Il BILANCIO in sintesi. Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale
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- Francesco Lelli
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1 Il BILANCIO in sintesi Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale
2 INDICE PAG. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 1 BILANCIO CORRENTE 2 ENTRATE CORRENTI 3 GRAFICO ENTRATE CORRENTI 4 STRUTTURA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 5 GRAFICO ENTRATE TRIBUTARIE 6 TRASFERIMENTI CORRENTI 7 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 8 RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA PER MISSIONI 9 GRAFICO SPESA MISSIONI 10 DETTAGLIO MISSIONI 11 STRUTTURA DI FINANZIAMENTI E IMPIEGHI IN CONTO CAPITALE 27 DINAMICA DELLO STOCK DI DEBITO DEL COMUNE DI TORINO 28
3 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO 2017 ENTRATE COMPETENZA BILANCIO INIZIALE 2016 ASSESTATO 2016 COMPETENZA BILANCIO 2017 differenza AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato c/capitale Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE Totale entrate finali Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI Totale titoli TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE SPESE COMPETENZA BILANCIO INIZIALE 2016 ASSESTATO 2016 COMPETENZA BILANCIO 2017 Disavanzo di amministrazione Titolo 1 - SPESE CORRENTI ,0-39 Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE ,0-55 Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE ,0 7 differenza Totale Spese finali Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI Totali titoli TOTALE COMPLESSIVO SPESE Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 pag. 1
4 BILANCIO CORRENTE (mln di Euro) ENTRATE Preventivo 2016 % Assestato 2016 % Preventivo 2017 % differenza (a) (b) (c) (c-b) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TRIBUTARIE TRASFERIMENTI EXTRATRIBUTARIE * TOTALE ONERI DI URBANIZZAZIONE TOTALE SPESE 0 PERSONALE IMPOSTE E TASSE BENI E SERVIZI TRASFERIMENTI CORRENTI INTERESSI PASSIVI QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE DISAVANZO DI AMM.NE TOTALE * - AL NETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE IMMOBILE CARLO ALBERTO PER COMPLESSIVI 14 MILIONI CHE FINANZIA IL CONTO CAPITALE Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 pag. 2
5 ENTRATE CORRENTI (mln di Euro) Preventivo Assestato Preventivo % % % differenza (a) (b) (c) (c-b) TRIBUTARIE TRASFERIMENTI EXTRATRIBUTARIE * TOTALE * - AL NETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE IMMOBILE CARLO ALBERTO PER COMPLESSIVI 14 MILIONI CHE FINANZIA IL CONTO CAPITALE Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 pag. 3
6 ENTRATE CORRENTI 300 TRIBUTARIE TRASFERIMENTI EXTRATRIBUTARIE Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 pag. 4
7 STRUTTURA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (mln di Euro) Prev. Iniziale Assestato Prev. Iniziale (a) (b) (c) (c-b) IMU TASI IMPOSTA DI SOGGIORNO RECUPERO IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF TARI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI TRIBUTI SPECIALI E VARIE FONDO SOLIDARIETA' TOTALE Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 pag. 5
8 ENTRATE TRIBUTARIE IMU TASI IMPOSTA DI SOGGIORNO RECUPERO IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF TARI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI TRIBUTI SPECIALI E VARIE FONDO SOLIDARIETA' 104 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 pag. 6
9 TRASFERIMENTI CORRENTI (mln di euro) Preventivo 2016 Assestato 2016 Preventivo 2017 (a) (b) (c) (c-b) TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA TOTALE Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 pag. 7
10 Preventivo Assestato Preventivo (a) (b) (c) (c-b) VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI * -2 di cui: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (mln di Euro) - PERMESSI SOSTA ZTL PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA FITTI ATTIVI CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE CANONI PARCHEGGI CANONI CONCESSIONI * - - PROVENTI CENTRI SPORTIVI PROVENTI DIVERSI ALTRI DIRITTI E RIMBORSI PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI di cui: - SANZIONI CODICE DELLA STRADA INTERESSI ATTIVI ALTRE ENTRATE DA REDDITI DI CAPITALE ALTRE ENTRATE CORRENTI TOTALE * -10 * - AL NETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE IMMOBILE CARLO ALBERTO PER COMPLESSIVI 14 MILIONI CHE FINANZIA IL CONTO CAPITALE Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 pag. 8
