Valutazione del rischio 2017
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- Gilberto Bello
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1 A1 - INSUFFICIENTI MECCANISMI OGGETTIVI DI VERIFICA POSSESSO REQUISITI DI ACCESSO, ATTITUDINALI E PROFESSIONALI PER IL POSTO DA RICOPRIRE, VOLTI A RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI 1 - PREDETERMINAZIONE NEL BANDO DEI REQUISITI, PARAMETRI DI VALUTAZIONE E DELLE PROVE SECONDO IL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 849 PROCEDURE CONCORSUALI (FINO ALL'APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE) 4,67 AREA A) Settore programmazione e gestione risorse A2 - IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI 2 - NOMINA DELLA COMMISSIONI CON INSERIMENTO DI MEMBRI ESTERNI AL SETTORE/AREA RISPETTO AL POSTO DA RICOPRIRE 849 PROCEDURE CONCORSUALI (FINO ALL'APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE) 4,67 AREA A) Settore programmazione e gestione risorse A3 - INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ, QUALI COGENZA DELL'ANONIMATO PER PROVA SCRITTA 3 - CONTROLLO A CAMPIONE SUL 10% DEGLI ELABORATI 849 PROCEDURE CONCORSUALI (FINO ALL'APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE) 4,67 AREA A) Settore programmazione e gestione risorse A4 - PROCEDURE NON COERENTI CON LEGGE, REGOLAMENTO E CIRCOLARI INTERNE IN MATERIA, ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI 4 - CONTROLLO SUCCESSIVO SISTEMATICO SUL 100% DEI FASCICOLI 1157 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA 4,96 AREA A) ENTE B1 - IMPROPRIA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO IN FASE DI PROGRAMMAZIONE DI OPERE, FORNITURE E SERVIZI 5 - RICOGNIZIONE INTERNA DEL FABBISOGNO DI SERVIZI O FORNITURE STANDARDIZZATE AL FINE DI INDIRE UN'UNICA PROCEDURA O DI ADERIRE A CONVENZIONI QUADRO, OLTRE ALLA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD UN 1 MILIONE 1139 CONTRATTI SOTTOSOGLIA -- AFFIDAMENTO DIRETTO FINO AD EURO ,00 AREA B) ENTE B10 - MANCATA VERIFICA DELLE CONDIZIONI IN CAPO AL SUBAPPALTATORE 14 - VERIFICHE DELLE CONDIZIONI PRIMA DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 603 CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO 5,25 AREA B) ENTE 1142 CONTRATTI SOTTOSOGLIA- AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI Pagina 1 di 12
2 B11 - ABUSO CONCESSIONE DI PROROGHE DEI TERMINI DI ESECUZIONE PER APPALTI SUPERIORI ALLA SOGLIA DELLE NEGOZIATE NEI LAVORI E ALLA SOGLIA COMUNITARIA PER SERVIZI E FORNITURE SE NON SUFFICIENTEMENTE MOTIVATE O ACCOMPAGNATE DA AFFIDAMENTO DI MAGGIORI OPERE 15 - OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE PROROGHE AL RPCT AI FINI DI UN CONTROLLO A CAMPIONE DEL 20% 604 CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 605 CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO 606 CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 5,25 AREA B) ENTE B12 - DISAPPLICAZIONE DELLA PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI, DA PARTE DEL RUP, IN SEDE DI APPROVAZIONE FINALE DELL'ATTO DI COLLAUDO - IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI - AL FINE DI FAVORIRE L'AGGIUDICATARIO 16 - OBBLIGO SEGNALAZIONE AL RPCT CASI DI DISAPPLICAZIONE 603 CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO 5,25 AREA B) ENTE 1142 CONTRATTI SOTTOSOGLIA- AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI B13 - FALSIFICAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ PER FAVORIRE L'APPALTATORE 17 - FIRMA DI TUTTI I COMPONENTI UFFICIO DL DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ E/O, PER APPALTI E E , DI COLLAUDO IN LUOGO DEL CRE 603 CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO 5,25 AREA B) ENTE B14 - FALSIFICAZIONE NEL CERTIFICATO DI COLLAUDO OPERE PER FAVORIRE L'APPALTATORE 18 - FIRMA DI TUTTI I COMPONENTI UFFICIO DL DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ E/O, PER APPALTI E E , DI COLLAUDO IN LUOGO DEL CRE 1142 CONTRATTI SOTTOSOGLIA- AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI B15 - SCELTA, CONDUZIONE, ESITO PROCEDIMENTI RISOLUZIONE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A TUTELA GIURISDIZIONALE PER FAVORIRE APPALTATORE 19 - INVIO AL RPCT DI OGNI ATTO DI APPROVAZIONE DI RIMEDI ALTERNATIVI 605 CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO 5,25 AREA B) ENTE Pagina 2 di 12
3 B2 - ELUSIONE DELLE REGOLE DI EVIDENZA PUBBLICA, MEDIANTE L IMPROPRIO UTILIZZO DEI MODELLI PROCEDURALI, ANCHE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI DI LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE SOGGETTO 6 - ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ATTINGENDO AD APPOSITI ELENCHI FORNITORI DI CUI SI DA CONTO NEGLI ATTI DELLA PROCEDURA 1139 CONTRATTI SOTTOSOGLIA -- AFFIDAMENTO DIRETTO FINO AD EURO ,00 AREA B) ENTE 1140 CONTRATTI SOTTOSOGLIA - AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 5,25 AREA B) ENTE B3 - DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA E IN PARTICOLARE DEI REQUISITI TECNICI ED ECONOMICI DEI CONCORRENTI, AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO PARTICOLARE 7 - CONTROLLO A CAMPIONE SUL 10% DEGLI AFFIDAMENTI SECONDO CRITERIO OEPV 604 CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 606 CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 1140 CONTRATTI SOTTOSOGLIA - AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 1142 CONTRATTI SOTTOSOGLIA- AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 5,25 AREA B) ENTE B4 - ABUSO DELL'ISTITUTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE AL FINE DI AGEVOLARE IL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 8 - SEGNALAZIONE PREVENTIVA AL RPCT DI TUTTI I RINNOVI ULTERIORI RISPETTO AL PRIMO 1139 CONTRATTI SOTTOSOGLIA -- AFFIDAMENTO DIRETTO FINO AD EURO ,00 AREA B) ENTE 1140 CONTRATTI SOTTOSOGLIA - AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 5,25 AREA B) ENTE Pagina 3 di 12
