SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA DELL ALER DI LODI AI SENSI DEL D. LGS N.33

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1 SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA DELL ALER DI LODI AI SENSI DEL D. LGS N.33 Il 5 aprile 2013 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il cd. "decreto Trasparenza", il pacchetto di misure di riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni come definite all art. 1, 2 c. del D.Lgs. 165/2001, con lo scopo di consentire ai cittadini un controllo sulle attività delle medesime e sul rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza dell azione pubblica. Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in attuazione dei principi e dei criteri di delega previsti dall art. 1, 35 c. della L. 190/2012, è entrato in vigore il 20 aprile L obbligo di trasparenza è garantito per i dati da pubblicarsi obbligatoriamente ai sensi del decreto lgs 33/2013, attraverso l accesso civico alle informazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni. Il Programma triennale per la trasparenza e l integrità è da aggiornarsi annualmente a cura dei soggetti tenuti, ed è redatto sulla base della normativa vigente e deve contenere: - gli obiettivi che l ente si pone per dare piena attuazione ad un adeguato livello di trasparenza; Le recenti modifiche normative nell ambito del progetto di riforma della Pubblica Amministrazione impongono agli Organismi di diritto Pubblico, meglio definiti nella disciplina comunitaria, la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e performante. A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un accessibilità ed una conoscibilità dell attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, un ruolo fondamentale riveste la trasparenza nei confronti dei cittadini, poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell integrità nel settore pubblico. In particolare, la trasparenza è da intendersi in senso sostanziale come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce pertanto un livello essenziale di prestazione, accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come già previsto dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. Pagina 1 di 11

2 - le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità; Nel rispetto delle forme di controllo previste dalla normativa vigente, si intende provvedere alla nomina del Responsabile Aziendale per la Trasparenza che avrà il compito, di concerto con la Direzione e su indicazione del Consiglio di Amministrazione tra gli altri, di definire i parametri sui quali ancorare la valutazione delle performance organizzative dell ente e dei singoli responsabili di Area anche con riferimento alla trasparenza ed integrità dei comportamenti della gestione amministrativa. Egli sarà garante dell adempimento degli obblighi in materia di Trasparenza, segnalando ogni ritardo, incompletezza od omissione da parte di coloro che sono tenuti per legge alla comunicazione dei dati. Le performance sono rese misurabili attraverso l assegnazione di obiettivi aziendali, anch essi resi accessibili e consultabili, nel loro grado di raggiungimento, on line. Il Responsabile Aziendale per la Trasparenza è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti adottati e attesta l assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all integrità. Per quanto riguarda lo sviluppo della cultura della legalità L ALER di Lodi si fa carico di promuovere apposite occasioni di confronto che possano contribuire a far crescere nella società civile una consapevolezza ed una cultura di legalità sostanziale. A tal fine l organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna ALER contribuisce a definire il Programma triennale per la trasparenza e l integrità e gli eventuali aggiornamenti annuali. Inoltre attraverso l utilizzo del sito internet aziendale, implementato di una apposita sezione denominata AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE per dare seguito alle indicazioni del decreto, verrà pubblicato l elenco dei dati da rendere accessibili collocandoli nelle apposite sottosezioni. A tal riguardo, l ALER tiene conto anche delle disposizioni in materia di dati personali e sensibili, comprensive delle delibere dell Autorità garante. Analogamente, altri contenuti soggetti all accesso civico, la cui pubblicazione è obbligatoria, saranno collocati in modo coerente rispetto ai requisiti richiesti. La pubblicazione on line dovrà essere effettuata avendo riguardo alla massima accessibilità per l utenza avendo riguardo alle seguenti linee organizzative : - trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici; - aggiornamento e visibilità dei contenuti; - accessibilità e usabilità; - classificazione e semantica; - formati aperti - contenuti aperti Secondo le linee organizzative previste dalla normativa vigente e secondo l apposita procedura aziendale in via di pubblicazione on line, i dati inseriti ed aggiornati dalla segreteria di Presidenza e Direzione, su richiesta e indicazione dei contenuti degli uffici competenti e sotto la loro rispettiva responsabilità, devono intendersi validati in quanto a completezza e coerenza complessiva, dal relativo Responsabile/Dirigente e quindi pubblicati; i dati sono soggetti a continuo monitoraggio, per assicurare l effettivo aggiornamento delle informazioni. I dati pubblicati saranno completati e poi riorganizzati per garantirne la massima fruibilità, non solo da parte degli utenti, ma anche da parte delle altre pubbliche amministrazioni. Pagina 2 di 11

