrazioni locali al fine di migliorare per i cittadini l accesso ai servizi di pagamento di diverso tipo, come tributi, mense scolastiche, sanzioni amministrative e parcheggi, nonché servizi in materia di certificazioni, come rilascio di certificati anagrafici e carte d identità. L attuabilità del progetto trova la sua ragione e fondamento nella rete territoriale di cui gli A.C. dispongono per le attività di istituto e nell alta professionalità e qualità del personale che lavora presso le Delegazioni, in genere tutti professionisti abilitati all esercizio della consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della L. 264/91: si tratta in entrambe i casi di motivo di assoluta affidabilità in cui possono confidare le Amministrazioni locali, soprattutto in virtù della natura pubblica dell attività svolta (gli studi di consulenza nell esercizio delle funzioni pubbliche loro affidate dalla legge sono Pubblici Ufficiali), ma anche alla luce delle fideiussioni che vengono attivate e dei rigorosi controlli cui le strutture debbono sottostare, espletati da parte della Provincia, della Polizia Stradale, del DTT, del PRA e dello stesso Automobile Club. Poiché già da molti anni si riscontra in tutta la penisola da parte di soggetti pubblici l utilizzo addirittura di reti territoriali private (Tabaccai e punti Lottomatica, Banche, Sisal, Snai, ecc.), è possibile ritenere che non sussista il problema della individuazione di particolari garanzie per l attivazione del servizio presso le Delegazioni. Occorre sottolineare che il progetto riguarda esclusivamente due ambiti: l offerta di postazioni fisse assistite, intese quali sportelli decentrati operativi internamente alle Delegazioni dell A.C.; la riscossione spontanea e volontaria dei tributi da parte dei cittadini e la richiesta di certificazioni. Nella fase di avvio non è prevista la raccolta da parte dei ns. uffici di reclami e contestazioni scritte rivolte ai Comuni: tuttavia si tratterebbe di un ulteriore servizio che, seppur non remunerativo,

2 comporterebbe delle potenzialità in quanto aumenterebbe in ogni caso il fattore pedonalità ed è quindi pensabile una implementazione in tal senso. Sistema e risvolti procedurali. L accordo-quadro permetterebbe di mettere direttamente in comunicazione i Comuni e le Delegazioni preposti alla gestione dei tributi e, a seconda delle disponibilità organizzative dei primi, rendendo possibili due modalità di accesso al servizio, per le quali in entrambe i casi l offerta da parte dell A.C. sostanzialmente non si differenzierebbe : 1.a) Il Comune ha un proprio software gestionale; 2.a) Il Comune non dispone al proprio interno di un software gestionale. 1.a) In questo caso, l Amministrazione comunale fornirebbe direttamente ad ACI Informatica le specifiche di accesso ai propri sistemi, indirizzate alle Delegazioni: queste ultime verrebbero quindi abilitate e configurate per accedere ad una particolare applicazione, mentre tutto il processo di gestione resterebbe a carico del Comune, al cui software verrebbero dirottati i report ed i riscontri relativi alle operazioni di riscossione effettuate dal Delegato. Dal punto di vista procedurale, Aci per il tramite di ACI Informatica interverrebbe con propri tecnici i quali -unitamente a quelli di ANCI Innovazione- si adopererebbero per predisporre i necessari collegamenti, curando anche le attività di prelievo e riversamento delle somme incassate ai Comuni, con la contabilizzazione delle quote di spettanza A.C./singolo Delegato; a sistema operativo, le operazioni di pagamento verrebbero contabilizzate dal software di ciascun Comune e visualizzate in ogni momento dal punto di servizio tutto quanto attiene alle stesse, si svolgerebbe con modalità similari a quelle del servizio di riscossione delle tasse di possesso e che comunque debbono diventare specifiche da prevedere contrattualmente. L accordo in definitiva si sostanzierebbe in una convenzione trilaterale, non escludendo in un secondo momento l inserimento di protocolli aggiuntivi. 2.a) I Comuni che si trovano invece nella situazione di non avere un proprio software gestionale e quindi nella condizione di non disporre di strutture informatiche adeguate, potranno comunque utilizzare un applicazione completa, appositamente sviluppata per questi casi da ACI Informatica insieme ad ANCI Innovazione, strutture che in definitiva gestirebbero il processo in prima persona e veicolerebbero agli Uffici Ragioneria di tali Amministrazioni soltanto i riscontri delle attività svolte. Dal punto di vista tecnico e dei programmi è stato già tutto predisposto dagli anzidetti poli informatici, che hanno anche fatto dei collaudi presso i Comuni e gli AA.CC. di Pisa e Prato, mentre sono in fase di individuazione le procedure definitive di accesso al servizio, per stabilire se sia preferibile avvalersi di una smart-card da distribuire ai Delegati oppure optare per altre modalità legate a delle password. ACI Informatica ed ANCI Innovazione, mentre offrono un affiancamento ai Funzionari dell A.C. per organizzare delle presentazioni del progetto ai Comuni presenti sul territorio, garantiscono l avvio dell attività entro 90 gg. dalla stipula di ogni convenzione con le singole Amministrazioni comunali. E già stata resa operativa una consulenza telefonica centralizzata, grazie al personale del DSD dell ACI in grado di fornire l indispensabile supporto consulenziale nella fase di avvio di questa nuova esperienza lavorativa.

