RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2015 ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI COMUNE DI BOLOGNA
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1 RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2015 ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI COMUNE DI BOLOGNA
2 RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015 PER ANNO DI PROVENIENZA
3 RESIDUI ATTIVI AL PER ANNO DI PROVENIENZA PAG. 1 COD.MEC. CAPITOLO D E S C R I Z I O N E ANNO INIZIALE CASSA FINALE TPF CDE VIN TITOLO 02 Trasferimenti correnti EG CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA EG CONTRIBUTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA , ,00 0, , , ,00 N.B. Capitoli della spesa vincolati: UG , UG , UG , FG , RG , UG , FG , RG , , , EG CONTRIBUTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA ,00 550,00 0, ,00 550,00 0, EG CONTRIBUTI DEL COMUNE DI BOLOGNA PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE , , , , , , EG CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA TRAMITE IL COMUNE ,00 0, ,00 10 DI BOLOGNA PER ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE (L.R.37/1994) ,00 0, , EG CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA TRAMITE IL COMUNE ,00 0, , DI BOLOGNA PER ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE (L.R.37/1994) N.B. Capitoli della spesa vincolati: UG ,00 0, , EG CONTRIBUTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA EG CONTRIBUTI DA FONDAZIONI BANCARIE PER ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE NB. Capitoli della spesa vincolati: UG , FG , RG
4 RESIDUI ATTIVI AL PER ANNO DI PROVENIENZA PAG. 2 COD.MEC. CAPITOLO D E S C R I Z I O N E ANNO INIZIALE CASSA FINALE TPF CDE VIN EG CONTRIBUTI DA FONDAZIONI BANCARIE PER ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) , ,00 0, , ,00 0,00 NB. Capitoli della spesa vincolati: UG , UG , ,00 0, EG TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI PER ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE , ,76 0, , ,76 0, EG TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE , ,00 0, , ,00 0, EG ART-BONUS EROGAZIONI LIBERALI PER IL PATRIMONIO CULTURALE E LA CULTURA , ,00 0, (L /07/2014). NB. Capitoli della spesa vincolati:,,ug , FG , RG , ,00 0, EG PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE (RILEVANTE AGLI , ,00 0,00 10 EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO) , ,00 0, EG PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO) 2015
5 RESIDUI ATTIVI AL PER ANNO DI PROVENIENZA PAG. 3 ANNO INIZIALE CASSA FINALE RIEPILOGO TITOLO 02 Trasferimenti correnti , ,00 0, , , ,00 TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti , , ,00
6 RESIDUI ATTIVI AL PER ANNO DI PROVENIENZA PAG. 4 COD.MEC. CAPITOLO D E S C R I Z I O N E ANNO INIZIALE CASSA FINALE TPF CDE VIN TITOLO 03 Entrate Extratributarie EG PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI DI INGRESSO (RILEVANTE AGLI EFFETTI , ,35 0,00 10 DELL'IVA - ESENTE DAL TRIBUTO O TRIBUTO COMPRESO) , , , , , , EG PROVENTI DERIVANTI DA VISITE GUIDATE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA ESENTE DAL TRIBUTO O TRIBUTO COMPRESO) , ,11 0, , , , , , , EG PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DEI LABORATORI DIDATTICI (RILEVANTE , ,63 0,00 10 AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO) , , , , , , EG PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' COMMERCIALE (RILEVANTE AGLI EFFETTI , , ,00 10 DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO) , , , , , , EG PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' COMMERCIALE EG PROVENTI DA INTERESSI ATTIVI ,62 78,62 0, ,02 0,00 98,02 176,64 78,62 98, EG DONAZIONI PER I MUSEI DELL'ISTITUZIONE , ,00 250, , ,00 250, EG PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI RESI DALL'ISTITUZIONE: CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI EG I.V.A. RELATIVA A SERVIZI DELL'ISTITUZIONE EG ALTRE ENTRATE DA INVERSIONE CONTABILE I.V.A. ATTIVITA' ,79 681,79 0,00 10 COMMERCIALE 681,79 681,79 0,00