4 B5 - PROCEDURE CON PARTECIPAZIONE DI UN'UNICA OFFERTA VALIDA 9 - SEGNALAZIONE AL RPCT DELLE PROCEDURE CON UN'UNICA OFFERTA VALIDA 604 CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 606 CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA B6 - NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSI O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI 10 - RILASCIO DI IDONEA DICHIARAZIONE DA PARTE DEI COMMISSARI ATTESTANTE L'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI 604 CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 606 CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA B7 - ABUSO DEL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO E/O REVOCA DEL BANDO/AVVISO/LETTERA INVITO AL FINE DI NON PORTARE A CONCLUSIONE UNA PROCEDURA IL CUI RISULTATO SI SIA RIVELATO DIVERSO DA QUELLO ATTESO O DI CONCEDERE UN INDENNIZZO ALL'AGGIUDICATARIO 11 - OBBLIGO SEGNALAZIONE AL RPCT IN CASO DI PAVENTATO ANNULLAMENTO/REVOCA DELLA PROCEDURA 604 CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 606 CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA B8 - AMMISSIONE DI VARIANTI PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE IL RECUPERO DEL RIBASSO DI GARA O EXTRA GUADAGNI 12 - CONTROLLO DOCUMENTALE SUL 50% DELLE VARIANTI PROPOSTE 603 CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO 5,25 AREA B) ENTE 605 CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO 1142 CONTRATTI SOTTOSOGLIA- AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 5,25 AREA B) ENTE Pagina 4 di 12
5 B9 - APPROVAZIONE DI VARIANTI IN MOMENTI TROPPO RAVVICINATI AL TERMINE DI CONCLUSIONE DEI LAVORI 13 - OBBLIGO SEGNALAZIONE AL RPCT APPROVAZIONE VARIANTE CON LA SPECIFICAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI RISPETTO AL TOTALE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E DEL TEMPO RESIDUO RISPETTO AL TERMINE CONTRATTUALMENTE PREVISTO PER L'ULTIMAZIONE 603 CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO 5,25 AREA B) ENTE C1 - ABUSO NEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI FUORI DAI TEMPI, DALLE MODALITÀ ED IN ASSENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI PER FAVORIRE PERSONE O CATEGORIE 20 - CONTROLLO A CAMPIONE SUL 2% DEI FASCICOLI 789 AUTORIZZAZIONE CIRCOLAZIONE VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI 3,50 AREA C) servizi territoriali metropolitani 791 AUTORIZZAZIONE E RINNOVO AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI 3,50 AREA C) servizi territoriali metropolitani 949 AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA AL PUBBLICO DI PISTA DA SCI 3,75 AREA C) servizi territoriali metropolitani 955 AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ANNUALE O STAGIONALE AL PUBBLICO ESERCIZIO DI IMPIANTO DI TRASPORTO A FUNE 968 AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTIVITA' DI CONSULENZA PER CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO 981 AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI REVISIONE AD IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE/AUTORIZZAZIONE IN SOSTITUZIONE PER AMPLIAMENTO- RIDUZIONE ATTIVITA' AUTORIZZATE DI REVISIONE/ PER TRASFORMAZIONE SOCIETARIA/PER TRASFERIMENTO COMPLESSO AZIENDALE 1156 AUTORIZZAZIONE PER SOSTITUZIONE DELLA FIGURA IN POSSESSO DEL REQUISITO PROFESSIONALE DELL' IMPRESA DI CONSULENZA CON RILASCIO TESSERINO (OVE RICHIESTO) 3,54 AREA C) servizi territoriali metropolitani 3,75 AREA C) servizi territoriali metropolitani 3,75 AREA C) servizi territoriali metropolitani 3,25 AREA C) servizi territoriali metropolitani Pagina 5 di 12
6 C2 - CORSIE PREFERENZIALI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE DI TIPO AUTORIZZATORIO E CONCESSORIO 21 - RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO NELLA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI, CON OBBLIGO DI MOTIVAZIONE IN CASO DI DEROGA 778 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI INTERESSANTI STRADE PROVINCIALI 3,00 AREA C) servizi territoriali metropolitani 781 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ALL'IMPIANTO E AGLI ACCESSI, CON EVENTUALI PRESCRIZIONI, PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SU STRADE PROVINCIALI 968 AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTIVITA' DI CONSULENZA PER CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO 4,50 AREA C) servizi territoriali metropolitani 3,75 AREA C) servizi territoriali metropolitani D1 - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI A PERSONE FISICHE/GIURIDICHE NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE E/O DI REGOLAMENTI DELL'ENTE PER AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI 22 - RISPETTO OBBLIGHI PER CONFLITTO DI INTERESSI DI CUI AI PUNTI 5 E 6 CODICE DI COMPORTAMENTO ENTE 1135 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI WELFARE CULTURALE SOCIALE 4,08 AREA D) sviluppo sociale 1136 COMPARTECIPAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN CAMPO SOCIALE, SOCIO-SANITARIO E SANITARIO 1137 COMPARTECIPAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN CAMPO CULTURALE, SPORTIVO E DELLE PARI OPPORTUNITA' 4,33 AREA D) sviluppo sociale 4,67 AREA D) sviluppo sociale 1155 FINANZIAMENTI AI COMUNI PER RISTRUTTURAZIONE CANILI- PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA 4,67 AREA D) sviluppo sociale D2 - DISTRAZIONE, ERRATA RIPARTIZIONE O CONCESSIONE INDEBITA DI FINANZIAMENTI REGIONALI E COMUNITARI 23 - SEGNALAZIONE AL RPCT DELLE IMPUGNATIVE AVVERSO I PROVV. ENTE E/O DELLE SEGNALAZIONI AGLI ENTI COMPETENTI PER ABUSI 923 ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 3,25 AREA D) sviluppo sociale 924 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFANZIA, COORDINAMENTO PEDAGOGICO 3,50 AREA D) sviluppo sociale 928 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO 3,25 AREA D) sviluppo sociale 1148 PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - (PTPL) 4,00 AREA D) sviluppo economico 1155 FINANZIAMENTI AI COMUNI PER RISTRUTTURAZIONE CANILI- PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA 4,67 AREA D) sviluppo sociale Pagina 6 di 12