3 Costi. Per entrambe le casistiche esaminate, non sussistono costi di allestimento, configurazione ed avviamento per alcuno dei soggetti potenzialmente interessati, in altre parole non sono previste spese per l attivazione e la gestione del servizio, che copre i costi e si remunera attraverso un corrispettivo interamente a carico dell utente. Sono dunque gli importi corrisposti dal singolo cittadino come commissione ad annullare ogni ipotesi di corresponsione di compensi tra i soggetti coinvolti nell attivazione del servizio. L accordo-quadro che ACI ha sottoposto al Comune di Roma e ad Ancitel Toscana comporterebbe un costo di 1,87 per singola operazione, che aumenterebbero ad 2,87 qualora venissero accettati pagamenti con moneta elettronica. Il corrispettivo verrebbe così ripartito: Automobile Club Livorno e Delegazione 1,30 ( 2,30 x pagamento con bancomat); Anci Innovazione 0,285; Automobile Club d Italia 0,285. La ripartizione del corrispettivo tra la Sede dell A.C. e la Delegazione è liberamente rimessa all accordo commerciale che va ad instaurarsi tra le due parti. Finalità. L obiettivo dell iniziativa è quello di valorizzare i punti di rete dell A.C. e, possibilmente, di incrementarne il fatturato offrendo ai Delegati l opportunità di arricchire i servizi offerti alla propria clientela, coerentemente con l attività di intermediazione che è da sempre patrimonio di ogni ns. Delegazione. I vantaggi per i cittadini sono tangibili, poichè essi vedono accrescersi i possibili punti di contatto con le Amministrazioni comunali, riducendo quindi i tempi di spostamento e di attesa. Grazie a questo progetto l Automobile Club Livorno può affermare maggiormente il suo ruolo di interlocutore primario delle Istituzioni locali oltre che sul tema della mobilità, anche su quello dei servizi generalmente mirati al miglioramento della qualità della vita attraverso lo sviluppo dei punti di fruibilità per l accesso ai servizi pubblici. Questa ulteriore collaborazione tra il ns. A.C. ed i Comuni del comprensorio consentirebbe di migliorare l efficienza, l efficacia, l economicità e la trasparenza dei servizi erogati ai cittadini, permettendo alle Delegazioni di contraddistinguersi maggiormente come elementi caratterizzanti sul territorio quali soggetti in grado di erogare servizi di pubblica utilità. Il Direttore (dott. Ernesto La Greca)

