*CITTÀ DI PAVIA. Sintesi dei risultati 2017

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1 *CITTÀ DI PAVIA Sintesi dei risultati 2017

2 *CONTO DEL BILANCIO: I BUONI RISULTATI 2017

3 *LE ENTRATE CORRENTI 2017 Entrate extratributarie 22,7 mln di euro Trasferimenti 8,8 milioni di euro Entrate tributarie 53,9 milioni di euro ENTRATE CORRENTI ,62

4 *LE ENTRATE TRIBUTARIE 2017 Imposte e tasse IMU e ICI ,72 Tassa Rifiuti ,45 Addiz. IRPEF ,37 TASI ,41 Altri ,18 Tributarie ,57 Compartecipazione di tributi ,86 Fondi perequativi dallo Stato ,93

5 *LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI Enti territoriali ,08 Trasferimenti correnti da imprese , Stato ,14 Trasferimenti correnti ,18 Altri trasferimenti 7.984,53

6 *LE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Proventi vendita di beni e servizi Contratti di servizio (gas, soste) ,09 Mense scolastiche ,73 Servizi Cimiteriali ,40 Fitti attivi ,70 Asili nido ,35 Proventi da teatri mostre musei ,85 Impianti sportivi ,72 Altre entrate ,71 totale , Entrate derivanti da repressione illeciti (multe, ammende, oblazioni, ecc.) ,07 Interessi attivi ,27 Extratributarie ,87 Rimborsi e altre entrate correnti ,98

7 *LE SPESE CORRENTI 2017 Acquisto beni e servizi 60% Spese personale e imposte 27% Trasferimenti 7% Altre spese 6%

8 *LE SPESE CORRENTI ANALISI DELLA SPESA Acquisto di beni e servizi ,54 Spese di personale ,94 Trasferimenti correnti ,48 Imposte e tasse ,66 Interessi passivi ,60 Rimborsi e poste correttive entrate ,82 Altre spese correnti ,42 TOTALE ,46

9 * ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ANALISI DELLA SPESA Servizio smaltimento rifiuti ,50 Servizio trasporto pubblico e autostazione ,76 Utenze e canoni ,79 Servizio ristorazione ,00 Servizi Socio assistenziali ,86 Servizi Ausiliari (pulizia, assistenza scolastica, sorveglianza) ,43 Manutenzione ordinaria e riparazioni ,45 Servizio verde pubblico ,89 Utilizzo beni di terzi (affitti passivi, utilizzo reti banda larga) ,57 Servizi amministrativi (banca, posta, ecc.) ,89 Organi istituzionali ,95 Altre spese ,45 TOTALE ,54

10 *DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATOAL 31/12/2017 Funzionari Esecutori Segretario e Dirigenti Istruttori Operatori

11 * DISTRIBUZIONE PERSONALE TRA I SETTORI

12 *FOCUS SPESA SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA E CIMITERI ISTRUZIONE INVESTIMENTI

13 CDD e trasporto disabili ,01 Utenze ,14 Rette di ricovero anziani ,33 Spese diverse ,26 Spese personale ,13 SERVIZI SOCIALI ,29 Servizi cimiteriali ,92 Contributi ,29 Rette ricovero minori stranieri non accompagnati ,47. Altre rette ricovero minori ,71 *SUDDIVISIONE DELLA SPESA SERVIZI PROMOZIONE SOCIALE E CIMITERI

14 Assistenza minori ,59 Assistenza anziani ,00 Interventi disabilità ,64 Soggetti a rischio esclusione sociale ,28 Politiche abitative e piani edilizia econ. Popolare ,58 Interventi a favore famiglie e per il diritto alla casa ,05 Servizi Cimiteriali e Sanità ,15 * SUDDIVISIONE SPESA SERVIZI PROMOZIONE SOCIALE E CIMITERI

15 Spese diverse ,38 Utenze ,26 Manutenzione ,43 ISTRUZIONE ,74 Spese personale ,12 Refezione scolastica ,33 Servizi ausiliari ,22 *SUDDIVISIONE DELLA SPESA ISTRUZIONE

16 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ,24 ISTRUZIONE PRIMARIA ,919 ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE ,94 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ,88 ALTRI SERVIZI GENERALI ,69 REFEZIONE SCOLASTICA ,10 ASILI NIDO ,15 DIRITTO ALLO STUDIO ,83 *SUDDIVISIONE SPESA ISTRUZIONE

17 Principali lavori conclusi (2017) Collaudo lotto 1 del complesso monumentale del monastero di Santa Clara, ex Caserma Calchi, per la creazione di un polo culturale, commerciale e terziario Pavimentazione cortile Broletto Orti urbani zona Nord/Est tra via Lardirago / Via Pensa Manutenzione straordinaria tetto dell Istituto Vittadini Manutenzione straordinaria tetto di Palazzo Mezzabarba - Settore Istruzione Manutenzione straordinaria tetto scuola Primaria Pascoli Manutenzione straordinaria tetto scuola Materna Scala (parte) PRINCIPALI ATTIVITA / SPESE PER INVESTIMENTI

18 segue Principali lavori conclusi (2017) Primi interventi sistemazione interrati Palazzo Saglio Interventi di adeguamento ai fini della messa in sicurezza edifici scolastici: scuole elementari (impianto idrico antincendio scuole Vallone e Montebolone) Consolidamento strutturale scuola d infanzia Santa Teresa Lavori di riqualificazione parchi gioco scolastici Interventi adeguamento immobili / unità abitative per interventi a favore di donne vittime di violenza e per inclusione sociale soggetti fragili (sede centro antiviolenza e appartamenti) Interventi manutenzione cimitero Mirabello PRINCIPALI ATTIVITA / SPESE PER INVESTIMENTI

19 segue Principali lavori conclusi (2017) Realizzazione di nuova rotatoria tra strada Paiola e via Don Gnocchi [ ] Interventi vari di riqualificazione piazze cittadine (Marconi, Botta, Petrarca e Torino) [ ] Riqualificazione vie cittadine e marciapiedi, abbattimento BB.AA. (Strada Nuova e P.zza della Vittoria) [ ] Riqualificazione strade e marciapiedi cittadini (Moruzzi- Lovati, Aselli, Grandi, Muzio, Lodi, Maggi e Donegani) [ ] PRINCIPALI ATTIVITA / SPESE PER INVESTIMENTI

20 Principali lavori in corso (2017- ) Consolidamento e restauro del parapetto e di parte dei bastioni sul lungo Ticino Rifacimento copertura immobile di Corso Garibaldi n. 69 Ristrutturazione scuola Secondaria di Primo Grado Casorati di Via Volta: rifacimento copertura Centro sportivo di via Treves: riqualificazione spogliatoi e strutture accessorie della pista di atletica [ ] Palaravizza: Rifacimento manto di copertura zona ingresso e ripristino strutturale scale di sicurezza [ ] PRINCIPALI ATTIVITA / SPESE PER INVESTIMENTI

21 segue Principali lavori in corso (2017- ) Stadio Fortunati: manutenzione straordinaria impianti antincendio, termico, opere da elettricista e idraulico [ ] Recupero alloggi ERP inutilizzati con risanamento conservativo di 28 appartamenti [ ] Riqualificazione vie cittadine e marciapiedi, abbattimento BB.AA. (Montemaino, Cremona, Ingrao Ciapessoni, Abbiategrasso, Molino Tre Mole) [ ] PRINCIPALI ATTIVITA / SPESE PER INVESTIMENTI