7 E1 - RITARDO E/O OMISSIONE DEL CONTROLLO E/O DELL'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE PER FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI 24 - CONTROLLO A CAMPIONE SUL 10% DELLE SANZIONI IRROGATE 900 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA FLORO - FAUNISTICA - ITTICO E VENATORIA 3,50 AREA E) Corpo di Polizia provinciale città metropolitana 901 SANZIONI AMMINISTRATIVE EX CODICE DELLA STRADA A TRASGRESSORI RESIDENTI IN ITALIA 3,79 AREA E) Corpo di Polizia provinciale città metropolitana 975 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI AUTOSCUOLE / CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA 3,79 AREA E) servizi territoriali metropolitani 976 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI IMPRESA DI CONSULENZA 3,79 AREA E) servizi territoriali metropolitani 987 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE AUTORIZZATE ALLA REVISIONE 1009 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI SCUOLE NAUTICHE E OFFICINE DI REVISIONE 3,25 AREA E) servizi territoriali metropolitani 3,50 AREA E) servizi territoriali metropolitani E2 - OCCULTAMENTO O FALSIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DEI CONTROLLI PER MODIFICARNE L'ESITO IN FAVORE DI SOGGETTI PARTICOLARI CONTROLLO A CAMPIONE SUL 10% DI RELAZIONI, SCELTE ANCHE SULLA BASE DELL'IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE 768 REVOCHE DEI CONTRIBUTI 4,00 AREA E) sviluppo economico 975 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI AUTOSCUOLE / CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA 3,79 AREA E) servizi territoriali metropolitani 976 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI IMPRESA DI CONSULENZA 3,79 AREA E) servizi territoriali metropolitani 1153 CONTROLLO ATTIVITA' PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO:VERIFICHE IN LOCO 3,79 AREA E) sviluppo sociale Pagina 7 di 12
8 E5 - OMISSIONE DI CONTROLLO SU ACCERTAMENTO POSSESSO REQUISITI NEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI TRAMITE SCIA O SILENZIO ASSENSO IN AMBITI IN CUI IL PUBBLICO UFFICIO HA FUNZIONI ESCLUSIVE O PREMINENTI DI CONTROLLO 28 - CONTROLLO A CAMPIONE SUL 10% DEI FASCICOLI 957 ESERCIZIO ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA (NUOVA APERTURA) - SCIA 3,75 AREA E) servizi territoriali metropolitani 966 CESSAZIONE ESERCIZIO ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA IN REGIME DI SCIA. 3,13 AREA E) servizi territoriali metropolitani 1012 INIBIZIONE DELL'ATTIVITA' INIZIATA A SEGUITO DI SCIA NON CONFORMABILE 4,00 AREA E) servizi territoriali metropolitani F1 - ABUSO NEL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI IN ASSENZA DEI REQUISITI, E FUORI DAI TEMPI E DALLE MODALITÀ PER FAVORIRE PERSONE O CATEGORIE 29 - RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO NELLA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI, CON OBBLIGO DI MOTIVAZIONE IN CASO DI DEROGA 991 RILASCIO DI TITOLI ABILITATIVI NEL CAMPO DEI TRASPORTI PER LA DIREZIONE DI ATTIVITA' DI TRASPORTO SU STRADA DI VIAGGIATORI E DI TRASPORTO SU STRADA DI MERCI 992 RILASCIO LICENZA (PROVVISORIA / DEFINITIVA) PER ESERCIZIO DI AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO 1005 ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO TERZI NEI SETTORI DEL TRASPORTO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 1006 ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 1007 ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE 2,71 AREA F) servizi territoriali metropolitani 2,71 AREA F) servizi territoriali metropolitani 2,50 AREA F) servizi territoriali metropolitani 2,71 AREA F) servizi territoriali metropolitani 2,92 AREA F) servizi territoriali metropolitani 1069 RINNOVO DECRETO GUARDIA GIURATA VOLONTARIA CACCIA E PESCA 3,21 AREA F) Corpo di Polizia provinciale città metropolitana 1144 ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI VIAGGIATORI NEI SETTORI DEL TRASPORTO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 1146 PROFESSIONI TURISTICHE - RILASCIO DI ATTESTATO DI IDONEITA', RILASCIO DEL TESSERINO E ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLE PROFESSIONI TURISTICHE 2,71 AREA F) servizi territoriali metropolitani 3,79 AREA F) sviluppo economico Pagina 8 di 12
9 G5 - ABUSO NELLA DETERMINAZIONE VALORE STIMA BENI DA ALIENARE, LOCARE, CONCEDERE IN USO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI 34 - CONTROLLO A CAMPIONE SUL 20% DELLE STIME 1128 ALIENAZIONE IMMOBILIARE CON BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA 4,67 AREA G) Settore strutture tecnologichecomunicazione-serv ALIENAZIONE IMMOBILIARE CON TRATTATIVA PRIVATA 4,67 AREA G) Settore strutture tecnologichecomunicazione-serv AFFITTO FONDO RUSTICO CON BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA 3,50 AREA G) Settore strutture tecnologichecomunicazione-serv AFFITTO FONDO RUSTICO CON TRATTATIVA PRIVATA 3,50 AREA G) Settore strutture tecnologichecomunicazione-serv LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE CON BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA 3,50 AREA G) Settore strutture tecnologichecomunicazione-serv LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE CON TRATTATIVA PRIVATA 3,50 AREA G) Settore strutture tecnologichecomunicazione-serv. L1 - ASSENZA O NON CHIARA INDICAZIONE POLITICA DI OBIETTIVI DELLE POLITICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE AL CUI RAGGIUNGIMENTO DEVONO ESSERE FINALIZZATE LE SOLUZIONI TECNICHE, VIEPPIÙ IN CASO DI REDAZIONE DEL PIANO PREVALENTEMENTE AFFIDATA A TECNICI ESTERNI 38 - ADOZIONE CON ATTO CONSILIARE DI LINEE DI INDIRIZZO PRELIMINARMENTE ALL'AVVIO DEL PROCESSO PIANIFICATORIO 1101 VARIANTI AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE 5,83 AREA L) pianificazione territoriale 1101 VARIANTI AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE 5,83 AREA L) pianificazione territoriale 1103 VARIANTI SPECIFICHE AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE 5,83 AREA L) pianificazione territoriale 1103 VARIANTI SPECIFICHE AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE 5,83 AREA L) pianificazione territoriale Pagina 9 di 12