4 Allegato A / AC AUTOMOBILE CLUB LIVORNO SCHEDA PROGETTO Denominazione progetto: ATTIVAZIONE SERVIZI COMUNALI PRESSO LE DELEGAZIONI Anno 2014 Convenzione trilaterale tra Automobile Club Livorno, Anci Innovazione e Automobile Club d'italia finalizzata principalmente al rilascio di certificazioni ed alla riscossione di tributi Comunali da parte dell'ente e Delegati. Risultati da conseguire: Progetto finalizzato a consentire il potenziamento dei servizi, l'ampliamento del bacino di utenza, nuovoi entroiti per l'a.c. e le Delegazioni PRIORITA' POLITICA: locale. Collegamento alla mappa strategica AREA STRATEGICA: servizi offerti al cittadino. OUTCOME: incrementazione dei servizi offertial cittadino. OBIETTIVO STRATEGICO: valorizzazione dei punti rete dell'a.c, incrementazione del fatturato e possibilità per l'ente di poter affermare il suo ruolo di interlocutore primario delle Istituzioni locali oltrechè sul tema della mobilità anche su quello dei servizi generalmente mirati al moglioramento della qualità della vita attraverso lo sviluppo dei punti di fruibilità per l'accesso ai servizi pubblici. UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE COINVOLTE ALTRE STRUTTURE COINVOLTE DURATA: annuale Direzione_ Delegazioni_ Ufficio soci_ufficio amministrazione Automobile Club d'italia e Ancitel Toscana, Società creata dall'associazione Nazionale Comuni Italiani INDICATORI DI MISURAZIONE PROGETTO FONTI PER LA MISURAZIONE DELL'INDICATORE I ANNO II ANNO III ANNO CONVENZIONI TRA I COMUNI LOCALI ACL E ACI ITALIA La convenzione, il sito Istituzionale Realizzazione del progetto e suo avvio BUDGET PROGETTO BUDGET ECONOMICO COSTI Proventi e ricavi diversi RICAVI RP ,30 per ogni operazione/servizio offerto, ma al momento, il numero di operazioni che saranno effettaute non è quantificabile. La ripartizione dell'iporto sopra indicato tra ACL e suoi Delegati è liberamente rimessa all'accordo tra le due parti (ACL_Delegazioni). BUDGET DEGLI INVESTIMENTI INVESTIMENTI DISINVESTIMENTI

5 Allegato B / AC AUTOMOBILE CLUB LIVORNO SCHEDA ATTIVITA' Tipologia attività: ATTIVAZIONE SERVIZI COMUNALI PRESSO LE DELEGAZIONI Anno 2014 Descrizione sintetica attività: Convenzione trilaterale tra Automobile Club Livorno, Anci Innovazione e Automobile Club d'italia finalizzata principalmente al rilascio di certificazioni ed alla riscossione di tributi Comunali da partedell'ente e Delegati. Risultati da conseguire: attivazione di alcuni servizi Comunali utili per il cittadino presso le Delegazioni dell'automobile Club Livorno. Collegamento alla mappa strategica PRIORITA' POLITICA: locale. AREA STRATEGICA: servizi offerti al cittadino. OUTCOME : incrementazione dei servizi offerti al cittadino. OBIETTIVO STRATEGICO: miglioramento dell'efficacia, efficienza economicità e trasparenza dei servizi offerti ai cittadini attraverso la collaborazione tra il ns. AC. ed i Comuni oltre ad un positivo riscontro in termini economici sia per l'ente che per i suoi Delegati. UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE E ALTRE STRUTTURE COINVOLTE: Direzione_ Delegazioni_ ufficio soci_ufficio amministrazione _ Automobile Club d'italia e Ancitel Toscana, Società creata dall'associazione Nazionale Comuni Italiani DURATA: annuale INDICATORI DI MISURAZIONE ATTIVITA' FONTI PER LA MISURAZIONE DELL'INDICATORE I ANNO II ANNO III ANNO CONVENZIONI TRA I COMUNI LOCALI, ACL E ACI ITALIA La convenzione, il sito Istituzionale Realizzazione del progetto e suo avvio BUDGET ATTIVITA' BUDGET ECONOMICO COSTI RICAVI Proventi e ricavi diversi RP ,30 per ogni operazione/servizio offerto, ma al momento, il numero di operazioni che saranno effettaute non è quantificabile. La ripartizione dell'iporto sopra indicato tra ACL e suoi Delegati è liberamente rimessa all'accordo tra le due parti (ACL_Delegazioni). BUDGET DEGLI INVESTIMENTI INVESTIMENTI DISINVESTIMENTI