3 Di seguito l elenco dei documenti, la loro collocazione ed i tempi di pubblicazione previsti : AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Disposizioni Generali Disposizioni Generali Programma per l integrità e la trasparenza Atti generali ( norme che regolano funzionamento dell Ente es: Stauti, L.R. ecc. ) Oneri informativi per cittadini e imprese immediata immediata immediata Organizzazione Organi indirizzo politicoamministrativo Curricula componenti CDA durata componenti CDA dichiarazione per ulteriori incarichi professionali componenti CDA compensi e eventuali premi componenti CDA entro e con cadenza in seguito Pagina 3 di 11

4 dichiarazione ai sensi l. 41/82 componenti CDA entro e con cadenza in seguito report rilievi e atti di riferimento Collegio Sindacale Curricula componenti Collegio Sindacale trimestrale durata componenti Collegio Sindacale report rilievi e atti di riferimento ODV trimestrale Curricula componenti ODV durata componenti ODV Sanzioni per la mancata pubblicazione dei dati entro cinque giorni dalla notifica Articolazione degli uffici in Azienda, Organigramma immediata Telefono e posta elettronica immediata Consulenti e Collaboratori Consulenti Collaboratori e Curricula durata oggetto per i contratti in essere, entro 15 gg dalla stipula dei per i contratti in essere, entro 15 gg dalla stipula dei Pagina 4 di 11

5 dichiarazione per ulteriori incarichi professionali compensi elenco affidamenti ai sensi della l. 190/12 elenco affidamenti ai sensi della l. 134/12 art. 18 per i contratti in essere, entro 15 gg dalla stipula dei per i contratti in essere, entro 15 gg dalla stipula dei entro 31 gennaio di ogni anno entro 31 gennaio di ogni anno Personale Personale Curricula e mansionario DG durata DG dichiarazione per ulteriori incarichi professionali DG compensi e eventuali premi DG Curricula e mansionario Dirigenti durata Dirigenti dichiarazione per ulteriori incarichi professionali Dirigenti compensi e eventuali premi Dirigenti Curricula e mansionario soggetti con PO ( QUADRI ) estremi atto conferimento PO o comunque dalla nuova stipula per gli incarichi in essere, entro 15 gg dall affidamento dei o comunque dalla nuova nomina per gli incarichi in essere, entro 15 gg dall affidamento dei per gli incarichi in essere, entro 15 gg dall affidamento dei o comunque dal Pagina 5 di 11

6 ( QUADRI ) nuovo conferimento dichiarazione per ulteriori incarichi professionali PO ( QUADRI ) compensi e eventuali premi PO ( QUADRI ) Dotazione Organica, spese per il personale a tempo indeterminato - costo - tassi di assenza - incarichi conferiti o autorizzati - mansionario Dotazione Organica, spese per il personale non a tempo indeterminato - costo - tassi di assenza - incarichi conferiti o autorizzati - mansionario - elenco contratti a termine con indicazione nominativo, qualifica e area appartenenza Contrattazione Collettiva - Accordi sindacali territoriali - Contrattazione integrativa per gli incarichi in essere, entro 15 gg dall affidamento dei Bandi di concorso Contestualmente alla loro pubblicazione Performance Performance Performance Obiettivi aziendali e Direttive Regionali - relazione semestrale Pagina 6 di 11

7 Attività e procedimenti - relazione - grado di raggiungimento -Ammontare Premio produttività e redditività suddiviso tra personale dirigente e non dirigente - Importo incentivi suddiviso tra personale dirigente e non dirigente - Customer Satisfaction dipendenti Attività e Procedimenti - Dati aggregati semestrale attività amministrativa per settore - Tipologia di procedimento, breve descrizione, unità organizzativa e responsabile del procedimento, numero di telefono, mail, termini per la conclusione, tutele amministrative e giurisdizionali, link di accesso, detentore del potere sostitutivo, customer satisfaction sui servizi resi - Pubblicazione del monitoraggio e del rispetto dei tempi procedimentali - Dichiarazioni sostitutive e acquisizione dei dati da pubblicarsi in favore di altre PA per permettere il controllo d ufficio delle autocertificazioni rese Pagina 7 di 11

