LA MANOVRA DEI COMUNI 17 MILIARDI IN 4 ANNI

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2 LA MANOVRA DEI COMUNI 17 MILIARDI IN 4 ANNI LA MANOVRA DEL COMPARTO COMUNALE ANNI Valori in milioni di euro Totale Cumulato Manovra di cui: Patto L obbiettivo di Patto di Stabilità dei Comuni dal 2011 al 2014 aumenta di 8,7 miliardi di euro, risorse che i Comuni avrebbero potuto utilizzare per fornire servizi e realizzare investimenti. Taglio D.L. 201/ Taglio D.L. 78/ Spending Review Taglio occulto ICI / IMU Taglio Legge Stabilità Le risorse statali trasferite ai Comuni dal 2011 al 2014 subiscono una riduzione di 7,92 miliardi di euro. Taglio D.L. 66/ Fonte : elaborazioni IFEL su dati MEF e Ministero dell Interno Per promemoria : i trasferimenti sono stati inoltre ridotti di 7,7 miliardi di euro per compensare il maggior gettito immobiliare dovuto all introduzione dell IMU 2

3 I SALDI DI FINANZA PUBBLICA NEL 2012 I COMUNI SONO IN AVANZO DI1.667 MLN0 Saldi di finanza pubblica anno 2012 Stato : mln Lo Stato presenta un deficit (entrate spese) di milioni di euro pari al 13,26% delle proprie entrate totali. -13,26 Comuni : ,57% Lo Stato presenta un deficit (entrate spese) di milioni di euro pari al -13,26% delle proprie entrate totali. I Comuni presentano un avanzo (entrate-spese) di+1.667milioni dieuro pari al 2,57% delle proprie entrate totali. -16% -12% -8% -4% 0% 4% Incidenza del deficit (-) o avanzo (+) sulle entrate totali Fonte: elaborazioni IFEL su dati ISTAT L avanzo dei Comuni è determinato dai vincoli del Patto di Stabilità Interno, che obbliga i Comuni a generare avanzi di bilancio fornendo spazi finanziari che vanno a beneficio della Pubblica Amministrazione e che potrebbero invece essere utilizzati dai Comuni per servizi ai cittadini e per realizzare investimenti. 3

4 L IMPATTO DELLE MANOVRE STATALI SUL BILANCIO COMUNALE NEGLI ULTIMI ANNI Taglio Tremonti (D.L. 78/2010) Taglio Tremonti (D.L. 78/2010) Taglio riduzione Consiglieri (L. 191/2009) Taglio Monti (D.L. 201/2011) Ulteriore taglio da differenza IMU- ICI Taglio Spending Review 2013 (D.L. 95/2012) Taglio Spending Review Taglio D.L. 66/2014 (Decreto IRPEF) Taglio L. 147/2013 (Legge stabilità 2014) Totale Minori Risorse

5 ANDAMENTO COMPOSIZIONE FINANZIAMENTO SPESA CORRENTE % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ENTRATE ORDINARIE ENTRATE STRAORDINARIE SFORZO FISCALE Andamento della spesa corrente con le relative forme di finanziamento al netto contratto di servizio AMIU e delle poste relative ad anni pregressi AMT sostenute nel

6 ANDAMENTO COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI Milioni TRIBUTI TRASFERIMENTI SERVIZI Entrate correnti al netto FCDDE etari riclassificate (es. Fondo sperimentale a Titolo II) 6

7 ANDAMENTO COMPOSIZIONE SPESA CORRENTE NEL QUINQUENNIO (NETTO FCDDE, AMIU E ANNI PREGRESSI AMT 2012) SPORT E TURISMO GIUSTIZIA SVILUPPO ECONOMICO CULTURA POLIZIA LOCALE TERRITORIO E AMBIENTE ISTRUZIONE PUBBLICA SETTORE SOCIALE VIABILITA' E TRASPORTI FUNZIONI GENERALI

8 ANDAMENTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESE Dati in migliaia di euro Competenza iniziale Previsione Differenza Differenza Spesa di personale (compresa Irap) Fitti passivi Servizio Prestiti Quota Interessi Servizio Prestiti Quota Capitale

9 DATI PERSONALE Spesa Personale(compresa Irap) Numero dipendenti 9

10 SERVIZIO PRESTITI Quota Interessi Quota Capitale 10

11 ANDAMENTO STORICO DEL DEBITO RESIDUO Milioni Residuo Debito 11

12 BILANCIO 2014 I NUMERI DEL COMUNE ENTRATE IMPORTO SPESE IMPORTO Utilizzo avanzo presunto di amministrazione ,39 Reiscrizione entrate per spese in corso ,48 - Entrate correnti di natura tributaria ,00 - Spese correnti ,59 - Trasferimenti correnti ,01 - Entrate da servizi ,88 -Entrate in conto capitale ,27 - Investimenti ,46 - Poste finanziarie ,00 - Poste finanziarie ,00 - Accensione di prestiti ,00 - Rimborso di prestiti ,98 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere ,00 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere ,00 -Entrate per conto di terzi e partite di giro ,00 -Spese per conto terzi e partite di giro ,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ,03 TOTALE COMPLESSIVO SPESE ,03 12

