SETTORE III - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI E PATRIMONIO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

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1 . Determina n. 699 del 16/05/2017 SETTORE III - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI E PATRIMONIO. Num. Prop. 871 NUMERO DI REGISTRO DI RIPARTIZIONE 168 DEL 16/05/2017 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE OGGETTO : Impegno di spesa per la telefonia mobile comunale anno 2017 e 2018 IL RESPONSABILE adotta la seguente determinazione IL RESPONSABILE DEL 3 SETTORE Acquisizione Beni e Servizi e Patrimonio Visto il provvedimento del Sindaco, prot. n in data 30 settembre 2014, di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore III Acquisizione Beni e Servizi e Patrimonio a decorrere dal 1 ottobre 2014 e fino al termine del mandato del Sindaco; Richiamate le delibere: n. 15 del 23/03/2017 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: Approvazione bilancio di previsione (art. 151 del D.Lgs 267/2000 e art. 10 del D.Lgs n. 118/2011) ; n. 52 del 29/03/2017 adotaaa daaaa iinaa ooinaae ad oooeto Approvazione dea iano o esicvo di Gestione 2017/2019 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 30/07/2014, con la quale veniva approvato il regolamento per la disciplina dell' utilizzo degli apparecchi cellulari, successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 391 del 17/03/2015 considerato che in data 29/01/2016, con delibera di Giunta n.4 immediatamente esecutiva, è stata approvata la modifica al regolamento per l' utilizzo degli apparecchi cellulari, per cui si rende necessaria l' integrazione di n. 3 sim come sopra indicato da destinare ai turnisti addetti al servizio di reperibilità nell' ambito della protezione civile; Considerato che con Determinazione n. 431 del 23/12/2016 veniva avviata con gara sul MEPA tramite RDO la procedura per l' affidamento della fornitura delle sim comunali, complete di smartphones per il periodo di 24 mesi e che alla scadenza, tale gara andava deserta; Considerato altresì che con determinazione n. 87 del 16/02/2017 veniva avviata una nuova procedura di gara sul MEPA tramite RDO per l' affido della telefonia mobile comunale e smartphones; SETTORE REGISTRO III GENERALE - ACQUISIZIONE DELLE BENI DETERMINE E SERVIZI Atto E PATRIM n.ro 699 del Atto 16/05/2017 n.ro 168 del - Pagina 16/05/ di 9- Pagina 1 di 6

2 Vista la Determinazione n. 104 del 14/03/2017 con la quale veniva affidato il servizio di telefonia mobile comunale alla ditta Telecom Italia spa comprensivo di 14 sim e altrettanti smartphones con profilo all-inclusive per il periodo di 24 mesi, CIG.ZDE1D65488; Considerato che i relativi pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla loro trasmissione sul sistema di interscambio e dopo verifica della regolarità contributiva della ditta; Visto il vigente regolamento di contabilità dell' Ente; Visto lo Statuto comunale; Visto l' art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al Dirigente Responsabile di Settore, in quanto trattasi di competenze gestionali, o imputate o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e responsabili dei servizi; Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali); DETERMINA: 4)-Di impegnare la spesa per i motivi sopra esposti, sul bilancio del presente esercizio finanziario gli importi di cui al seguente prospetto sugli interventi/capitoli a fianco di ciascuno indicati, che presentano la sufficiente disponibilità ai sensi dell' articolo 183 del d.lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, per le seguenti somme relative alla spesa della telefonia mobile comunale, per il 2017 e per il 2018 come nei prospetti di seguito indicato DITTA CIG TIM ZDE1D65488 Causale: pagamento spese per telefonia mobile ANNO 2017 (9/12) Pagamento fatture:entro 30 giorni dalla presentazione della fattura DURC: REGOLARE SIOPE:1315 CENTRO DI COSTO:08 RIFERIMENTI DI BILANCIO CAP. Miss/progr PDC Finanziario Codice Meccanografic o C/R IMP IMPORTO OGGETTO: spese telefoniche 311/ C/ ,00 Organi istituzionali 311/ C/17 440,72 Segreteria Generale 311/ C/17 296,08 Ufficio Tecnico 311/ C/17 201,16 Servizi demografici 311/ C/17 520,72 Polizia Municipale SETTORE REGISTRO III GENERALE - ACQUISIZIONE DELLE BENI DETERMINE E SERVIZI Atto E PATRIM n.ro 699 del Atto 16/05/2017 n.ro 168 del - Pagina 16/05/ di 9- Pagina 2 di 6