10 L2 - FASE DI PUBBLICAZIONE: PER ASIMMETRIE INFORMATIVE, GRUPPI DI INTERESSI O PRIVATI OPPOSITORI POSSONO ESSERE AGEVOLATI IN CONOSCENZA/INTERPRETAZIONE EFFETTIVO CONTENUTO DEL PIANO, POTENDO ORIENTARE/CONDIZIONARE SCELTE 40 - DIVULGAZIONE DECISIONI FONDAMENTALI CONTENUTE NEL PIANO ADOTTATO, ANCHE CON DOCUMENTI DI SINTESI IN LINGUAGGIO NON TECNICO PUBBLICATI SULLA SEZIONE DEDICATA DEL SITO ISTITUZIONALE 1101 VARIANTI AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE 5,83 AREA L) pianificazione territoriale 1101 VARIANTI AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE 5,83 AREA L) pianificazione territoriale 1103 VARIANTI SPECIFICHE AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE 5,83 AREA L) pianificazione territoriale 1103 VARIANTI SPECIFICHE AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE 5,83 AREA L) pianificazione territoriale 1152 VARIANTI AL VIGENTE PIAE- APPROVAZIONE 5,83 AREA L) pianificazione territoriale 1152 VARIANTI AL VIGENTE PIAE- APPROVAZIONE 5,83 AREA L) pianificazione territoriale L3 - IL PIANO ADOTTATO PUÒ ESSERE MODIFICATO CON L'ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI CHE RISULTINO IN CONTRASTO CON GLI INTERESSI GENERALI DI TUTELA E DI RAZIONALE ASSETTO DEL TERRITORIO CUI È INFORMATO IL PIANO STESSO 42 - MOTIVAZIONE PUNTUALE DELLE DECISIONI DI ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI CHE MODIFICANO IL PIANO ADOTTATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI IMPATTI SUL CONTESTO AMBIENTALE, PAESAGGISTICO E CULTURALE 1101 VARIANTI AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE 5,83 AREA L) pianificazione territoriale 1103 VARIANTI SPECIFICHE AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE 5,83 AREA L) pianificazione territoriale 1152 VARIANTI AL VIGENTE PIAE- APPROVAZIONE 5,83 AREA L) pianificazione territoriale Pagina 10 di 12
11 L4 - IL DECORSO INFRUTTUOSO DEL TERMINE DI LEGGE PER ADOTTARE LE PROPRIE DETERMINAZIONI, AL FINE DI FAVORIRE L'APPROVAZIONE DEL PIANO SENZA MODIFICHE 43 - SEGNALAZIONE AL RPCT DEI CASI IN CUI SI PERFEZIONA IL SILENZIO ASSENSO 749 RISERVE AI PIANI COMUNALI DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE) RISPETTO AI CONTENUTI DEL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE) 5,00 AREA L) pianificazione territoriale 862 OSSERVAZIONI A VARIANTI SPECIFICHE 4,50 AREA L) pianificazione territoriale 863 OSSERVAZIONI A STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DEL P.R.G. 4,50 AREA L) pianificazione territoriale 868 ACCORDO DI PROGRAMMA. DECRETO DI APPROVAZIONE 5,00 AREA L) pianificazione territoriale 869 RISERVE IN ORDINE ALLA CONFORMITA' DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE - PSC CON IL PTCP. CASO IN CUI NON È STATO SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE 870 RISERVE IN ORDINE ALLA CONFORMITA' DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE - PSC CON IL PTCP. CASO IN CUI È STATO SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE 873 RISERVE SULLE PREVISIONI DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE POC RISPETTO AI CONTENUTI DEL PSC 874 OSSERVAZIONI SULLE PREVSIONI DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - PUA RISPETTO AI CONTENUTI DEL PSC 4,50 AREA L) pianificazione territoriale 4,50 AREA L) pianificazione territoriale 5,00 AREA L) pianificazione territoriale 4,50 AREA L) pianificazione territoriale 880 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SU PRG E SUE VARIANTI 5,00 AREA L) pianificazione territoriale 882 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DI VARIANTI SPECIFICHE 5,00 AREA L) pianificazione territoriale 884 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SU STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DEL PRG 5,00 AREA L) pianificazione territoriale 887 VALUTAZIONE AMBIENTALE SUL PSC. CASO IN CUI È SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE 889 VALUTAZIONE AMBIENTALE SUL PSC. CASO IN CUI NON È SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE 5,00 AREA L) pianificazione territoriale 5,00 AREA L) pianificazione territoriale 890 VALUTAZIONE AMBIENTALE SUL POC 5,00 AREA L) pianificazione territoriale 891 VALUTAZIONE AMBIENTALE SUL PUA 5,00 AREA L) pianificazione territoriale 893 VALUTAZIONE AMBIENTALE SUL RUE 5,00 AREA L) pianificazione territoriale Pagina 11 di 12
12 894 VALUTAZIONE AMBIENTALE SUL PGTU 5,00 AREA L) pianificazione territoriale 895 CONFORMITÀ URBANISTICA DELLE PROPOSTE DI ATTIVITÀ' PRODUTTIVE 5,00 AREA L) pianificazione territoriale 896 VALUTAZIONE AMBIENTALE SULLE PROPOSTE DI ATTIVITÀ' PRODUTTIVE DI CUI ALL'ART. A-14- BIS DELLA L.R. 20/2000 5,00 AREA L) pianificazione territoriale 898 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS PER ISTANZE SUAP 5,00 AREA L) pianificazione territoriale L5 - L'ACCOGLIMENTO DI CONTRODEDUZIONI COMUNALI ALLE PROPRIE PRECEDENTI RISERVE PUR NON ADEGUATAMENTE MOTIVATE 44 - TRASPARENZA DEGLI ATTI ANCHE ISTRUTTORI MEDIANTE PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE TEMATICA DEL SITO ISTITUZIONALE 749 RISERVE AI PIANI COMUNALI DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE) RISPETTO AI CONTENUTI DEL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE) 5,00 AREA L) pianificazione territoriale 861 APPROVAZIONE P.R.G. E SUE VARIANTI 4,50 AREA L) pianificazione territoriale 865 FORMULAZIONE RISERVE SU P.R.G. E SUE VARIANTI 4,50 AREA L) pianificazione territoriale 868 ACCORDO DI PROGRAMMA. DECRETO DI APPROVAZIONE 5,00 AREA L) pianificazione territoriale 873 RISERVE SULLE PREVISIONI DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE POC RISPETTO AI CONTENUTI DEL PSC 888 ESPRESSIONE DELL'INTESA A PSC IN VARIANTE A STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SOVRAORDINATO 5,00 AREA L) pianificazione territoriale 5,00 AREA L) pianificazione territoriale 895 CONFORMITÀ URBANISTICA DELLE PROPOSTE DI ATTIVITÀ' PRODUTTIVE 5,00 AREA L) pianificazione territoriale Pagina 12 di 12
Valutazione del rischio 2018
