Allegato 4 d) - Spese - indicatori analitici
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- Barbara Scala
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1 le + Pagam. c/residui / delle spese ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 06 UFFICIO TECNICO Missione -
2 le + Pagam. c/residui / delle spese Missione - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 09 ASSISTENZA TECNICO- AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 10 RISORSE UMANE 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 12 PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
3 le + Pagam. c/residui / delle spese TOTALE Missione - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO UFFICI GIUDIZIARI Missione - GIUSTIZIA CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 03 PER LA GIUSTIZIA TOTALE Missione - GIUSTIZIA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
4 le + Pagam. c/residui / delle spese SICUREZZA 03 PER L ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA TOTALE Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 03 EDILIZIA SCOLASTICA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
5 le + Pagam. c/residui / delle spese Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 06 SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE 07 DIRITTO ALLO STUDIO 08 PER L ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO TOTALE Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
6 le + Pagam. c/residui / delle spese Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 03 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI TOTALE Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI SPORT E TEMPO LIBERO Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO GIOVANI 03 PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO
7 le + Pagam. c/residui / delle spese TOTALE Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO Missione 07 - TURISMO PER IL TURISMO TOTALE Missione 07 - TURISMO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 03 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIAECONOMICO- POPOLARE PER L ASSETTO DEL TERRITORIO EL EDILIZIA ABITATIVA
8 le + Pagam. c/residui / delle spese TOTALE Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA DIFESA DEL SUOLO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 03 RIFIUTI 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,9828 0,8547 0,8509 0,8606 Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
9 le + Pagam. c/residui / delle spese TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 09 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L AMBIENTE TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 0,9828 0,8547 0,8509 0,8606 TRASPORTO FERROVIARIO
10 le + Pagam. c/residui / delle spese TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 06 PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ TOTALE Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
11 le + Pagam. c/residui / delle spese SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE Missione 11 - SOCCORSO CIVILE INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI 03 PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONECIVILE TOTALE Missione 11 - SOCCORSO CIVILE INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
12 le + Pagam. c/residui / delle spese 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
13 le + Pagam. c/residui / delle spese 10 PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA TOTALE Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO D 04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI
14 le + Pagam. c/residui / delle spese Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE 05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 08 PER LA TUTELA DELLA SALUTE TOTALE Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
15 le + Pagam. c/residui / delle spese Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 03 RICERCA E INNOVAZIONE 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 05 PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ TOTALE Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE
16 le + Pagam. c/residui / delle spese Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 04 PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE TOTALE Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTA RI E PESCA CACCIA E PESCA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA
17 le + Pagam. c/residui / delle spese TOTALE Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA FONTI ENERGETICHE Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZION E DELLE FONTI ENERGETICHE PER L ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE TOTALE Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI TOTALE Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
18 le + Pagam. c/residui / delle spese RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI COOPERAZIONE TERRITORIALE TOTALE Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI FONDO DI RISERVA Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMEN TI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 03 ALTRI FONDI TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
19 le + Pagam. c/residui / delle spese QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI Missione 50 - DEBITO PUBBLICO QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI TOTALE Missione 50 - DEBITO PUBBLICO Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA TOTALE Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 1, 0,9217 0,9153 0,9894 Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN
20 le + Pagam. c/residui / delle spese TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 1, 0,9217 0,9153 0,9894
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016
le definitive c/residui / Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 100,00 100,00 91,77 99,06 59,81 02 Segreteria generale 100,00 100,00 58,04 75,77 30,51 03 Gestione
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cassa / FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,34 0,00 100,00 1,68 0,00 1,60 0,00 2,03 0,52 80,79 1.02 Programma 2:
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cassa / FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,52 0,00 93,60 1,47 0,00 1,69 0,00 4,28 6,61 64,61 1.02 Programma 2:
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cassa / FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,26 0,00 100,00 1,43 0,00 1,49 0,00 1,34 0,00 95,30 1.02 Programma 2:
DettagliPiano degli indicatori di bilancio
cassa / FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,05 0,00 100,00 1,08 0,00 1,22 0,00 1,71 0,16 91,69 1.02 Programma 2:
DettagliPiano degli indicatori di bilancio
le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 100,00 92,90 92,31 100,00 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 99,96 97,44 99,19 31,07
