UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA P.E.G. ANNO 2014
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- Cristoforo Simonetti
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1 Data : Pagina 1 UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA P.E.G. ANNO 2014 USCITE RESPONSABILE 1 RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI E FINANZIARIO
2 Data : Pagina 2 Centro di Costo 0 Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Iniziale Assestato Impegnato CO Disponibile Pagato CO Responsabile Centro di Spesa 14 / INDENNITA' E GETTONI AGLI AMMINISTRATORI 4.000, , ,55 0, ,55 34 / COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI 6.300, ,00 51, ,52 0,00 56 / STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE , , , , ,45 56 / ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI , , , , ,52 OBBLIG. 56 / SALARIO ACCESSORIO 8.343, , , , ,11 56 / ONERI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO 1.986, ,00 648, ,95 648,05 57 / ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI 4.000, , , ,75 497,00 58 / ACQ.CARBURANTE PER AUTOVETTURA MESSO COMUNALE 1.000, ,00 660,00 340,00 0,00 59 / SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI , , , , ,18 60 / SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 / SPESE PER ONERI ASSICURATIVI 588,00 588,00 588,00 0,00 588,00 62 / SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 150,00 150,00 90,00 60,00 0,00 63 / SPESE PER UTENZE 3.000, , ,01 802, ,01 64 / INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA 300,00 600,00 0,00 600,00 0,00 65 / IRAP SU INCARICHI ESTERNI 102,00 102,00 72,99 29,01 72,99 66 / SPESE PER BOLLO AUTOMEZZO MESSO COMUNALE 180,00 180,00 171,97 8,03 171,97 67 / SPESE PER LA ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI , ,00 0, ,00 0,00 68 / STIPENDI AL SEGRETARIO DELL'UNIONE 9.600, , ,00 0, ,00 69 / ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SEGRETARIO 2.334, , ,96 0, ,96 DELL'UNIONE 97 / QUOTA IRAP SU COMPENSO AL SEGRETARIO 816,00 612,00 612,00 0,00 612,00 98 / RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE 100,00 100,00 33,20 66,80 33,20 DIPENDENTE 132 / CANONE AFFITTO LOCALI SEDE , , ,21 5,79 0, / SPESE DI GESTIONE APPARTAMENTO IN COMUNE DI CERETE 1.600, ,00 0, ,00 0, / LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARAN 0,00 139,50 0,00 139,50 0, / DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DEL SEGRETARIO 878, ,92 0, ,92 0, / ONERI PREVIDENZIALI SU DIRITTI DI SEGRETERIA 210,00 260,00 0,00 260,00 0, / IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA 80,00 100,00 0,00 100,00 0, / SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO TRIBUTI , , ,12 0, , / RIMBORSO AI COMUNI QUOTA SERVIZIO TRIBUTI 0,00 559,96 0,00 559,96 0, / I.R.A.P. SU PERSONALE 7.600, , , , , / IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 720,00 720,00 231,51 488,49 231, / STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO , , , , ,01 TECNICO 240 / ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI , , , , ,20 OBBLIG. 240 / SALARIO ACCESSORIO , , , , , / ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU SALARIO 2.601, ,00 333, ,22 333,78 ACCESSORIO 240 / SALARIO ACCESSORIO (EX MERLONI SUI COMUNI) 4.762, ,00 0, ,00 0, / ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU SALARIO 1.133, ,00 0, ,00 0,00 ACCESSORIO (EX MERLONI SUI COMUNI) 241 / SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 100,00 180,00 180,00 0,00 0, / SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE 1.000, ,00 400,00 600,00 0, / RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 DIPENDENTE 266 / I.R.A.P. SU PESONALE UFFICIO TECNICO 5.000, , , , , / IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 931,00 931,00 119,26 811,74 119, / IRAP SU SALARIO ACCESSORIO (EX MERLONI SUI COMUNI) 405,00 405,00 0,00 405,00 0, / SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 9.100, , , , , / SPESE PER ONERI ASSICURATIVI , , ,14 11, , / SPESE PER UTENZE 8.000, , , , , / SPESE DI ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE 5.000, , , ,00 0,00