1139 CONTRATTI SOTTOSOGLIA -- AFFIDAMENTO DIRETTO FINO AD EURO 40.000.00 604 CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 606 CONTRATTI DI
Valutazione del rischio 2019
1139 CONTRATTI SOTTOSOGLIA -- AFFIDAMENTO DIRETTO FINO AD EURO 40.000.00 604 CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 606 CONTRATTI DI
Valutazione del rischio 2015
Settore Affari Generali ed istituzionali B1 - ACCORDI COLLUSIVI TRA IMPRESE PER MANIPOLARE ESITI DELLA PROCEDURA TRAMITE I SUBAPPALTI 4 - CONTROLLO DA PARTE DEL DIRIGENTE, SE DIVERSO DAL RUP, O DEL DIRETTORE
TABELLA MAPPATURA PROCESSI
TABELLA MAPPATURA PROCESSI MAPPATURA DEI PROCESSI AREE DI RISCHIO PROCESSI Reclutamento Area: Acquisizione e Progressione del Personale Progressioni di carriera Conferimento di incarichi di collaborazione
PROVINCIA DI BRINDISI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CATALOGO DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO
PROVINCIA DI BRINDISI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CATALOGO DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO AREE DI RISCHIO PROCESSI RISCHI SERVIZIO INTERESSATO R1 Previsione di requisiti di accesso personalizzati
PROVINCIA DI BRINDISI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CATALOGO DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO
PROVINCIA DI BRINDISI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CATALOGO DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO 1 AREE DI RISCHIO PROCESSI RISCHI SERVIZIO INTERESSATO R1 Previsione di requisiti di accesso
PROVINCIA DI BRINDISI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CATALOGO DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO
PROVINCIA DI BRINDISI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CATALOGO DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO 1 AREE DI RISCHIO PROCESSI RISCHI SERVIZIO INTERESSATO R1 Previsione di requisiti di accesso
Allegato 11: Valutazione del rischio di corruzione ed illegalità (scheda aggiuntiva rispetto al P.T.P.C )
AREA PROCESSO RISCHIO PREVEDIBILE PROBABILI TA FENOMEN O CORRUTTI VO Aree di rischio - previsioni di requisiti di accesso comuni ed obbligatorie personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi
Valutazione del rischio 2014
del rischio 2014 603 CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO 604 CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE
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TABELLA N. 1 MAPPATURA DEI PROCESSI E IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO AREA DI RISCHIO N. 1 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE: UFFICIO PERSONALE SELEZIONE E RECLUTAMENTO PERSONALE/ MOBILITA' TRA ENTI
Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato
AREA A: acquisizione e progressione del personale 1 A 1 Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale 2 A 1 Selezione personale con bando di concorso pubblico
SCHEDE DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE
SCHEDE DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE AREA DI RISCHIO: acquisizione e progressione personale A 1 PROCESSO: reclutamento Esemplificazione dei rischi : 1. Previsione di requisiti di accesso
ELENCO ESEMPLIFICAZIONE RISCHI
ELENCO ESEMPLIFICAZIONE RISCHI (Allegato n. 3 al Piano Nazionale Anticorruzione) NOTA: la presente elencazione ha carattere meramente esemplificativo. I rischi di seguito elencati sono considerati in un
I settori e le attività a rischio Corruzione nella Sanità Pubblica
I settori e le attività a rischio Corruzione nella Sanità Pubblica Dott. Raffaele Sorrentino Dirigente Farmacista ASL NA1 Centro- Segretario Regionale SINAFO ANTICORRUZIONE NELLA SANITA PUBBLICA Napoli
Elusione delle regole di evidenza pubblica
C1 AREA DI RISCHIO PROCESSI RISCHI SPECIFICI Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA
COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA PTCP 2016-2018 allegato A TABELLA VALUTAZIONE RISCHI Impatto Area Generale di rischio: acquisizione e progressione del personale Reclutamento: a) Predisposizione bandi di concorso
MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI - UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA tabella riassuntiva Allegato 1 AREE GENERALI - OBBLIGATORIE
MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI - UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA tabella riassuntiva Allegato 1 AREE GENERALI - OBBLIGATORIE Area di rischio Procedimento 1) Autorizzazioni e concessioni Autorizzazioni
AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE INDICI DI PROBABILITA' INDICI DI IMPATTO VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO NOTE ESPLICATIVE RECLUTAMENTO (indice massimo: 5) -I giudizi (probabile etc..,
Eventi rischiosi associati ai singoli Processi. Indicare se gli eventi rischiosi sono applicabili (Sì/No)
Eventi rischiosi associati ai singoli Processi Acquisizione e progressione del personale Reclutamento Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti
Ordine degli Assistenti Sociali Regione Trentino Alto Adige Kammer der Sozialassistenten der Region Trentino Südtirol
Tabella Piano rischi Valori di R: fino a 5 Rischio Basso / da 5 a 12 Rischio Medio / da 13 a 20 Rischio Alto / da 21 a 25 Rischio Altissimo. Livello di Rischio accettabile 12 Macro Area A) Acquisizione
Comune di Bovolone Provincia di Verona
SETTORE/ SERVIZIO e RESPONSABILE PROCESSO/ ATTIVITA RISCHIO PREVEDIBILE INDICE DI RISCHIO AZIONI/MISURE AFFARI GENERALI Cultura, sport e Tempo Libero Concessione a terzi di contributi economici Violazione
PROVINCIA DI BRINDISI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PONDERAZIONE DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO
PROVINCIA DI BRINDISI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PONDERAZIONE DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO 1 Tabella valutazione del rischio INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ Discrezionalità
ORDINE ASSISTENTI Legge 23 marzo 1993, n. 84 SOCIALI Ente Pubblico non Economico Consiglio Regionale del Lazio (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art.