7 RESIDUI ATTIVI AL PER ANNO DI PROVENIENZA PAG. 5 COD.MEC. CAPITOLO D E S C R I Z I O N E ANNO INIZIALE CASSA FINALE TPF CDE VIN EG PROVENTI DEL MUSEO DELLA CERTOSA-CIMITERO STORICO MONUMENTALE , ,58 0, NB. Capitoli della spesa vincolati:,,ug , FG , RG ,,,UG , FG , RG ,,,UG , ,58 0, EG PROVENTI DERIVANTI DA CANONI, CONCESSIONI, DIRITTI REALI DI GODIMENTO, ,36 0, ,36 10 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO , ,82 847,00 COMPRESO) , , , , , , EG PROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI DI RIPRODUZIONE, RIMBORSO PRESTITI OPERE E , ,53 0,00 10 ALTRI RIMBORSI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO) , , , , , ,83
8 RESIDUI ATTIVI AL PER ANNO DI PROVENIENZA PAG. 6 ANNO INIZIALE CASSA FINALE RIEPILOGO TITOLO 03 Entrate Extratributarie ,36 0, , , , , , , ,16 TOTALE TITOLO 03 Entrate Extratributarie , , ,52
9 RESIDUI ATTIVI AL PER ANNO DI PROVENIENZA PAG. 7 COD.MEC. CAPITOLO D E S C R I Z I O N E ANNO INIZIALE CASSA FINALE TPF CDE VIN TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro EG RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE I.V.A. ATTIVITA' ISTITUZIONALE , ,79 0, , ,79 0, EG RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE , ,67 0, , ,67 0, EG CREDITI PER RITENUTE ERARIALI EG CREDITI PER PARTITE DI GIRO , ,09 0, , ,09 0, EG IVA DA VERSARE ALL'ERARIO TRAMITE COMUNE PER SPLIT PAYMENT , ,04 0,00 05 Ai sensi Art. 17 Ter DPR 633/ , ,04 0, EG CREDITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA
10 RESIDUI ATTIVI AL PER ANNO DI PROVENIENZA PAG. 8 ANNO INIZIALE CASSA FINALE RIEPILOGO TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro , ,59 0,00 TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro , ,59 0,00
11 R I E P I L O G O D E I T I T O L I PAG. 9 ANNO INIZIALE CASSA FINALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti , ,00 0, , , ,00 TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti , , ,00 TITOLO 03 Entrate Extratributarie ,36 0, , , , , , , ,16 TOTALE TITOLO 03 Entrate Extratributarie , , ,52 TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro , ,59 0,00 TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro , ,59 0,00 T O T A L E R E S I D U I , , ,52 F O N D O D I C A S S A A L ,17 T O T A L E G E N E R A L E , , ,69
12 BOLOGNA, LI
13 RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015 PER ANNO DI PROVENIENZA
14 RESIDUI PASSIVI AL PER ANNO DI PROVENIENZA PAG. 1 COD.MEC. CAPITOLO D E S C R I Z I O N E ANNO INIZIALE CASSA FINALE TPF CDE VIN TITOLO 01 Spese correnti RG ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2013 F , ,89 0, , ,89 0, RG REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE 2013 F9 001 (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) , ,21 0, ,99 899,99 0,00 EG , ,20 0, RG REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE 2013 F EG RG REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI PER ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE 2013 F , ,72 0, , ,20 0,00 EG , ,92 0, RG REIMPIEGO ART-BONUS EROGAZIONI LIBERALI PER IL PATRIMONIO CULTURALE E LA , ,00 0,00 F9 004 CULTURA (L /07/2014).,,EG , ,00 0, RG REIMPIEGO DEI PROVENTI DEL MUSEO DELLA CERTOSA - CIMITERO STORICO , ,59 0,00 F8 005 MONUMENTALE Contro avanzo di amministrazione vincolato (Cap. EG ) , ,59 0, RG REIMPIEGO DEI PROVENTI DEL MUSEO DELLA CERTOSA - CIMITERO STORICO , ,58 0,00 F9 005