3 Data : Pagina / SPESE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI -D-LGS 626/ , , , , , / SPESE DI GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI , , , , , / FONDO SVALUTAZIONE CREDITI , ,00 0, ,00 0, / FONDO DI RISERVA 6.300, ,00 0, ,00 0, / STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCA LE , , , , , / ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI , , , , ,60 OBBLIG. 440 / SALARIO ACCESSORIO , , , , , / ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU SALARIO 7.967, , , , ,14 ACCESSORIO 441 / SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 150,00 150,00 0,00 150,00 0, / PROGETTO SICUREZZA STRADALE FINANZIATO CON I FONDI 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DELL'ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA 446 / ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PROGETTO DI 1.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SICUREZZA STRADALE 494 / I.R.A.P. SU PERSONALE DI POLIZIA LOCALE , , , , , / IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2.852, , , , , / IRAP SU PROGETTO DI SICUREZZA STRADALE 510,00 0,00 0,00 0,00 0, / SPESE DI GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA , , , , ,18 ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP 550 / COSTITUZIONE FONDO SOCIALE PER SERVIZIO ASSISTENZA , , ,42 0, ,42 SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 553 / SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI , ,00 0, ,00 0,00 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 554 / RIMBORSO AI COMUNI QUOTE DEL SERVIZIO DI ASSITENZA 0, ,00 0, ,00 0,00 SCOLASTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 740 / SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BIBLIOTECA , , ,10 1, , / SPESE PER REALIZZAZIONE BANDO REGIONALE "GARANZIA GIOVANI 0,00 400,00 0,00 400,00 0, / SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 9.100, , , , ,93 NAZIONALE 744 / SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO REGIONALE "GARANZIA GIOVANI" 0,00 400,00 0,00 400,00 0, / IRAP SU INCARICHI ESTERNI PER SERVIZIO CIVILE 255,00 255,00 0,00 255,00 0,00 NAZIONALE 852 / SPESE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO , , ,38 2,62 93,66 ASSOCIATO 853 / SPESE DI GESTIONE UFFICIO TURISTICO ASSOCIATO 500,00 500,00 96,80 403,20 96, / RIMBORSO SPESE PER UTENZE - UFFICIO TURISTICO ASSOCIATO 7.300, ,00 0, ,00 0, / SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TURISTICO 5.000, , , , ,00 ASSOCIATO 859 / RIMBORSO AI COMUNI SPESE UFFICIO TURISTICO 0, ,82 0, ,82 0, / ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE (SERVIZIO , , , , ,18 ASSOCIATO) 920 / SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE , , , , ,38 (SERVIZIO ASSOCIATO) 1397 / SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE 4.000, ,00 0, ,00 0, / RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN CASE DI , , , ,00 0,00 RIPOSO O STRUTTURE PROTETTE 1401 / SERVIZI E PROGETTI INTEGRATIVI PER SOGGETTI DISABILI , , , , , / SERVIZI INTEGRATIVI PER ANZIANI 4.000, ,00 0, ,00 0, / SPESE PER IL SERVIZIO S.A.D. (VOUCHER) , , , , , / SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CARCERE E 1.000, ,00 939,12 60,88 0,00 TERRITO RIO" 1411 / SPESE DI GESTIONE PROGETTI IN AMBITO SOCIALE (I.N.A.I.L , ,00 53, ,01 53,99 E SICUREZZA SU PRR E PSO= 1412 / SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (GESTITO DALL'UNIONE) , , ,00 0,00 0, / SPESE PER IL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO , , , , , / SPESE PER IL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA ESTIVA 2.000, , ,30 131, ,09
4 Data : Pagina / GESTIONE SPORTELLO AFFITTI (REGIONE) , ,00 0, ,00 0, / SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 0,00 200,00 200,00 0,00 200, / EROGAZIONE CONTRIBUTI PER I C.R.E , , ,00 0,00 0, / SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO , , , ,00 0,00 SOCIO ASSISTENZIALE 1422 / CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - AREA EMARGINAZIONE 5.250, , , , , / CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0, / CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI , , ,00 351, , / CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - AREA DISABILI 4.156, , ,00 0,00 0, / CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE 2.200, ,00 750, ,00 0,00 SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA 1427 / FONDO PER LE EMERGENZE IN AMBITO SOCIALE 5.000, ,00 0, ,00 0, / TRASFERIMENTO PER SERVIZI DELEGATI ALL'AMBITO N , , ,55 0, ,27 -COMUNE DI CLUSONE 1431 / FONDO PER EMERGENZE IN AMBITO SOCIALE 5.000, ,00 0, ,00 0, / SPESE PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI E/O DISABILI 0,00 800,00 0,00 800,00 0, / SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONE , ,00 0, ,00 0,00 MANIFESTI 1460 / RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 500,00 500,00 0,00 500,00 0, / STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE , , , , ,13 DIPENDENTE 1503 / ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVIA 3.600, , ,74 839, ,74 OBBLIGATORI 1504 / SALARIO ACCESSORIO 3.185, , , , , / ONERI PREVIDENZIALI ETC. SU SALARIO ACCESSORIO 759,00 759,00 346,07 412,93 346, / IRAP SU STIPENDI 1.050, ,00 881,36 168,64 881, / IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 272,00 272,00 123,64 148,36 123, / SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 7.070, , , ,00 0,00 SUAP 2170 / SPESE PER AUTOMAZIONE UFFICI 1.000, ,00 822,28 177,72 0, / RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA , , , , , / RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL , , , , ,65 PERSONALE DIPENDENTE 5002 / RITENUTE ERARIALI , , , , , / ALTRE RITENUTE , , , , , / DEPOSITI CAUZIONALI , , , , , / SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 5.000, , ,60 735, , / ANTICIPAZIONE DI FONDIPER SERVIZIO ECONOMATO 1.000, , ,00 0, ,00 TOTALE CENTRO DI COSTO , , , , ,04 Iniziale Assestato Impegnato CO Disponibile Pagato CO TOTALE RESPONSABILE , , , , ,04
5 Data : Pagina 5 UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA P.E.G. ANNO 2014 USCITE RESPONSABILE 2 CORPO DI POLIZIA LOCALE
6 Data : Pagina 6 Centro di Costo 0 Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Iniziale Assestato Impegnato CO Disponibile Pagato CO Responsabile Centro di Spesa 442 / ACQUISTO VESTIARIO PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2.500, , ,37 912,63 0, / SPESE PER UTENZE 4.500, , ,00 0, , / SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA , , , , ,00 LOCALE 466 / ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE , , , ,70 350, / SPESE PER ONERI ASSICURATIVI 4.500, , ,26 45, , / SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO , , , , ,18 POLIZIA LOCA LE 471 / SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE 150,00 250,00 69,96 180,04 69, / CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI 8.419, , ,00 1,00 0,00 VIDEOSORVEGLIANZA 490 / RIMBORSO AI COMUNI QUOTA SERVIZIO POLIZIA LOCALE 0, ,98 0, ,98 0, / SPESE PER AFFITTO LOCALE BOX 1.700, , ,50 29,50 0, / RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA 1.000,00 500,00 28,70 471,30 0,00 STRADA 1508 / SPESE DI GESTIONE SERVIZIO COMMERCIO 1.100, , ,00 2,00 0, / ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POLIZIA L OCALE 2328 / SPESE DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDESORVEGLIANZA NEI COMUNI ASSOCIATI , ,00 0, ,00 0,00 TOTALE CENTRO DI COSTO , , , , ,35 Iniziale Assestato Impegnato CO Disponibile Pagato CO TOTALE RESPONSABILE , , , , ,35
7 Data : Pagina 7 UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA P.E.G. ANNO 2014 USCITE RESPONSABILE 3 RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE
8 Data : Pagina 8 Centro di Costo 0 Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Iniziale Assestato Impegnato CO Disponibile Pagato CO Responsabile Centro di Spesa 242 / SPESE PER UTENZE 1.600, , ,24 319, , / ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO TECNICO 5.000, , ,00 0,00 0, / SPESE PER POTENZIAMENTO SERVIZIO TECNICO 4.000, ,00 0, ,00 0, / SPESE DI MANUT.E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO 1.500, ,00 930, ,60 271, / SPESE PER BOLLO AUTOMEZZO DI SERVIZIO (OPERE 150,00 150,00 120,67 29,33 120,67 PUBBLICHE) 251 / SPESE PER CONSULENZE LEGALI 380,00 380,00 3,12 376,88 0, / SPESE ASSICURATIVE PER VALIDAZIONE PROGETTI 5.000, , ,40 547,60 700, / SPESE DI GESTIONE DEL SUAP 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0, / ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVIZIO SUAP 1.000, ,00 0, ,00 0, / RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO SUAP 500,00 0,00 0,00 0,00 0, / RIMBORSO AI COMUNI SPESA PER SERVIZIO SUAP 0, ,23 0, ,23 0,00 TOTALE CENTRO DI COSTO , , , , ,91 Iniziale Assestato Impegnato CO Disponibile Pagato CO TOTALE RESPONSABILE , , , , ,91
9 Data : Pagina 9 Iniziale Assestato Impegnato CO Disponibile Pagato CO TOTALE GENERALE , , , , ,30
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