TABELLA PIANO RISCHI Valori di R : Fino a 5 Rischio Basso / da 5 a 12 Rischio Medio / da 13 a 20 Rischio Alto / da 21 a 25 rischio altissimo. Livello di Rischio accettabile 12 Macro Area Processi Unità
Individuazione. Individuazione Responsabile - fase istruttoria Responsabile procedimento. Indice del Rischio. Ufficio di riferimento
MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI - UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA tabella riassuntiva Allegato 1 AREE GENERALI - OBBLIGATORIE Procedimento Area di rischio 1) Autorizzazioni e concessioni Autorizzazioni
Probabilita Impatto B A1) 2. Riferimenti ai regolamenti nazionali in materia di assunzione del personale e assegnazione incarichi A2) 1 A3) 3
Analisi dei Rischi in accordo con Tabella 5 PNA ODCEC PA Allegato 1 al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione Valori di R: Fino a 5 Rischio Basso / da 5 a 12 Rischio Medio / da 13 a 20 Rischio
A) Acquisizione e progressione del personale
Macro Area A) Acquisizione e progressione del personale Tabella Piano rischi Valori di R : Fino a 5 Rischio Basso / da 5 a 12 Rischio Medio / da 13 a 20 Rischio Alto / da 21 a 25 rischio altissimo. Livello
ALLEGATO 2: MAPPATURA PROCESSI AMMINISTRATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
ALLEGATO 2: MAPPATURA PROCESSI AMMINISTRATIVI E VALUTAZIONE DEL MAPPATURA PROCESSI VALUTAZIONE DEL AREE DI PROCESSO Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10 VALORE DEL
MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE. LA MAPPATURA DEI PROCESSI IL P.N.A.
AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROGRESSIONI DI CARRIERA Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa
A) Acquisizione e progressione del personale
A) Acquisizione e progressione del personale Svolgimento di concorsi pubblici Altri procedimenti inerenti l organizzazione e il funzionamento dell Ordine e il rapporto di impiego del personale Conferimento
MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE. LA MAPPATURA DEI PROCESSI IL P.N.A.
AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROGRESSIONI DI CARRIERA Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa
ALLEGATO 2 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, L INTEGRITA E LA TRASPARENZA NEL COMUNE DI BORDIGHERA PERIODO
Allegato 2 alla deliberazione di giunta comunale n. 17 del 03/02/2017 ALLEGATO 2 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, L INTEGRITA E LA TRASPARENZA NEL COMUNE DI BORDIGHERA PERIODO 2017-2019
Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista TUTTI
AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE SOTTO-AREA A RISCHIO PROCEDIMENTI RISCHI CONNESSI SERVIZI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROGRESSIONI DI CARRIERA Conferimento incarichi a
PROVINCIA DI BRINDISI PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (LEGGE 190 DEL 6 NOVEMBRE 2012)
PROVINCIA DI BRINDISI PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (LEGGE 190 DEL 6 NOVEMBRE 2012) PERIODO 2015-2017 PROVINCIA DI BRINDISI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CATALOGO DEI PROCESSI
10 B 1 Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
A Previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione
COMUNE DI TRIGGIANO TABELLA 2 - MAPPATURA E ANALISI EVENTI RISCHIOSI - REGISTRO DEI RISCHI
so in l'evento so in l'evento so? eventi si gli atti eventi si, le in analisi è: degli eventi si in si in si in analisi può ne Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi
Rischi evidenziati. - abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa
MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI - UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA tabella riassuntiva Allegato 1 AREE GENERALI - OBBLIGATORIE Procedimento Area di rischio 1) Autorizzazioni e concessioni Autorizzazioni
Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici (assenza di incompatibilità, condanne penali etc). A2) 1 A3) 2
Allegato 1 al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione Analisi dei Rischi Valori di R: Fino a 5 Rischio Basso / da 5 a 12 Rischio Medio / da 13 a 20 Rischio Alto / / da da 21 21 a a 25 25 rischio
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL ILLEGALITA
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL ILLEGALITA 2015 2017 Tabella 1): Mappatura delle aree di rischio e dei processi AREE DI RISCHIO PROCES APPLICABILITA DEL PROCESSO MOTIVAZIONI
PAOLO RICCI Servizi Srl Unipersonale a Capitale Interamente Pubblico
probabilità impatto Livello di rischio Ponderazione del rischio Allegato 3_PTPCT 2018-2020 PONDERAZIONE DEL RISCHIO Area di Rischio Processo Servizio responsabile Esemplificazione rischi possibili Valutazione
A) Acquisizione e progressione del personale
A) Acquisizione e progressione del personale Ordine degli Assistenti Sociali Macro Area Processi Unità Organizzativa e Responsabile Svolgimento di concorsi pubblici Segreteria del Consiglio- Presidente
COMUNE RUINAS - ALLEGATO A) al P.T.P.C. Anni Pagina 1 di 6
COMUNE RUINAS - ALLEGATO A) al P.T.P.C. Anni 2015 2017 Pagina 1 di 6 AREA DI RISCHIO ATTIVITA' PROBABILIT A' DEL RISCHIO ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE Assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato.
Piano di fabbisogno triennale Pubblicazione della graduatoria finale. Fase 1 DEFINIZIONE BANDO 5 2 PUBBLICAZIONE BANDO 2
Area sensibile Area generale Descrizione Processo Responsabile del procedimento input output Articolazione dell attività - Fasi 9 Soggetti/UO/Organismi che intervengono nell attività Eventi rischiosi individuati
LA MAPPATURA DEI PROCESSI IL P.N.A. dice
AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROGRESSIONI DI CARRIERA Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL ILLEGALITA
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL ILLEGALITA 2016-2018 Tabella 1): Mappatura delle aree di rischio e dei processi AREE DI RISCHIO PROCES APPLICABILITA DEL PROCESSO MOTIVAZIONI
MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROGRESSIONI DI CARRIERA Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa
Fattori di Rischio. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell imparzialità della selezione.
Tabella Valori di R : Fino a 5 Rischio / da 5 a 12 Rischio Medio / da 13 a 20 Rischio Alto / da 21 a 25 rischio altissimo. Livello di Rischio accettabile 12 Macro area Processi 1. Svolgimento di concorsi
ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Provincia di Forlì-Cesena ELENCO PROCEMENTI AMMINISTRATIVI APPROVATO CON DECRETO PRESIDENZIALE PROT. 55/10 DEL 1/01/018 (nota: il Dirigente indicato quale Responsabile del Procedimento può affidare con
MAPPATURA PROCESSI. A.1 Reclutamento A.1.1 Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica -avviso pubblico A.1.2 A.1.3 B.1.1 B.1.2 B.1.3 B.1.
