DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.O.C. ECONOMATO E SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'AREA DIPARTIMENTALE TECNICA AUSL DI FORLÌ

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1 Data: 09 Maggio DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.O.C. ECONOMATO E SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'AREA DIPARTIMENTALE TECNICA AUSL DI FORLÌ N. 110 DEL 09 Maggio 2013 OGGETTO: FORNITURA DI SET MONOUSO PER PROCEDURE DI ANESTESIA SPINALE/EPIDURALE. RINNOVO PER IL PERIODO DAL AL VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determinazione, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto; VISTA l attestazione del responsabile del procedimento in relazione alla compatibilità della spesa presunta con il bilancio economico preventivo dell anno in corso, in quanto corrispondente al costo storico dell'anno 2012; VISTA la regolamentazione aziendale in essere; DETERMINA - di rinnovare la fornitura di SET MONOUSO PER PROCEDURE DI ANESTESIA SPINALE/EPIDURALE" per il periodo di un anno dal al , alla Ditta ARS CHIRURGICA SRL di San Giovanni in Persiceto (BO) a tutte le condizioni indicate nel documento istruttorio e negli atti procedurali a suo tempo effettuati, per una spesa complessiva presunta di ,00 oltre IVA 21% 2.467,50 per un totale di ,50; - di dare atto della compatibilità della spesa presunta con il bilancio economico preventivo dell anno in corso, in quanto corrispondente al costo storico dell'anno 2012; - di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente atto è da registrare al Conto n come segue: per l'anno ,92 per l'anno ,58; - di dare atto che la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del presente contratto sarà in capo alla U.O. Anestesia e Rianimazione che individuerà al

2 Data: 09 Maggio proprio interno, ai sensi dell art. 10 e dell'art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il direttore dell'esecuzione del contratto titolare della relativa competenza; - di dare mandato all Unità Operativa Bilanci e Programmazione di effettuare il pagamento delle fatture a 90 giorni, data standardizzata dal ricevimento delle fatture (si intende pervenuto il 15 del mese il documento protocollato fra il 1 e il 15 giorno del mese, mentre si intende pervenuto l ultimo giorno del mese il documento protocollato fra il, 16 e l ultimo giorno del mese); trascorso tale termine il fornitore potrà chiedere il riconoscimento degli interessi di mora. Il tasso da applicare dal 91 giorno dalla data standardizzata di arrivo delle fatture dovrà essere pari all Euribor 6 mesi (365/365) aumentato di uno spread pari a punti 0,50. Tale tasso sarà aggiornato due volte all anno, al 1 gennaio e al 1 luglio, e sarà rilevato due giorni lavorativi antecedenti tali date, così come pubblicato dal quotidiano Il Sole 24 ore ; - di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 e s.m.i., gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente n CC; - di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi della regolamentazione aziendale in essere nonché, ad ogni conseguente effetto, alle seguenti Unità Operative: Bilanci e Programmazione Controllo Strategico Direzione Medica di Presidio; - di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell art. 4, comma 8, della Legge 412/91 e dell art. 37, comma 1, della L.R. 50/94 e s.m.i.. F.to Il Dirigente della U.O. D.ssa Antonella Agnoletti.. La presente determinazione consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegato

3 Data: 09 Maggio DOCUMENTO ISTRUTTORIO (Ufficio Gare Farmacia) Normativa di riferimento - Art. 57, comma 3, lett. b), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Art. 15, comma 2, L.R. n. 28 del Premesso che la fornitura di "SET MONOUSO PER PROCEDURE DI ANESTESIA SPINALE/EPIDURALE " è stata aggiudicata con determinazione n. 44 del , per il periodo di un anno dal al , eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno; - considerato che occorre procedere al rinnovo della fornitura in oggetto come previsto dal capitolato speciale e come richiesto dall'u.o. Anestesia e Rianimazione con nota del per un ulteriore anno dal al ; - preso atto che conseguentemente con lettera prot. n del è stata richiesta alla Ditta ARS CHIRURGICA SRL di San Giovanni in Persiceto (BO) aggiudicataria della fornitura in oggetto la disponibilità al rinnovo del contratto, eventualmente offrendo prezzi migliorativi; - visto che la Ditta ARS CHIRURGICA SRL di San Giovanni in Persiceto (BO), con lettera prot. n. 208 del ha confermato la precedente offerta e precisamente: n Set monouso per procedura spinale/epidurale cod. IE MTK1053/ARS per un importo annuale presunto di ,00, oltre IVA 21%; 4,70/cad. - ritenuto pertanto opportuno e conveniente avvalersi della facoltà di rinnovo, prevista dagli atti procedurali per il periodo dal al , in considerazione del fatto che i prezzi sono da ritenersi vantaggiosi; - preso atto che a seguito di indagine di mercato è risultato che: * i prezzi sono uguali a quelli del 2011, anno di aggiudicazione della fornitura; * non è stato possibile fare una comparazione con i prezzi delle Aziende UU.SS.LL di Imola, Città di Bologna, Ferrara, Piacenza e Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena in quanto non hanno inviato i dati richiesti; - preso atto che il costo storico per il periodo dal al è stato di ,00, oltre IVA, e che pertanto la spesa complessiva relativa al rinnovo risulta corrispondente al costo storico; - verificato che ai fini e per gli effetti dell'art. 15, comma 13, lettera d) della Legge 7 agosto 2012, n. 135 la fornitura in argomento non rientra né tra quelle oggetto di Convenzioni Consip e Intercent-ER, né nella programmazione dell Agenzia Regionale Intercent-ER; Per quanto ciò premesso SI PROPONE