8 Provvedimenti amministrativi Provvedimenti amministrativi - Provvedimenti Organi indirizzo politico ( CDA ) delibere, convenzioni, accordi sindacali, esiti di concorsi e prove selettive, progressioni di carriera del personale, accordi stipulati con privati o con altre PA - - Provvedimenti DG e Dirigenti, determinazioni a contrarre, determinazioni conclusive di procedimenti e circolari sull organizzazione degli uffici mensile mensile Bandi di gara e contratti Bandi di gara e contratti - Procedure per affidamento di lavori servizi e forniture - - Delibera a contrarre Contestualmente alla pubblicazione degli avvisi legali o all invio delle lettere d invito Contestualmente all adozione Erogazione contributi e sussidi Sovvenzioni, - Criteri e contributi modalità di erogazione, sussidi e regolamento per vantaggi l erogazione del economici contributo di solidarietà, beneficiari, entità dell erogazione, verbale di commissione - Atti di concessione, determine dirigenziali trimestrale trimestrale Pagina 8 di 11

9 Bilancio Bilanci - bilancio preventivo e consuntivo in forma sintetica file indicatori bilancio - report/indicatore tempi medi pagamenti acquisti programma triennale lavori r servizi e forniture - scheda riassuntiva contenente tempi costi unitari Beni immobili e gestione patrimonio Beni immobili e gestione patrimonio - elenco patrimonio con dati catastali per alloggio Entro 15 gg dall approvazione del programma triennale con aggiornamento entro il mese di gennaio - monte canoni locazione Entro 15 gg dall approvazione del programma triennale con aggiornamento entro il mese di gennaio Controlli e rilievi sull amministrazione Controlli e rilievi sull amm.ne - Rilievi contabili ed erariali non rilevati dal Collegio dei Sindaci o dall ODV Entro 15 gg dalla notifica Pagina 9 di 11

10 Servizi erogati Servizi Documenti Pubblicazione Servizi Erogati - carta dei servizi on line immediata - i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo; - gli stakeholder interni ed esterni interessati agli interventi previsti; ALER ha avviato un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della trasparenza, in cui appare indispensabile accompagnare la struttura operativa nel prendere piena consapevolezza non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa quotidiana: deve consolidarsi negli operatori infatti un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e che quindi, in primo luogo, consideri la necessità di farsi comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative. È importante quindi promuovere percorsi di sviluppo formativo, prioritariamente interni, mirati a supportare questa crescita culturale, sulla quale poi costruire, negli anni successivi, azioni di coinvolgimento mirate, specificamente pensate per diverse categorie di utenza, che possano così contribuire a meglio definire gli obiettivi di performance dell ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione e condivisione. E peraltro opportuno lo studio di fattibilità ed eventualmente progetti di sperimentazione per l implementazione di strumenti di interazione che possano restituire all ALER il feedback circa l operato svolto, in diretta connessione con la trasparenza con il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Parimenti, potrà essere intensificata dagli uffici deputati all erogazione di servizi finali all utenza la funzione di ascolto, con riguardo alla qualità dei servizi offerti, che in chiave propositiva, in merito agli ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in tema di trasparenza. A tal proposito si procederà a breve alla pubblicazione on line dei procedimenti ad istanza di parte, per il momento già accessibili a terzi attraverso la compilazione dell apposita modulistica. ALER implementerà altresì, in relazione a specifiche iniziative, indagini conoscitive e/o di Customer Satisfaction per i propri dipendenti e per l utenza, onde monitorare i livelli del servizio reso, con particolare riguardo agli aspetti manutentivi. - i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica. Il Programma per la trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance: le Amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive Pagina 10 di 11

11 esigenze degli utenti, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti. Le singole azioni concrete Adeguamento del sito web Immediata creazione della sezione Amministrazione Trasparente articolata nelle sottosezioni di cui al decreto e contenente documenti da pubblicare e cadenza degli aggiornamenti Popolamento delle singole sottosezioni Analisi di processo e elaborazione delle procedure che garantiscano risposte all organizzazione delle esigenze ( aggiornamento, frequenza, monitoraggio ) Revisione all A Regolamento per l accesso agli atti e rimappatura dei procedimenti amministrativi aziendali ad opera di ciascun Responsabile di Servizio Entro 90 giorni dall approvazione del Programma Triennale Entro 90 giorni dall approvazione del Programma Triennale Entro 90 giorni dall approvazione del Programma Triennale La pubblicizzazione dei dati relativi alle performance sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di crescita. È quindi il concetto stesso di performance che richiede l implementazione di un sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell agire delle amministrazioni. Questo documento indica le principali azioni e le linee di intervento che l ALER di Lodi intende seguire nell arco del triennio , in tema di trasparenza e rinvia ad un successivo documento in via di elaborazione per la definizione delle procedure interne di trasmissione/pubblicazione dei dati per garantire agli interessati l accessibilità civica ai relativi contenuti. Lodi lì Avv. Matteo Papagni Pagina 11 di 11