MAPPATURA PROCESSI Area Sottoarea Cod. Processo A. Acquisizione e progressione del le B. Affidamento di lavori, servizi e forniture Descrizione processo A.1 Reclutamento A.1.1 Reclutamento mediante procedura
TABELLA VALUTAZIONE RISCHI
TABELLA VALUTAZIONE RISCHI AREA DI RISCHIO PROCESSI RISCHI SPECIFICI COEFFICIENTE DI RISCHIO UNITA' SETTORE - SEVIZI INTERESSATI AL PROCESSO MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO ESISTENTE Previsione di requisiti
AZIENDA PER L EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI CASTELFRANCO VENETO Piano triennale di prevenzione della corruzione - Triennio
AZIENDA PER L EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI CASTELFRANCO VENETO Piano triennale di prevenzione della corruzione - Triennio 2014 2016 Tavola Allegato 3 - Scheda preventive Pag. 1 Approvazione o modifica
Comune di Casier Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi
1 A 1 Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati 2 A 1 e non di esigenze oggettive Previsioni
AREA ACQUISTO BENI E SERVIZI
Allegato 1b AREA ACQUISTO BENI E SERVIZI V.IMPATTO 2,375 V.PROB 3,833 V.TOT 9,103375 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AVELLINO
Macro area A) Acquisizione e progressione del personale 1. Svolgimento di concorsi pubblici 2. Altri procedimenti inerenti l organizzazione e il funzionamento dell Ordine e il rapporto di impiego del personale
COMUNE DI BOBBIO. A.1 Reclutamento A.1.1 Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica -avviso pubblico
COMUNE DI BOBBIO MAPPATURA PROCESSI Area Sottoarea Cod. Processo A. Acquisizione e progressione del le B. Affidamento di lavori, servizi e forniture Descrizione processo A.1 Reclutamento A.1.1 Reclutamento
MAPPATURA DEI RISCHI E PROCESSI SENSIBILI
1a) Definizione dell oggetto dell affidamento Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche alla gara, attraverso l indicazione, negli atti di gara, di requisiti che favoriscono un
Comune di Futani. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione versione 3.0.
Comune di Futani Provincia di Salerno Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2018-2019 versione 3.0. ALLEGATO 1 ELENCO DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO. DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE PUBBLICA
Fattori di Rischio. A2) Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.
Tabella Valori di R : Fino a 5 Rischio / da 5 a 12 Rischio Medio / da 13 a 20 Rischio Alto / da 21 a 25 rischio altissimo. Livello di Rischio accettabile 12 Macro area Processi 1. Svolgimento di concorsi
Allegato 1 TABELLE GESTIONE RISCHIO
Allegato 1 TABELLE GESTIONE RISCHIO INDICE Tabella A Area di rischio autorizzazioni e concessioni Tabella B Area di rischio contratti pubblici Tabella C Area di rischio erogazioni di contributi/vantaggi
MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio Autorizzazione
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL ILLEGALITA
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL ILLEGALITA 2016 2018 Tabella 3): Pesatura rischi specifici Ogni rischio è stato pesato sulla base dei criteri di probabilità e impatto secondo
Comune di Mathi elenco processi con misure di prevenzione allegato al PTPCT anni Aree Processi
1 Tecnica - Manutentiva Gestione del Territorio Piano regolatore generale: predis, pubblicazione, approvazione, aggiornamento e varianti AS6 Servizi tecnici e pianificazione urbanistica Misure di trasparenza:
COMUNE DI PULA Provincia di Cagliari
PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL ILLEGALITÀ 2017-2018-2019 ALLEGATO B AREE DI RISCHIO ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE AREA DI RISCHIO ATTIVITA' PROBABILITA' DEL RISCHIO RISCHI STRUMENTALI
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di L Aquila. Analisi dei rischi
Analisi dei rischi Allegato 1 al Programma triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017 1. Gestione del rischio di corruzione Per gestione del rischio si intende l insieme delle attività coordinate
REGISTRO RISCHI. anno 2018 rivisto VALUTAZIONE RISCHIO
REGISTRO RISCHI anno 2018 rivisto VALUTAZIONE RISCHIO area personale e acquisizione reclutamento del personale valutazione prove previsioni di requisiti personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi
MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE nel PNA. Il. Tipologie di processo può
AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE SOTTO-AREA A RISCHIO coincidere con PROCEDIMENTI RISCHI CONNESSI SERVIZI Limite rotazione di professionisti e istruttoria Conferimento incarichi a terzi:
REGISTRO RISCHI A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE VALUTAZIONE RISCHIO
REGISTRO RISCHI A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE VALUTAZIONE RISCHIO reclutamento del personale previsioni di requisiti personalizzati e insufficienza di meccanismi art. 1, secondo comma,
ALLEGATO 2 Aree di rischio e processi. AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE. RECLUTAMENTO.
ALLEGATO 2 Aree di rischio e processi. AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE. RECLUTAMENTO. Processo Rischi prevedibili Livello di rischio Soggetto responsabile Misure da adottare
ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO
TABELLA A Acquisizione e progressione del personale A1. Reclutamento Direzione generale/responsabile ed Uffici Area Amministrativa/Responsabili Area Minori e Famiglie/Anziani, Adulti e Disabili FASI Individuazione
Città metropolitana di Bologna MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI ANNO 2016
Città metropolitana di Bologna Direzione generale u.o controllo di gestione MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI ANNO 2016 Maggio 2017 LA NORMATIVA Il monitoraggio dei tempi procedimentali della Città metropolitana
ALLEGATO 1: MAPPATURA DEI PROCESSI E DEGLI EVENTI RISCHIOSI AREA DI RISCHIO: PERSONALE
ALLEGATO 1: MAPPATURA DEI PROCESSI E DEGLI EVENTI RISCHIOSI AREA DI RISCHIO: PERSONALE A.1 Reclutamento 1. Modalità di reclutamento in violazione della regola del concorso pubblico 2. Previsione di requisiti
ALLEGATO 2 Aree di rischio e processi. AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE. RECLUTAMENTO.
ALLEGATO 2 Aree di rischio e processi. AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE. RECLUTAMENTO. Processo Rischi prevedibili Livello di rischio Predisposizione bando e relativa pubblicità.
