UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO P.E.G. ANNO 2015

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1 Data : Pagina 1 UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO P.E.G. ANNO 2015 USCITE RESPONSABILE 1 SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE E COTROLLO

2 Data : Pagina 2 Centro di Costo 0 Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Previsione 2015 Responsabile Centro di Spesa 1030 / COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI 7.600, / QUOTE ASSOCIATIVE AD ORGANISMI RAPPRESENTATIVI 4.000, / QUOTA PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL 4.050,00 SEGRETARIO 1150 / ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA 1.500, / VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DIPENDENTI 500, / SPESE POSTALI 2.000, / ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA 2.000, / QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DA TRASFERIRE 600, / IRAP SERVIZIO SEGRETERIA 2.854, / RIMBORSO PER SERVIZIO SEGRETERIA , / ACQUISTO BENI SERVIZIO RAGIONERIA 1.000, / SPESE COLLEGATE AL SERVZIO DI TESORERIA 1.000, / SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE , / ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAGIONERIA 500, / RIMBORSO PER SERVIZIO RAGIONERIA , / IRAP SERVIZIO RAGIONERIA 4.276, / IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO 2.135, / IRAP FONDO SALARIO ACCESSORIO 894, / INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI VIABILITA' 965, / INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUO VIABILITA' SAN 1.275,94 GIUSTINO - SERCOGNANO 1552 / INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUO MANUTENZIONE 1.756,14 STRAORDINARIA PONTE SANTA LUCIA, PRATOVALLE, LAMA / INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI MUTUO SISTEMAZIONE SEDE 4.705, / INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA TESORERIA 5.000, / VERSAMENTI IVA A DEBITO , / FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' , / FONDO DI RISERVA ORDINARIO , / SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 2.000, / IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA 1.065, / IRAP SERVIZIO VIABILITA' 1.326, / SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO BONIFICA 1.000, / INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI MUTUO ACQUISTO MEZZI 522, / IRAP UFFICIO FORESTAZIONE 3.368, / PROGETTO LIFE13 BIO/IT/ SELPIBIOLIFE AZ. A5 E D4 467, / IRAP UFFICIO BONIFICA , / IVA A DEBITO SU INTROITI COMPRENSORIO DI BONIFICA 4.400, / IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO 5.389, / ESTINZIONE DI MUTUI QUOTA CAPITALE , / VERSAMENTO RITENUTE CPDEL , / VERSAMENTO RITENUTE INADEL 6.000, / VERSAMENTO RITENUTE INPS 5.000, / RITENUTE INAIL CO.CO.CO. 500, / VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO 2.500, / VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI , / VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CONSIGLIERI E ALTRI SOGGETTI 2.000,00

3 Data : Pagina / VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI , / VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI 1.500, / VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP , / VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI 3.500, / VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI , / VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI 5.200, / ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI , / EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI , / ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI , / VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI , / PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER CONTO TERZI 3.000, / PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI , / PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO TERZI 1.000, / RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT , / PAGAMENTO PRODUTTIVITA' OPERAI FORESTALI , / ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 6.000,00 TOTALE CENTRO DI COSTO ,48 TOTALE RESPONSABILE ,48

4 Data : Pagina 4 UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO P.E.G. ANNO 2015 USCITE RESPONSABILE 3 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE GENERALE E SVILUPPO ECONOMICO

5 Data : Pagina 5 Centro di Costo 0 Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Previsione 2015 Responsabile Centro di Spesa 1000 / CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI 500, / ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI 800, / BOLLI DI CIRCOLAZIONE MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI 150, / RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA , / FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO 1.431,68 SEGRETERIA 1110 / FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO 1.903,14 SEGRETERIA T.I / CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA 7.997, / CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA 1.157, / CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO SEGRETERIA 188, / CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA 254, / CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA 600, / SPESE TELEFONICHE 7.000, / SPESE TELEFONIA MOBILE 3.000, / ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA 460, / BOLLI DI CIRCOLAZIONE MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 120, / RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA , / ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO RAGIONERIA 880, / FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO 3.724,74 RAGIONERIA 1230 / CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA , / CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA 1.719, / CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO RAGIONERIA 250, / MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...) 3.000, / RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO , / FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO 2.027, / CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO 5.980, / CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO 663, / CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO UFFICIO TECNICO 522, / CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO 9.000, / SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI ,00 FUNZIONAMENTO 1471 / SPESE PER ENERGIA ELETTRICA 9.000, / ASSICURAZIONI SERVIZIO UFFICIO TECNICO 5.600, / NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 3.000, / FITTO LOCALI AD USO MAGAZZINO 2.700, / FITTO LOCALI SEDE , / RIMBORSO PER SERVIZIO TECNICO , / TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE 4.000, / FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI , / FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE 9.423, / FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO 5.001, / SPESA PER IL PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA CENTRALE UNICA DI 4.600,00 COMMITTENZA 1522 / FONDO SALARIO ACCESSORIO , / CONTRIBUTI FONDO SALARIO ACCESSORIO 2.503, / CONTRIBUTI INPS FONDO SALARIO ACCESSORIO 100,00