13 BILANCIO 2014 EQUILIBRIO CORRENTE Dati in migliaia di euro ENTRATE USCITE TRIBUTARIE SPESE CORRENTI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PERSONALE (CON IRAP) TASI SPESE GENERALI(Utenze,fonia,assicurazioni,pulizia,ecc) TARI SERV.PRESTITI QUOTA INTERESSI E QUOTA CAPITALE ADDIZIONALE I.R.PE.F SERVIZI A.M.I.U FONDO SOLIDARIETA COMUNALE SERVIZI A.M.T ALTRE SERVIZI RESI DAI SETTORI (COMPRESO FPV da anni precedenti) ALTRE TRASFERIMENTI FONDO ENTRATE DUBBIA ESIGIBILITA DA STATO DA REGIONE ALTRE EXTRATRIBUTARIE PROVENTI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA C.O.S.A.P PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA FITTI, CANONI E CONCESSIONI ALTRI PROVENTI DA BENI/SERVIZI RECUPERI DIVERSI ENTRATE STRAORDINARIE ONERI DI URBANIZZAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA AVANZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TOTALE EQUILIBRIO CORRENTE ENTRATE TOTALE EQUILIBRIO CORRENTE - SPESE

14 BILANCIO 2014 COMPOSIZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO EQUILIBRIO CORRENTE ONERI URBANIZZAZIONE DESTINATI ALLA PARTE CORRENTE 0,42% UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 1,56% AVANZO 0,98% TITOLO III -ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 15,93% TITOLO II -ENTRATE PER TRASFERIMENTI 15,17% UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AVANZO TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE TITOLO I - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE TITOLO II - ENTRATE PER TRASFERIMENTI TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ONERI URBANIZZAZIONE DESTINATI ALLA PARTE CORRENTE TITOLO I -FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 12,93% TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 53,00% 14

15 BILANCIO 2014 ENTRATE PER PROVENIENZA Dai cittadini per il 71,14 % ,88 Dallo Stato e da altri enti pubblici e privati per 28,86 % (Trasferimenti e Fondo di Solidarietà) ,01 15

16 BILANCIO 2014 SPESE PER MISSIONE Giustizia Ordine Pubblico e Sicurezza Istruzione e Diritto allo Studio Tutela e Valorizzazione dei Beni e attività Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero Turismo Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio Trasporto e Diritto alla Mobilità Soccorso Civile Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia Tutela della Salute Sviluppo Economico e Competitività Politiche per il Lavoro e la Formezione Energia e diversificazione delle fonti Spesa C/Capitale Spesa Corrente ESCLUSO MISSIONE SERVIZI GENERALI 16

17 BILANCIO 2014 PLAFOND Direzione IMPORTO 100 Direzione Generale 123, Gabinetto del Sindaco , Segreteria Organi Istituzionali , Avvocatura , Personale e Relazioni sindacali , Corpo di Polizia Municipale , Urbanistica, SUE e Grandi Progetti , Mobilità , Sistemi informativi , Politiche delle Entrate e Tributi , Patrimonio e Demanio , Cultura e Turismo , Scuola, Sport e politiche giovanili , Politiche sociali , Sviluppo economico , Ambiente, Igiene, Energia , Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali , Manutenzione Infrastrutture e Verde pubblico , Comunicazione e promozione della città , Pianificazione e sviluppo organizzativo , Statistica e sicurezza aziendale , Partecipate , Integrazione Processi Manutentivi e sviluppo dei Municipi , Smart City , Decentramento funzioni cimiteriali , Servizi Civici, Legalità e Diritti , Politiche attive per la casa , Ragioneria , Vice Segretario Generale Vicario 5.684, Area tecnica , Area servizi , Municipio I Centro Est , Municipio II Centro Ovest , Municipio III Bassa Valbisagno , Municipio IV Media Valbisagno , Municipio V Valpolcevera , Municipio VI Medio Ponente , Municipio VII Ponente , Municipio VIII Medio Levante , Municipio IX Levante ,57 TOTALE ,07 17

18 PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2014 PER TIPO FINANZIAMENTO Tipo Entrata ALIENAZIONI , , ,00 CONTRIBUTI , , ,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,75 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE , , ,89 INDEBITAMENTO , , ,00 TOTALE GENERALE NUOVI INVESTIMENTI , , ,89 INDEBITAMENTO 28% ALIENAZIONI 20% ALTRE ENTRATE 14% CONTRIBUTI 31% AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALIENAZIONI 7% CONTRIBUTI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALTRE ENTRATE INDEBITAMENTO 18

19 GLI INVESTIMENTI I PROGETTI PRINCIPALI DESCRIZIONE IMPORTO A.S.Ter. Manutenzione Strade ,00 Risanamento Area San Vincenzo con Parcheggio ,00 Rio Chiaravagna Stistemazione tratto ILVA ,00 Urbanizzazionei P.D.Z. Diversi ,87 Edifici Scolastici Messa in sicurezza Impianti ,00 Edifici Civici Manutenzione non programmabile ,00 Rio Fegino Adeguamento III lotto ,00 Interventi su Aree di degrado urbano ,19 Immobili Edilizia Residenziale Pubblica Manutenzione ,00 Edilizia Residenziale Interventi per recupero alloggi ,00 A.S.Ter. Manutenzione al Verde Cittadino ,00 A.S.Ter. Manutenzione Illuminazione Pubblica e Tecnologici ,00 Teatro Carlo Felice Trasferimenti ,00 Progetto ELENA Interventi Miglioramento Energetico ,00 Territorio e Patrimonio Manutenzioni Diffuse ,00 Realizzazione nuovo depuratore a servizio dell Area Centrale di Genova ,00 Edilizia Residenziale Parco Nazionale Ediliza recupero 40 alloggi ,00 Metropolitana Opere di completamento ,00 Prà (P.O.R asse 3) Parco di Levante II lotto ,00 Rio Chiaravagna Stistemazione via Giotto ponte stradale ,00 Rio Chiaravagna Stistemazione Adeguamento sezioni ponte Obliquo ,00 19