15 RESIDUI PASSIVI AL PER ANNO DI PROVENIENZA PAG. 2 COD.MEC. CAPITOLO D E S C R I Z I O N E ANNO INIZIALE CASSA FINALE TPF CDE VIN MONUMENTALE,,EG , ,58 0, UG RIMBORSI SPESE CDA UG SPESE PER PERSONALE UG COMPENSI PER INCARICHI, CONSULENZE, COLLABORAZIONI VARIE UG ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE , ,42 0, , ,26 0, , , , , , , UG ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE N.B. Contro avanzo di amministrazione UG ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE (RILEVANTE ,80 0,00 963,80 10 AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO) ,20 137,20 915, , ,44 732, , , , , , , UG ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE (RILEVANTE , , ,43 08 AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO) N.B.: Contro avanzo di amministrazione , , , UG REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) , ,86 0, ,00 0, ,00
16 RESIDUI PASSIVI AL PER ANNO DI PROVENIENZA PAG. 3 COD.MEC. CAPITOLO D E S C R I Z I O N E ANNO INIZIALE CASSA FINALE TPF CDE VIN EG , , , UG REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE EG UG REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE , ,71 0, (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) Contro avanzo di amministrazione vincolato (Cap. EG ) 1.417, ,71 0, UG REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA TRAMITE IL COMUNE DI ,81 428, , BOLOGNA PER ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE (L.R.37/1994) (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) EG ,81 428, , UG REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI PER ATTIVITA' ,00 0, , DELL'ISTITUZIONE(RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) , ,28 0, , , ,31 EG , , , UG REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI PER ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE EG UG REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI PER ATTIVITA' , ,14 0, DELL'ISTITUZIONE(RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) Contro avanzo di amministrazione vincolato (Cap. EG ).
17 RESIDUI PASSIVI AL PER ANNO DI PROVENIENZA PAG. 4 COD.MEC. CAPITOLO D E S C R I Z I O N E ANNO INIZIALE CASSA FINALE TPF CDE VIN 1.892, ,14 0, UG REIMPIEGO ART-BONUS EROGAZIONI LIBERALI PER IL PATRIMONIO CULTURALE E LA ,00 0, , CULTURA (L /07/2014).,,EG ,00 0, , UG REIMPIEGO EREDITA' PER RESIDENZA ARTISTI SANDRA NATALI , ,00 0,00 Contro avanzo di amministrazione vincolato 1.119, ,00 0, UG REIMPIEGO DEI PROVENTI DEL MUSEO DELLA CERTOSA - CIMITERO STORICO , , , MONUMENTALE , , ,00 Contro avanzo di amministrazione vincolato (Cap. EG ) , , , UG REIMPIEGO DEI PROVENTI DEL MUSEO DELLA CERTOSA - CIMITERO STORICO ,30 0, , MONUMENTALE,,EG ,30 0, , UG CONTRIBUTI A ENTI E A PRIVATI , ,00 0, , ,00 0, UG REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE: , ,00 0, CONTRIBUTI EG , ,00 0, UG IMPOSTE, TASSE ,00 8,00 0,00
18 RESIDUI PASSIVI AL PER ANNO DI PROVENIENZA PAG. 5 COD.MEC. CAPITOLO D E S C R I Z I O N E ANNO INIZIALE CASSA FINALE TPF CDE VIN ,00 311,00 0,00 319,00 319,00 0, UG VERSAMENTO I.V.A. TRAMITE COMUNE PER ATTIVITA' SOGGETTE UG VERSAMENTO I.V.A. TRAMITE COMUNE PER INVERSIONE CONTABILE ,79 559,19 122,60 10 IVA ATTIVITA' COMMERCIALE 681,79 559,19 122, UG REGOLARIZZAZIONE TRAMITE COMUNE I.V.A. VENDITE , ,92 0,00 10 SCISSIONE DEI PAGAMENTI 1.477, ,92 0, UG SPESE ASSICURATIVE DIVERSE: PREMI, CONGUAGLI, FRANCHIGIE E ONERI , , , , , , UG ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE Contro avanzo di amministrazione UG FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - ENTRATE CORRENTI DA PROVENTI NB.Capitoli dell'entrata vincolati: EG UG FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE CONTRIBUTI FONDAZIONI BANCARIE,,EG