6 Data : Pagina / ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 1.000, / SPESE PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI 3.000, / FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 1.000, / ASSICURAZIONE DIPENDENTI , / ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO 4.687,50 ECONOMICO 1546 / ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE , / MANUTENZIONI INFORMATICHE , / LICENZE SOFTWARE 3.800, / SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE , / ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA 2.975,00 POLIZIA MUNICIPALE 1568 / CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA 5.500, / ASSICURAZIONI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA 1.500, / BOLLI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA 490, / SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA 500, / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E PROMOZIONE ATTIVITA' 5.000,00 TURISTICHE (E.CAP. 257) 1576 / STIPENDI PERSONALE VIABILITA' , / CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' 3.712, / RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE , / FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE 3.043, / CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE 9.534, / CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE 1.075, / CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO FORESTAZIONE 694, / RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA , / RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO BONIFICA , / ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO BONIFICA 2.560, / FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA 5.313, / FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.D , / RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA , / INCENTIVI DI PROGETTAZIONE UFFICIO BONIFICA , / CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA , / CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA 6.306, / CONTRIBUTI INAIL UFFICIO BONIFICA 4.556, / CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA 793, / CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPRENSORIO 5.000,00 DI BONIFICA 1755 / SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA 5.000, / SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE 8.000, / ASSICURAZIONI UFFICIO FORESTAZIONE 4.500, / ASSICURAZIONI UFFICIO BONIFICA 7.000, / BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO FORESTAZIONE 900, / BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO BONIFICA 600, / CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (e 8.256,00 220) 1800 / RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO , / RETRIBUZIONE AL PERSONLAE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D , / ASSEGNI FAMILIARI 1.516, / FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO 563,40 ECONOMICO 1810 / FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D ,98

7 Data : Pagina / RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ,44 ECONOMICO 1830 / CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO , / CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO 1.827, / CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO 876, / CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO 408, / ACQUISTO BENI SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO 500, / PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO 500, / ASSICURAZIONI SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO 300, / SPESE PER FUNZIONI ASSOCIATE SUAP E TURISMO 3.000, / RIMBORSO PER SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO 5.000, / PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AGRICOLTURA , / COMPARTECIPAZIONE COSTI GESTIONE GAL 492, / PROGRAMMA DI E-GOVERNEMENT E-TOSCANA , / SISTEMAZIONE SEDE ENTE ,00 TOTALE CENTRO DI COSTO ,19 TOTALE RESPONSABILE ,19

8 Data : Pagina 8 UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO P.E.G. ANNO 2015 USCITE RESPONSABILE 5 AREA POLIZIA MUNICIPALE

9 Data : Pagina 9 Centro di Costo 0 Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Previsione 2015 Responsabile Centro di Spesa 1568 / CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE 2.000,00 ASSOCIATA 1568 / DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA 6.500, / FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE P.M , / MANUTENZIONE ARMI E ADDESTRAMENTO AL TIRO 1.000, / SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA 3.200, / MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA 4.500,00 MUNICIPALE ASSOCIATA 1568 / CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI ,00 POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA 1568 / SPESE RIMOZIONE VEICOLI 500, / ACQUISTO DI SERVIZIO PER FORMAZIONE GENERICA SERVIZIO P.M. 500, / TRASFERIMENTI A PROVINCIA QUOTA SPETTANTE DA SANZIONI 200,00 CODICE DELLA STRADA 1568 / ADDESTRAMENTO AL TIRO 1.000, / MANUTENZIONE AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE 2.500,00 ASSOCIATA 1568 / RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI 800, / RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O 200,00 INCASSATE IN ECCESSO 2190 / ACQUISTO BENI INVESTIMENTO FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE 6.000,00 TOTALE CENTRO DI COSTO ,00 TOTALE RESPONSABILE ,00