6 Allegato D / AC SCHEDA OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA' PESO 1): MISSIONE PRIORITA' POLITICA AREA STRATEGICA ATTIVITA' INDICATORI ASSEGNATO PESO Convenzione trilaterale tra l'automobile Club Livorno, Anci Innovazione e Automobile Club d'italia finalizzata principalmente al rilascio di certificazioni ed alla riscossione di tributi Comunali da parte dell'ente e Delegati. L'obiettivo è quello di valorizzare i punti rete dell'a.c. e, possibilmente, di incrementare il fatturato dell'ente e dei suoi Delegati. I vantaggi del progetto sono anche per i cittadini che vedono accrescersi i possibili punti di contatto con le Amministrazioni comunali, riducendo conseguentemente i tempi di spostamento e di attesa. Locale Servizi offerti al cittadino. Attivazione di servizi Comunali presso le Delegazioni La Convenzione e nel momento in cui viene attivato il servizio, il sito Istituzionale Realizzazione del progetto e suo avvio 100,00% totale 100,00% 2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE PESO 2): MISSIONE Prosecuzione del progetto "Network Autoscuole a marchio ACI-Ready2Go" Attività divulgative e editoriali Sviluppo Data Base Soci Interventi di riqualificazione e potenziamento della Rete ACI PRIORITA' POLITICA AREA STRATEGICA ATTIVITA' INDICATORI ASSEGNATO PESO totale 100,00% TOTALE 1) E 2) PESO TOTALE 1)+2) 100,00%

7 Allegato E1 / AC AUTOMOBILE CLUB LIVORNO SCHEDA PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO Denominazione progetto/attività: ATTIVAZIONE SERVIZI COMUNALI PRESSO LE DELEGAZIONI Anno 2014 Descrizione sintetica del progetto: Convenzione trilaterale tra Automobile Club Livorno, Anci Innovazione e Automobile Club d'italia finalizzata principalmente al rilascio di certificazioni ed alla riscossione di tributi Comunali da partedell'ente e Delegati. Collegamento alla mappa strategica PRIORITA' POLITICA: locale. AREA STRATEGICA: servizi offerti al cittadino. OUTCOME: Iincrementazione dei servizi offerti al cittadino daparte dell'ente, attraverso i suoi Delegazti. OBIETTIVO STRATEGICO: miglioramento dell'efficacia, efficienza economicità e trasparenza dei servizi offerti ai cittadini attraverso la collaborazione tra il ns. AC. ed i Comuni oltre ad un positivo riscontro in termini economici sia per l'ente che per i suoi Delegati. UNITA' ORGANIZZATIVA TITOLARE: Automobile Club Livorno. PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO UNITA' ORGANIZZATIVE INTERNE COINVOLTE: Direzione_ Delegazioni_Ufficio soci_ufficio amministrazione. ALTRE STRUTTURE COINVOLTE: Automobile Club d'italia e Ancitel Toscana, Società creata dall'associazione Nazionale Comuni Italiani. DURATA: annuale. INDICATORI DI MISURAZIONE PROGETTO FONTI PER LA MISURAZIONE DELL'INDICATORE I ANNO II ANNO III ANNO CONVENZIONI TRA ACL COMUNI LOCALI E ACI ITALIA La Convenzione, il sito Istituzionale Realizzazione del progetto e suo avvio