19 RESIDUI PASSIVI AL PER ANNO DI PROVENIENZA PAG. 6 ANNO INIZIALE CASSA FINALE RIEPILOGO TITOLO 01 Spese correnti ,80 0, , , ,62 915, , , , , , ,19 TOTALE TITOLO 01 Spese correnti , , ,99
20 RESIDUI PASSIVI AL PER ANNO DI PROVENIENZA PAG. 7 COD.MEC. CAPITOLO D E S C R I Z I O N E ANNO INIZIALE CASSA FINALE TPF CDE VIN TITOLO 02 Spese in conto capitale RG BENI MATERIALI 2013 F RG ACQUISTO DI BENI MATERIALI E DUREVOLI , ,40 0,00 FD Contro avanzo di amministrazione , ,40 0, RG INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA ,00 671,00 0,00 FD VALORIZZAZIONE E LA SICUREZZA DELLE SEDI Contro avanzo di amministrazione 671,00 671,00 0, UG INCREMENTO DELLE COLLEZIONI DELL'ISTITUZIONE UG BENI MATERIALI , ,00 0, , ,00 0, UG REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE. ACQUISTO DI BENI MATERIALI E ,00 0, , DUREVOLI EG ,00 0, , UG REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA (L.R. 18/2000). ACQUISTO DI BENI DUREVOLI. Contro avanzo di amministrazione vincolato UG REIMPIEGO DEI PROVENTI DEL MUSEO DELLA CERTOSA - CIMITERO STORICO ,64 0, , MONUMENTALE. ACQUISTO DI BENI DUREVOLI Contro avanzo di amministrazione vincolato (Cap. EG ) 6.090,64 0, ,64
21 RESIDUI PASSIVI AL PER ANNO DI PROVENIENZA PAG. 8 COD.MEC. CAPITOLO D E S C R I Z I O N E ANNO INIZIALE CASSA FINALE TPF CDE VIN UG ACQUISTO DI BENI MATERIALI E DUREVOLI , ,23 0, , , ,00 Contro avanzo di amministrazione , , , UG INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA , ,30 0,00 14 VALORIZZAZIONE E LA SICUREZZA DELLE SEDI , , ,00 Contro avanzo di amministrazione , , ,00
22 RESIDUI PASSIVI AL PER ANNO DI PROVENIENZA PAG. 9 ANNO INIZIALE CASSA FINALE RIEPILOGO TITOLO 02 Spese in conto capitale , ,00 0, , ,53 0, , , ,64 TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale , , ,64
23 RESIDUI PASSIVI AL PER ANNO DI PROVENIENZA PAG. 10 COD.MEC. CAPITOLO D E S C R I Z I O N E ANNO INIZIALE CASSA FINALE TPF CDE VIN TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro UG VERSAMENTO TRAMITE COMUNE DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE I.V.A , , ,19 05 ATTIVITA' ISTITUZIONALE , , , UG VERSAMENTO TRAMITE COMUNE DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE I.V.A , , ,02 05 ATTIVITA' COMMERCIALE , , , UG DEBITI PER RITENUTE ERARIALI UG DEBITI PER PARTITE DI GIRO ,00 0, , ,60 17,60 0, , ,78 66, , , , UG IVA DA VERSARE ALL'ERARIO TRAMITE COMUNE PER , ,04 0,00 05 SPLIT PAYMENT Ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/ , ,04 0, UG DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA
24 RESIDUI PASSIVI AL PER ANNO DI PROVENIENZA PAG. 11 ANNO INIZIALE CASSA FINALE RIEPILOGO TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro ,00 0, , ,60 17,60 0, , , ,52 TOTALE TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro , , ,52
25 TITOLO 01 Spese correnti R I E P I L O G O D E I T I T O L I PAG. 12 ANNO INIZIALE CASSA FINALE ,80 0, , , ,62 915, , , , , , ,19 TOTALE TITOLO 01 Spese correnti , , ,99 TITOLO 02 Spese in conto capitale , ,00 0, , ,53 0, , , ,64 TOTALE TITOLO 02 Spese in conto capitale , , ,64 TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro ,00 0, , ,60 17,60 0, , , ,52 TOTALE TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro , , ,52 T O T A L E G E N E R A L E , , ,15
26 BOLOGNA, LI R I E P I L O G O D E I T I T O L I PAG. 13
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