10 Data : Pagina 10 UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO P.E.G. ANNO 2015 USCITE RESPONSABILE 6 SERVIZIO VIABILITA' E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

11 Data : Pagina 11 Centro di Costo 0 Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Previsione 2015 Responsabile Centro di Spesa 1576 / ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE 5.000,00 SERVIZIO VIABILITA' 1576 / ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE , / ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA 5.000, / MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA' , / MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE , / MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA 4.000, / RIMOZIONE NEVE E INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NELLE STRADE 3.000, / ACQUISTO BENI PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2.837, / GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA PUBBLICA ,00 ILLUMINAZIONE 2463 / ACQUISTO ATTREZZATURE GESTIONE ASSOCIATA VIABILITA' 2.000, / INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO ,88 DI CASTELFRANCO PIANDISCO' 2473 / INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTIGLION FIBOCCHI ,00 TOTALE CENTRO DI COSTO ,88 TOTALE RESPONSABILE ,88

12 Data : Pagina 12 UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO P.E.G. ANNO 2015 USCITE RESPONSABILE 7 AREA PROG. TECNICA

13 Data : Pagina 13 Centro di Costo 0 Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Previsione 2015 Responsabile Centro di Spesa 1460 / ACQUISTO BENI SERVIZIO UFFICIO TECNICO 1.000, / ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO UFFICIO TECNICO 500, / SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE: VIA, ESPROPRI 5.000, / ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE , / SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE , / ACQUISTO VESTIARIO ED ALTRI BENI PER TECNICI BONIFICA 1.500, / ACQUISTO BENI PER EQUIPAGGIAMENTO OPERAI BONIFICA 3.000, / SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO 6.000, / LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256) , / ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER PROTEZIONE CIVILE , / INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415) , / INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA , / INTERVENTI A FRONTE RUOLI DI BONIFICA A IMPRESE ,27 TOTALE CENTRO DI COSTO ,60 TOTALE RESPONSABILE ,60

14 Data : Pagina 14 UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO P.E.G. ANNO 2015 USCITE RESPONSABILE 8 AREA TERRIT. BON. FOREST.

15 Data : Pagina 15 Centro di Costo 0 Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Previsione 2015 Responsabile Centro di Spesa 1040 / SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI 500, / MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO SEGRETERIA 300, / RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DEL COMPRENSORIO DI BONIFICA N , / MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO 3.000, / ACQUISTO VESTIARIO ED ALTRI BENI PER OPERAI BONIFICA 6.000, / ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI FORESTAZIONE 3.000, / FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI 5.500, / GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI (E. 258) , / GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ACQUISTO 5.000,00 STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTI 1753 / OPERE PER PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI - ACQUISTO BENI 4.000, / PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI - ACQUISTO BENI 4.000, / PROGETTO LIFE13 BIO/IT/ SELPIBIOLIFE AZ. C , / L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA , / LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E ,00 258) 1762 / L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) , / PROGETTO LIFE13 BIO/IT/ SELPIBIOLIFE OVERHEAD 1.110, / OPERE DI PREVENZIONE ED ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI , / PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI , / APPLICAZIONE LEGGE 81/ , / GESTIONE PAFR CON AFFIDAMENTI ESTERNI , / PROGETTO LIFE13 BIO/IT/ SELPIBIOLIFE AZ.C , / PROGETTO LIFE13 BIO/IT/ SELPIBIOLIFE AZ. A5 E D , / MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE , / MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO BONIFICA 2.000, / MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRENSORIO ,00 DI BONIFICA 1778 / SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO BONIFICA , / SPESE LEGALI UFFICIO BONIFICA , / PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMPRENSORIO BONIFICA 5.000, / GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NOLEGGI 2.000, / INTERVENTI PSR MIS. 226: FONDI MESSE A BANDO NELL'AMBITO DEL ,00 PIANO ANTICRISI DELLA R.T. (e. 410) 2631 / SPESE PER ACQUISTI NUOVI MEZZI (e 395) 6.900, / ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE ,00 TECNICHE 2635 / ACQUISTO ATTREZZATURE PER LAVORI BONIFICA , / INTERVENTI A FRONTE RUOLI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA , / INTERVENTI NEL COMPRENSORIO DI BONIFICA A FRONTE INTROITI ,00 DERIVANTI DA VENDITA MATERIALI 4400 / RESTITUZIONE CAUZIONI DIVERSE ,00 TOTALE CENTRO DI COSTO ,19 TOTALE RESPONSABILE ,19

16 TOTALE GENERALE ,34 Data : Pagina 16