4 Data: 09 Maggio di rinnovare la fornitura di SET MONOUSO PER PROCEDURE DI ANESTESIA SPINALE/EPIDURALE" per il periodo di un anno dal al , alla Ditta ARS CHIRURGICA SRL di San Giovanni in Persiceto (BO) a tutte le condizioni indicate in premessa e negli atti procedurali a suo tempo effettuati, per una spesa complessiva presunta di ,00 oltre IVA 21% 2.467,50 per un totale di ,50; - di dare atto della compatibilità della spesa presunta con il bilancio economico preventivo dell anno in corso, in quanto corrispondente al costo storico dell'anno 2012; - di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente atto è da registrare al Conto n come segue: per l'anno ,92 per l'anno ,58; - di dare atto che la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del presente contratto sarà in capo alla U.O. Anestesia e Rianimazione che individuerà al proprio interno, ai sensi dell art. 10 e dell'art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il direttore dell'esecuzione del contratto titolare della relativa competenza; - di dare mandato all Unità Operativa Bilanci e Programmazione di effettuare il pagamento delle fatture a 90 giorni, data standardizzata dal ricevimento delle fatture (si intende pervenuto il 15 del mese il documento protocollato fra il 1 e il 15 giorno del mese, mentre si intende pervenuto l ultimo giorno del mese il documento protocollato fra il, 16 e l ultimo giorno del mese); trascorso tale termine il fornitore potrà chiedere il riconoscimento degli interessi di mora. Il tasso da applicare dal 91 giorno dalla data standardizzata di arrivo delle fatture dovrà essere pari all Euribor 6 mesi (365/365) aumentato di uno spread pari a punti 0,50. Tale tasso sarà aggiornato due volte all anno, al 1 gennaio e al 1 luglio, e sarà rilevato due giorni lavorativi antecedenti tali date, così come pubblicato dal quotidiano Il Sole 24 ore ; - di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 e s.m.i., gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente n CC; - di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi della regolamentazione aziendale in essere nonché, ad ogni conseguente effetto, alle seguenti Unità Operative: Bilanci e Programmazione Controllo Strategico Direzione Medica di Presidio; - di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell art. 4, comma 8, della Legge 412/91 e dell art. 37, comma 1, della L.R. 50/94 e s.m.i.. F.to Il Responsabile del Procedimento (Rag. Mara Camporesi) - Allegati - Nessun allegato

5 Atto di esecutività della Determinazione n. 110 del 09 Maggio 2013 ad oggetto: FORNITURA DI SET MONOUSO PER PROCEDURE DI ANESTESIA SPINALE/EPIDURALE. RINNOVO PER IL PERIODO DAL AL Fascicolo 2010/10-7/ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all ALBO ON LINE dell'azienda USL di Forlì (art. 32 L 69/09 e s.m.i.) in data 09/05/2013 per la durata di 15 giorni consecutivi. ESECUTIVITÀ F.to L'Incaricato (MARIA GRAZIA GURIOLI) - La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 09/05/2013 a seguito della pubblicazione all Albo ON LINE dell'azienda. Il presente atto è stato inviato in data 09/05/2013 tramite procedura informatica: - al Collegio Sindacale - Visti gli atti, per l'adempimento secondo le rispettive competenze, ai seguenti Servizi e/o Unità Operative: BILANCI e PROGRAMMAZIONE CONTROLLO STRATEGICO DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO F.to L'Incaricato (MARIA GRAZIA GURIOLI)