11 RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA PER MISSIONI: missione (in MLN) (in MLN) 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE GIUSTIZIA ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO TURISMO ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' SOCCORSO CIVILE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RELAZIONI INTERNAZIONALI FONDI E ACCANTONAMENTI DEBITO PUBBLICO TOTALE Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 pag. 9
12 SPESA - MISSIONI Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 pag. 10
13 SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI Correnti (Tit. 1/U) , , ,94 Spese di funzionamento , , ,94 In conto capitale (Tit. 2/U) , , ,00 Incremento attività finanziarie (Tit. 3/U) , , ,00 Spese investimento , , ,00 Totale , , ,94 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 pag. 11 Missione 01
14 GIUSTIZIA Correnti (Tit. 1/U) , , ,00 Spese di funzionamento , , ,00 In conto capitale (Tit. 2/U) , ,00 0,00 Incremento attività finanziarie (Tit. 3/U) 0,00 0,00 0,00 Spese investimento , ,00 0,00 Totale , , ,00 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 pag. 12 Missione 02
15 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Correnti (Tit. 1/U) , , ,25 Spese di funzionamento , , ,25 In conto capitale (Tit. 2/U) , , ,00 Incremento attività finanziarie (Tit. 3/U) 0,00 0,00 0,00 Spese investimento , , ,00 Totale , , ,25 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 pag. 13 Missione 03
16 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Correnti (Tit. 1/U) , , ,27 Spese di funzionamento , , ,27 In conto capitale (Tit. 2/U) , , ,00 Incremento attività finanziarie (Tit. 3/U) 0,00 0,00 0,00 Spese investimento , , ,00 Totale , , ,27 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 Missione 04 pag. 14
17 VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI Correnti (Tit. 1/U) , , ,20 Spese di funzionamento , , ,20 In conto capitale (Tit. 2/U) , , ,00 Incremento attività finanziarie (Tit. 3/U) , , ,00 Spese investimento , , ,00 Totale , , ,20 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 Missione 05 pag. 15
18 POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO Correnti (Tit. 1/U) , , ,29 Spese di funzionamento , , ,29 In conto capitale (Tit. 2/U) , , ,00 Incremento attività finanziarie (Tit. 3/U) 0,00 0,00 0,00 Spese investimento , , ,00 Totale , , ,29 Missione 06 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 pag. 16
19 TURISMO Correnti (Tit. 1/U) , , ,26 Spese di funzionamento , , ,26 In conto capitale (Tit. 2/U) 0,00 0,00 0,00 Incremento attività finanziarie (Tit. 3/U) 0,00 0,00 0,00 Spese investimento 0,00 0,00 0,00 Totale , , ,26 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 Missione 07 pag. 17
20 ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA Correnti (Tit. 1/U) , , ,55 Spese di funzionamento , , ,55 In conto capitale (Tit. 2/U) , , ,00 Incremento attività finanziarie (Tit. 3/U) 0,00 0,00 0,00 Spese investimento , , ,00 Totale , , ,55 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 pag. 18 Missione 08
21 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE Correnti (Tit. 1/U) , , ,21 Spese di funzionamento , , ,21 In conto capitale (Tit. 2/U) , , ,00 Incremento attività finanziarie (Tit. 3/U) 0,00 0,00 0,00 Spese investimento , , ,00 Totale , , ,21 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 pag. 19 Missione 09
22 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Correnti (Tit. 1/U) , , ,28 Spese di funzionamento , , ,28 In conto capitale (Tit. 2/U) , , ,00 Incremento attività finanziarie (T 0,00 0,00 0,00 Spese investimento , , ,00 Totale , , ,28 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 pag. 20 Missione 10
23 SOCCORSO CIVILE Correnti (Tit. 1/U) , , ,96 Spese di funzionamento , , ,96 In conto capitale (Tit. 2/U) , , ,00 Incremento attività finanziarie (Tit. 3/U) 0,00 0,00 0,00 Spese investimento , , ,00 Totale , , ,96 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 pag. 21 Missione 11
24 POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA Correnti (Tit. 1/U) , , ,74 Spese di funzionamento , , ,74 In conto capitale (Tit. 2/U) , , ,00 Incremento attività finanziarie (Tit. 3/U) 0,00 0,00 0,00 Spese investimento , , ,00 Totale , , ,74 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 pag. 22 Missione 12