Provincia di Forlì-Cesena
Provincia di Forlì-Cesena Elenco CHIUSE per Monitoraggio tempi procedimentali Estrazi dati dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Servizio Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane - PS0150 23 0 Corpo Unico
A) Acquisizione e progressione del personale
Tabella Valori di R : Fino a Rischio / da a Rischio Medio / da 3 a Rischio Alto / da a rischio altissimo. Livello di Rischio accettabile A) Acquisizione e progressione del personale. Svolgimento pubblici
Comune di Prato - Provincia di Prato - - Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità
A Acquisizione e progressione del personale Acquisizione risorse umane Comandi da e per altri enti/datori di lavoro Concorsi: espletamento e formazione graduatoria di merito 3,17 1,75 5,55 Inosservanza
A) Acquisizione e progressione del personale
Tabella Valori di R : Fino a 5 Rischio / da 5 a 12 Rischio Medio / da 13 a 20 Rischio Alto / da 21 a 25 rischio altissimo. Livello di Rischio accettabile 12 A) Acquisizione e progressione del personale
COMUNE DI PULA Città Metropolitana di Cagliari
PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2019-2020 ALLEGATO B AREE DI RISCHIO ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE AREA DI RISCHIO ATTIVITA' PROBABILITA' RISCHI STRUMENTALI AL
connesso alla disciplina, ai criteri e alle procedure per il conferimento di incarichi, la Fattori di Rischio (Condotte tipiche)
Tabella A MAPPATURA DEI PROCESSI, DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO E ACTION PLAN connesso alla disciplina, ai criteri e alle procedure per il conferimento di incarichi, la semplificazione, la trasparenza,
LA MAPPATURA DEI PROCESSI IL P.N.A. dice
AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROGRESSIONI DI CARRIERA Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa
POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELLE MISURE PREVENTIVE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE DESCRIZIONE E GRADO DI RISCHIO CORRUZIONE SERVIZI
SERVIZI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELLE MISURE PREVENTIVE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE PROCESSO/ATTIVITA DESCRIZIONE E GRADO DI RISCHIO CORRUZIONE Lavori -servizi - forniture TUTTI GLI UFFICI
COMUNE DI RAFFADALI Provincia di Agrigento
Provincia di Agrigento PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) TRIENNIO 2013-2016 Legge 6 novembre 2012 n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell
A) Acquisizione e progressione del personale
ALLEGATO 1 Analisi dei rischi in accordo con Tabella 5 PNA Tabella Valori di R : Fino a 5 Rischio Basso / da 5 a 12 Rischio Medio / da 13 a 20 Rischio Alto / da 21 a 25 rischio altissimo. Livello di Rischio
Comune di Urbino ESEMPLIFICAZIONE RISCHI POSSIBILI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Comune di Urbino ALLEGATO 2.2 AREA D RSCHO Affidamento di lavori, servizi e forniture o di altri tipi di commessa o vantaggio pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 PROCESSO Definizione dell'oggetto
Città metropolitana di Bologna MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI ANNO 2017
Città metropolitana di Bologna Direzione generale u.o controllo di gestione MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI ANNO 2017 Aprile 2018 LA NORMATIVA Il monitoraggio periodico dei tempi procedimentali è previsto
Allegato 2 al PTPC 2017/ Scheda misure preventive
Area A - Acquisizione e progressione del personale 1 2 3 Approvazione o modifica del Individuazione delle priorità sulla base di Piano triennale del requisiti di accesso personalizzati e non di fabbisogno
ALLEGATO A SCHEDA 1 MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE AREA DI RISCHIO A : PERSONALE MISURE DI PREVENZIONE ATTIVITÀ / PROCEDIMENTI
SCHEDA 1 PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUZIONE ALLEGATO A AREA A : PERSONALE / PROCEMENTI PREVENZIONE Anno Anno 2015 Anno 2016 Reclutamento/ Progressioni di carriera del personale Conferimento di
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BARI
A) Acquisizione e progressione del personale Macro area 1. Svolgimento di concorsi pubblici 2. Altri procedimenti inerenti l organizzazione e il funzionamento dell Ordine e il rapporto di impiego del personale
Allegato A al P.T.P.C del Comune di Comeglians relativo alle aree di rischio
Allegato A al P.T.P.C. 2016-2018 del Comune di Comeglians relativo alle aree di rischio AREA DI RISCHIO E SERVIZIO COINVOLTO ATTIVITÀ GRADO DI RISCHIO e MISURE DI CONTRASTO Area A ** Acquisizione e progressione
4 SETTORE LAVORI PUBBLICI
Fasi rilevanti Programmazione dei lavori pubblici Programmazione Possibili eventi Anomalie Tempi di rischiosi significative prevenzione prevenzione attivazione Ricorso ad affidamenti diretti, proroghe,
TABELLA Mappatura dei processi
TABELLA Mappatura dei processi AREA A ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE A 1 Selezione personale con bando di concorso pubblico A 2 Selezione del personale con progressioni verticali e/o orizzontali
COMUNE DI BARLETTA TABELLA 2 - MAPPATURA E ANALISI EVENTI RISCHIOSI - REGISTRO DEI RISCHI
DOMANDA 1: Ci che DOMANDA 2: Ci DOMANDA 8: Ci (Per segnalazione si o DOMANDA 6: interni (es. controlli dei al DOMANDA 9: Nel DOMANDA 10: intende qualsiasi specifici controlli DOMANDA 5: Nel Secondo lei
Allegato A al P.T.P.C del Comune di Forni di Sopra relativo alle aree di rischio
Allegato A al P.T.P.C. 2016-2018 del Comune di Forni di Sopra relativo alle aree di rischio AREA DI RISCHIO E SERVIZIO COINVOLTO ATTIVITÀ GRADO DI RISCHIO e MISURE DI CONTRASTO Area A ** Acquisizione e
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BARI
Macro area A) Acquisizione e progressione del personale 1. Svolgimento di concorsi pubblici 2. Altri procedimenti inerenti l organizzazione e il funzionamento dell Ordine e il rapporto di impiego del personale
Tabella n. A1: Mappatura delle Aree di rischio e dei Processi
Allegato 1) Tabella n. A1: Mappatura delle Aree di rischio e dei Processi AREE DI RISCHIO PROCES Indicare se il processo è applicabile (Sì/No) In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni Dipartimenti/