DettagliPiano degli indicatori di bilancio
le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 102,74 90,99 91,15 89,12 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 102,12 87,62 92,00 34,20
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Pagina 1 di 8 a Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 99,8766 95,8794 97,1183 81,668 2 Segreteria generale 98,5527 88,5735 89,3144 73,686 3 Gestione economica,
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COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) FPV: 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1,13694 02 Segreteria generale 4,54455 03 Gestione economica, 1,91783 finanziaria,
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spese Organi istituzionali 32,147 42,420 37,884 90,911 2,431 Segreteria generale 100,000 1,989 96,787 96,792 95,388 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 77,111 1,332 93,207
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Pag.1 MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione ( impegni + FPV) FPV c/comp + c/ 01 Organi istituzionali 1,655 5 02 Segreteria generale 7,080 10 7,080 7,080 10,745 41,663 59,712 03 Gestione
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Pag.1 MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione ( impegni + FPV) FPV c/comp + c/ 01 Organi istituzionali 0,938 10 1,182 1,499 1,499 0,084 81,247 02 Segreteria generale 0,206 10 0,259 0,297
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di cui di cui 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,11 0,00 1,07 0,00 1,07 0,00 1,07 1.02 Programma 2: Segreteria generale 4,68 0,00 4,99 10,31 5,52 10,31
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di cui di cui 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,02 0,00 1,06 0,43 1,89 0,43 0,20 1.02 Programma 2: Segreteria generale 0,90 0,00 0,92 0,17 1,65 0,17
DettagliPiano degli indicatori di bilancio
le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 100,72 83,66 81,17 95,65 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 100,11 96,30 96,37 85,41
Dettagli1,04 0,00 98,23 1,42 0,00 1,51 0,00 1,23 0,27 99,55 1,14 0,00 83,35 0,84 0,00 0,84 0,00 1,67 0,65 62,49
Comune di Loreto Esercizio: 2017 Data: 03-03-2017 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0,61 0,00 97,80 0,73 0,00 0,77 0,00 0,57 0,00 75,98 0102 Segreteria generale
Dettagli0,96 0,00 94,67 1,53 0,00 1,55 0,00 1,31 0,53 98,77 0,82 0,00 78,55 1,36 0,00 1,43 0,00 1,64 0,49 68,41
Comune di Loreto Esercizio: 2019 Data: 15-11-2018 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0,55 0,00 69,44 0,88 0,00 0,89 0,00 0,73 0,00 77,03 0102 Segreteria generale
Dettagli2,68 0,00 100,00 3,27 0,00 3,55 0,00 3,37 0,02 86,39 0,99 0,00 100,00 1,20 0,00 1,30 0,00 1,16 0,00 72,65
Comune di Fano Esercizio: 2018 Data: 07-02-2018 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 1,08 0,00 100,00 0,88 0,00 0,95 0,00 1,85 4,79 51,76 0102 Segreteria generale
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Organi istituzionali 0,82% 0,88% 1,% 1,29% 0,12% Segreteria generale 1,79% 1,94% 2,11% 2,73% 0,% Gestione economica, finanziaria, 2,66% 2,89% 3,31% 4,08% 0,69% programmazione, provveditorato Gestione delle
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Organi istituzionali Segreteria generale 100,00% 100,00% 35,79% 33,39% 39,10% 03 04 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 100,00%
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-Servizi istituzionali, generali e di gestione -Giustizia 03-Ordine pubblico e sicurezza 04-Istruzione e diritto allo studio 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali Organi istituzionali
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-Servizi istituzionali, generali e di gestione 02-Giustizia 03-Ordine pubblico e sicurezza 04-Istruzione e diritto allo studio 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali Organi istituzionali
Dettagli1,37 0,00 96,05 1,03 0,00 0,90 0,00 0,73 0,00 90,12 1,27 0,00 91,05 0,86 0,00 0,75 0,00 0,56 0,20 76,52
Comune di Crevalcore Esercizio: 2016 Data: 29-03-2017 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 1,41 0,00 102,81 1,04 0,00 0,91 0,00 0,69 0,00 52,35 0102 Segreteria
Dettagli0,89 0,00 100,00 0,74 0,00 1,13 0,00 1,22 0,00 92,53 0,95 0,00 100,00 0,81 0,00 1,18 0,00 1,03 0,05 77,72
Comune di Crevalcore Esercizio: 2017 Data: 29-03-2017 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0,92 0,00 100,00 0,76 0,00 1,15 0,00 1,03 0,00 63,27 0102 Segreteria
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Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione di cui FPV: di cui FPV: Missione 01 Organi istituzionali 0,18 0,00 0,12 0,00 0,23 0,00 0,01 02 Segreteria generale 7,98 0,00 5,34 0,00 10,32 0,00
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Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione di cui FPV: di cui FPV: Missione 01 Organi istituzionali 0,66 100,00 0,60 0,00 1,21 0,00 0,02 02 Segreteria generale 3,00 0,00 3,19 12,78 6,34
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Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione definitive Organi istituzionali 100,000 100,000 83,960 84,415 81,400 Segreteria generale 100,000 1,871 38,240 47,419 17,1 03 Gestione economica, finanziaria,
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Organi istituzionali Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0,11 0,11 0,09 0,15 04 Gestione delle
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Organi istituzionali Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0,15 04 Gestione delle entrate tributarie
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Previsioni FPV Organi istituzionali 0,97% 0,00% 0,94% 0,% 1,47% 0,03% 0,00% Segreteria generale 2,23% 0,00% 2,19% 0,55% 3,32% 0,88% 0,00% 03 04 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
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Previsioni FPV Organi istituzionali 1,33% 0,00% 1,09% 0,% 1,49% 0,03% 0,21% Segreteria generale 2,80% 0,00% 2,54% 0,65% 3,47% 0,88% 0,15% 03 04 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
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Previsioni FPV Organi istituzionali 0,23% 100,00% 0,28% 100,00% 0,73% 100,00% 0,06% Segreteria generale 1,97% 0,00% 2,06% 0,00% 5,48% 0,00% 0,18% 03 04 Gestione economica, finanziaria, programmazione,
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le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 93,67 97,74 66,11 83,34 38,70 1.02 Programma 2: Segreteria generale 84,27 92,56 73,88 77,27 62,55 1.03
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di cui Previsione di cui 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 0,26 1.02 Programma 2: Segreteria generale 0,94 1,02 0,62 1,46 0,62 0,15 1.03 Programma 3:
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