8 Allegato E2 / AC Acronimo contabile: codice progetto: AUTOMOBILE CLUB LIVORNO SCHEDA BUDGET ECONOMICO E INVESTIMENTI PROGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZI COMUNALI PRESSO LE DELEGAZIONI Ricavi CONTO Coge Descrizione CONTO CoGe codice CDC Descrizione CDC codice ATTIVITA' Descrizione ATTIVITA' IMPORTO RP Proventi e ricavi diversi Convenzione trilaterale tra Automobile Club Livorno, Anci Innovazione e Automobile Club d'italia finalizzata principalmente al rilascio di certificazioni ed alla riscossione di tributi Comunali da partedell'ente e Delegati. 1,30 per ogni operazione/servizio offerto, ma al momento, il numero di operazioni che saranno effettaute non è quantificabile. La ripartizione dell'iporto sopra indicato tra ACL e suoi Delegati è liberamente rimessa all'accordo tra le due parti (ACL- DELEGATI) totale Ricavi Costi CONTO Coge Descrizione CONTO CoGe codice CDC Descrizione CDC codice ATTIVITA' Descrizione ATTIVITA' IMPORTO totale Costi Investimenti CONTO Coge Descrizione CONTO CoGe codice CDC Descrizione CDC codice ATTIVITA' Descrizione ATTIVITA' IMPORTO totale Investimenti 0,00 Disinvestimenti CONTO Coge Descrizione CONTO CoGe codice CDC Descrizione CDC codice ATTIVITA' Descrizione ATTIVITA' IMPORTO totale Disinvestimenti 0,00 1 Per il primo anno di applicazione (2011) i dati di budget saranno forniti dalla Direzione Amministrazione e Finanza, secondo il format qui riportato. A partire dal 2012, ciascuna Unità Organizzativa potrà allegare il presente format, relativo al progetto ed alla data di interesse, ricavabile direttamente dal sistema contabile.

9 Allegato E3 / AC GANTT PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI Obiettivi operativi Step di realizzazione (azioni, dati ed elementi oggettivi e misurabili) Strutture Competenti Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Indicatore di misurazione Target ATTIVAZIONE SERVIZI COMUNALI PRESSO LE DELEGAZIONI Stipula dell'accordo trilaterle tra l' Automobile Club Livorno, Anci Innovazione e Automobile Club d'italia. Automobile Club Livorno attraverso la Direzione, le proprie Dleegazioni, l'ufficio soci e l'ufficio amministrazione; le altre strutture coinvolte nel progetto sono l'automobile Club d'italia e Ancitel Toscana. Il progetto non è gantizzabile. La convenzione, e una volta che il progetto è avviato, il sito Istituzionale con l'indicazione dei servizi offerti. Annuale. FIRMA CAPO PROGETTO

10 Scheda anagrafica dell indicatore Nome dell'indicatore Descrizione dell indicatore Fonte/i dei dati Frequenza di rilevazione Responsabile dell'indicatore Convenzione trilaterale Convenzione tra ACL, Comuni Locali e ACI Italia La Convenzione stessa ed il sito Istituzionale Annuale Direttore AC. Livorno Test indicatore Responsabile dell'alimentazione dati Direttore AC. Livorno Fattibilità informativa Dato reperibile internamente (I) o esternamente (E) all'ente Esattezza "ex-ante" del dato (Scala 0 10) 10 I Qualità Manipolabilità "expost" del dato (Scala 0 10) 0 Comprensibilità (chiarezza, concretezza in termini di misurabilità) (Scala 0 10) Fattibilità ( in termini finanziari, temporali, di sistemi informativi alimentanti) (Scala 0 10) Rilevanza ( con riferimento all'obiettivo ed alle attività chiave) (Scala 0 10) Affidabilità (Scala 0 10) Test della qualità del target Area Test SI/ Note NO Strategia Questo target è allineato con gli obiettivi strategici Si dell organizzazione? Performance Questo target è abbastanza ambizioso? Esiste una serie storica di tale target? Si (non esiste una storia) Costo Si ripagherà il costo di raccogliere e analizzare i Si Il dati? Processo Il processo che sta alla base consentirà il Si raggiungimento di questo target? Esistono variabili che potrebbero condizionare il mancato raggiungimento del target? (Se SI, specificare in nota) Accettazione Il target assegnato è accettato dall individuo/gruppo responsabile? Si Comportamenti Potrebbero essere stimolati dall uso di questo no target comportamenti non voluti? 1