Piano della Performance Monitoraggio I semestre 2016

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1 Piano della Performance Monitoraggio I semestre

2 Coerenza e correlazioni fra ciclo di gestione della performance e programmazione economico-finanziaria Ente Attività e struttura Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Ciclo di gestione della performance PIANO STRATEGICO PLURIENNALE Obiettivi ente Relazione Previsionale Programmatica Obiettivi Segretario Generale Obiettivi Dirigenti Budget Direzionale e assegnazione risorse alla dirigenza DICEMBRE (T) Bilancio Preventivo Piano della Performance GENNAIO (T+1) Obiettivi Personale Monitoraggio Assestamento Misurazione FEBBRAIO/DICEMBRE (T+1) Verifica OIV Valutaz.Ente, SG,Unità organizzative Personale Utilizzo leve premianti MARZO-GIUGNO (T+1) Bilancio d esercizio Eventuale aggiornamento pianificazione, rendicontazione, Rel. Performance OIV: validazione e Relaz. generale annuale LUGLIO / SETTEMBRE (T+1) Programmazione economico finanziaria 30 Giugno

3 Progetti strategici 2016: dove siamo arrivati Risultati attesi giugno % Risultati effettivi giugno % Risultati raggiunti fine anno 3

4 Azioni di monitoraggio Ente - Attività e Struttura - Persone Monitoraggio Performance ente entro giugno 2016 Monitoraggio Performance Unità Organizzativa entro giugno 2016 Monitoraggio Performance individuale (tutto il personale) entro settembre

5 Parchi tecnologici - numeri Indicatori di performance I semestre 2016 Nota: gli indicatori di salute organizzativa sono conteggiati su base annuale quindi sono stati calcolati con riferimento al al preventivo economico Indicatori di salute organizzativa Target Dato 2016 dati a preventivo < 88 % Indicatore finanziario di rigidità 85,14% Indicatore di equilibrio economico-finanziario Indice risorse umane Indice gestionale di assenteismo complessivo Indice di riscossione diritto annuale < 39 < 35 % < 8 % > 70 % 34,46 32,86% 6,88% Calcolabile solo a fine anno 5

6 Parchi tecnologici - numeri Indicatori di performance I semestre 2016 Nota: gli indicatori di qualità dei servizi sono conteggiati su base semestrale (il monitoraggio relativo al al 2016 prende in considerazione i dati consolidati a giugno 2016) Indicatori di qualità dei servizi Target Dato I sem Anagrafe economica: Tempi di attesa dell utenza Accettazione e controllo Registro Imprese: tempi evasione pratiche Sviluppo del territorio e regolazione del mercato: Soddisfazione utenza per eventi Sviluppo del territorio e regolazione del mercato: Soddisfazione utenza per servizi Anagrafe economica: Soddisfazione utenza per eventi 15 min. 2 gg. 70 % 80 % 80% 4 min. e 06 sec. 1,9 gg. 95 % 98 % 99 % 6

7 Performance organizzativa Le percentuali di raggiungimento sono da considerarsi approssimative in quanto gli obiettivi si compongono di più azioni che hanno periodi di realizzazione differenti. Potenziare l analisi statistica sviluppando un sistema di rilevazione (linea 1) Sviluppare le attività a servizio delle nuove imprese e delle start up (Linea 2) Promuovere il sistema turistico e più in generale il territorio come motore di sviluppo locale (Linea 2) 85% 15% 80% 20% 40% 60% Programmare, anche in raccordo con gli altri enti ed istituzioni competenti in materia, interventi a supporto dell internazionalizzazione (Linea 3) 15% 85% 7

8 Performance organizzativa Le percentuali di raggiungimento sono da considerarsi approssimative in quanto gli obiettivi si compongono di più azioni che hanno periodi di realizzazione differenti. Favorire la cooperazione tra mondo formativo, associativo e imprenditoriale con particolare riferimento al modello di reale alternanza scuola-lavoro (linea 4) 50% 50% Diffondere l utilizzo degli strumenti digitali per migliorare e semplificare il rapporto con l utenza (Linea 5) Promuovere la qualità e l efficienza attraverso il mantenimento dello standard dei servizi anagrafici e la predisposizione di tutte le attività per consentire a cittadini e imprese l effettuazione di pagamenti attraverso l uso di strumenti elettronici (Linea 5) 75% 25% 40% 60% 8

9 Performance organizzativa Le percentuali di raggiungimento sono da considerarsi approssimative in quanto gli obiettivi si compongono di più azioni che hanno periodi di realizzazione differenti. Favorire la diffusione di una cultura della trasparenza e di contrasto alla corruzione (linea 5) 45% 55% Garantire l attività di vigilanza sul mercato (Linea 5) 40% 60% Migliorare l efficacia della comunicazione dei servizi erogati dall ente (Linea 6) 50% 50% 9