25 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' Correnti (Tit. 1/U) , , ,47 Spese di funzionamento , , ,47 In conto capitale (Tit. 2/U) , , ,00 Incremento attività finanziarie (Tit. 3/U) 0,00 0,00 0,00 Spese investimento , , ,00 Totale , , ,47 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 pag. 23 Missione 14
26 LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE Correnti (Tit. 1/U) , , ,77 Spese di funzionamento , , ,77 In conto capitale (Tit. 2/U) 0,00 0,00 0,00 Incremento attività finanziarie (Tit. 3/U) 0,00 0,00 0,00 Spese investimento 0,00 0,00 0,00 Totale , , ,77 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 pag. 24 Missione 15
27 ENERGIA E FONTI ENERGETICHE Correnti (Tit. 1/U) , , ,00 Spese di funzionamento , , ,00 In conto capitale (Tit. 2/U) ,00 0,00 0,00 Incremento attività finanziarie (Tit. 3/U) 0,00 0,00 0,00 Spese investimento ,00 0,00 0,00 Totale , , ,00 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 pag. 25 Missione 17
28 RELAZIONI INTERNAZIONALI Correnti (Tit. 1/U) , , ,85 Spese di funzionamento , , ,85 In conto capitale (Tit. 2/U) 0,00 0,00 0,00 Incremento attività finanziarie (Tit. 3/U) 0,00 0,00 0,00 Spese investimento 0,00 0,00 0,00 Totale , , ,85 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 pag. 26 Missione 19
29 STRUTTURA DI FINANZIAMENTI E IMPIEGHI IN CONTO CAPITALE MILIONI DI EURO FONTI DI ENTRATA SPESE MANUTENZIONI E NUOVE OPERE: CONCESSIONI EDILIZIE CONTRIBUTI STATO REGIONE ED ALTRI SOGGETTI NUOVI MUTUI ENTRATE PROPRIE - DA ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI CANONE PLURIENNALE ISTITUTO CARLO ALBERTO RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE 11 ISTITUTI SCOLASTICI 6 54 * EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA 7 38 EDIFICI PER LA CULTURA 5 14 IMPIANTI SPORTIVI 2 14 SERVIZI ED EDILIZIA PER IL SOCIALE 3 14 EDIFICI MUNICIPALI 5 GESTIONE VERDE 3 GRANDI OPERE DEL VERDE 8 PALAZZO DI GIUSTIZIA - "LE NUOVE" 5 G.T.T. - INFRA TO 22 SUOLO - PARCHEGGI 7 PONTI E INFRASTRUTTURE di cui: Passante 12mln Linea 1 metropolitana 1mln 19 IMPIANTI ELETTRICI E SEMAFORICI 9 SISTEMA INFORMATIVO 7 FONDAZIONI E CULTURA 12 TOTALE VARIE TOTALE 145 * Stato 46 di cui Contributi per Passante Ferroviario 12mln. Regione 2 Altri sogge 6 54 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 pag. 27
30 DINAMICA DELLO STOCK DI DEBITO DEL COMUNE DI TORINO (analisi dal 2016 al 2044) Debito residuo in mlioni di euro A N N I Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 pag. 28
L armonizzazione del BILANCIO...in sintesi
L armonizzazione del BILANCIO...in sintesi QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO 2016 ENTRATE COMPETENZA BILANCIO 2016 Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 45 Fondo pluriennale vincolato per spese
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO ,00 0,00 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DEL BILANCIO PLURIENNALE Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 880.935,82 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di
COMUNE DI TURATE Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati ,87 0, ,01 0,00
Allegato 2 Allegato 2/a Entrate TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE COMPETENZA CASSA Fondo per spese correnti Fondo per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione 24.310,02 46.112,90 100.00
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Entrate Dati previsionali anno 2018(*) TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE COMPETENZA CASSA TITOLO 1 Fondo per spese correnti Fondo per spese in conto capitale Utilizzo Risultato di Amministrazione Fondo di
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento ,54 -
Regione Lazio Entrate TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE COMPETENZA CASSA Fondo per spese correnti 185.287.118,32 - Fondo per spese in conto capitale 542.540.689,42 - Utilizzo Risultato di Amministrazione
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO. Titolo 1 - Spese correnti. Titolo 2 - Spese in conto capitale. Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie
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Entrate Dati previsionali anno 2018
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Conto di bilancio 2016
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Conto di bilancio 2016
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Conto di bilancio 2017
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