3 311/ C/17 375,00 Servizio cimiteriale 311/ C/17 225,36 Scuola elementare 311/ C/17 225,00 Scuole medie 311/ C/17 715,96 Protezione civile TOT ,00 DITTA CIG TIM ZDE1D65488 Causale: pagamento spese per telefonia mobile ANNO 2018 Pagamento fatture:entro 30 giorni dalla presentazione della fattura DURC: REGOLARE SIOPE:1315 CENTRO DI COSTO:08 RIFERIMENTI DI BILANCIO CAP. Miss/progr PDC Finanziario Codice Meccanografic o C/R IMP IMPORTO OGGETTO: spese telefoniche 311/ C/ ,00 Organi istituzionali 311/ C/18 440,72 Segreteria Generale 311/ C/18 296,08 Ufficio Tecnico 311/ C/18 201,16 Servizi demografici 311/ C/18 520,72 Polizia Municipale 311/ C/18 375,00 Servizio cimiteriale 311/ C/18 225,36 Scuola elementare 311/ C/18 225,00 Scuole medie 311/ C/ ,96 Protezione civile TOT ,00 SETTORE REGISTRO III GENERALE - ACQUISIZIONE DELLE BENI DETERMINE E SERVIZI Atto E PATRIM n.ro 699 del Atto 16/05/2017 n.ro 168 del - Pagina 16/05/ di 9- Pagina 3 di 6

4 DITTA CIG H3G Z52121C9BD Causale: pagamento spese per telefonia mobile ANNO 2017 (9/12) Pagamento fatture:entro 30 giorni dalla presentazione della fattura DURC: REGOLARE SIOPE:1315 CENTRO DI COSTO:08 RIFERIMENTI DI BILANCIO CAP. Miss/progr PDC Finanziario Codice Meccanografic o C/R IMP IMPORTO OGGETTO: spese telefoniche 311/ C/17 800,00 Protezione civile TOT. 800,00 DITTA CIG H3G Z52121C9BD Causale: pagamento spese per telefonia mobile ANNO 2018 Pagamento fatture:entro 30 giorni dalla presentazione della fattura DURC: REGOLARE SIOPE:1315 CENTRO DI COSTO:08 RIFERIMENTI DI BILANCIO CAP. Miss/progr PDC Finanziario Codice Meccanografic o C/R IMP IMPORTO OGGETTO: spese telefoniche 311/ C/18 150,00 Protezione civile TOT. 150,00 SETTORE REGISTRO III GENERALE - ACQUISIZIONE DELLE BENI DETERMINE E SERVIZI Atto E PATRIM n.ro 699 del Atto 16/05/2017 n.ro 168 del - Pagina 16/05/ di 9- Pagina 4 di 6

5 Dare atto che le fatture elettroniche vengono emesse a scadenza bimestrale da parte della ditta e che i relativi pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla loro presentazione al protocollo comunale e dietro verifica della regolarità contributiva; Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all' articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all' impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell' ente; Di dare atto che il presente provvedimento, oltre all' impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell' ente e non è rilevante ai fini dell' amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013; 5)- Dare atto che la presente determinazione: - va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l' ufficio del sottoscritto e disponibile attraverso l' apparato informatico dell' Ente; - comportando impegno di spesa sarà sottoposta al visto del Responsabile del servizio Finanziario, e diverrà esecutiva al momento del suo inserimento nel registro generale delle determinazioni. I sottoscritti, ai sensi e per gli effetti dell' art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell' art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, dichiarano di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento. L' istruttore Amministrativo Muffo Rita Il Responsabile del 3 Settore Arch. De Leonardis Domenico Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TU 267/2000. Data 16/05/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE REGISTRO III GENERALE - ACQUISIZIONE DELLE BENI DETERMINE E SERVIZI Atto E PATRIM n.ro 699 del Atto 16/05/2017 n.ro 168 del - Pagina 16/05/ di 9- Pagina 5 di 6

6 Responsabile del Procedimento: DE LEONARDIS DOMENICO DE LEONARDIS DOMENICO Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti. SETTORE REGISTRO III GENERALE - ACQUISIZIONE DELLE BENI DETERMINE E SERVIZI Atto E PATRIM n.ro 699 del Atto 16/05/2017 n.ro 168 del - Pagina 16/05/ di 9- Pagina 6 di 6

7 Visto di Regolarità Contabile IL RESPONSABILE dell'area ECONOMICO FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE sulla proposta n.ro 871 del 15/05/2017 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Dati contabili: Impegni Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo Importo / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / ,00 Spoltore, lì 16/05/2017 IL RESPONSABILE MELIDEO ANNA MARIA REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 699 del 16/05/ Pagina 7 di 9

8 Numero REGISTRO GENERALE 699 del 16/05/2017. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti. REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 699 del 16/05/ Pagina 8 di 9

9 Nota di Pubblicazione Il 17/05/2017 viene pubblicata all'albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 699 del 16/05/2017 con oggetto : Impegno di spesa per la telefonia mobile comunale anno 2017 e 2018 e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE Data 17/05/2017 Muffo Rita Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti. REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 699 del 16/05/ Pagina 9 di 9