Consip Convenzioni Consip

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1 1 AUTOVEICOLI /04/ /04/ /10/2004 NO 12/10/ PC DESKTOP 8 16/04/ /04/ /06/ /06/2009 esaurito lotto 1 TELEFONIA MOBILE 3 LOTTO /02/ /02/ /02/2008 NO 03/02/ , 36 e Fino al dodicesi mo mese successiv o alla scadenza della convenzi one Premesso che con D.D. n. 194 del 15/12/03 il Servizio Provveditorato aveva aderito al noleggio, a lungo termine, di n. 15 auto di rappresentanza rientranti nella Consip Autoveicoli 2. Relativamente a tale sono stati riscontrati gli atti di liquidazione n 267/09 e n. 64/09, del Servizio Provveditorato, con il quale venivano liquidate alcune fatture della ditta Arval Service Lease Italia Spa, il cui noleggio auto risultava prorogato con D.D. n. 45 del 21/03/2008. In esecuzione di tali atti sono stati emessi i mandati n in data 09/09/2009 per 7.044,07 e n del 17/04/2009 per 9.335,90. Sono state riscontrate n. 4 fatture, emesse dalla Ditta OLIDATA SpA, relative all acquisto di n. 106 personal computer da destinare a diversi Servizi del Comune, tutte rientranti nella CONP PC Desktop 8. Mentre sono state rilevate due fatture emesse da SSP STEMI OFFICE LINE di Cagliari, per le quali non si è potuto far ricorso alla CONP in quanto, come indicato nel rispettivo atto dirigenziale d'impegno di spesa, da poco scaduta la per la prima fattura e perchè avente carattere d'urgenza la seconda. Con la Determinazione n. 18 del 19/02/2009 si è impegnata la somma di ,00 per far fronte ai pagamenti delle fatture wind telecomunicazioni s.p.a. aggiudicataria del servizio telefonia mobile con adesione alla Consip anno Si è, altresì, rilevata la D.D. n. 21 del 09/02/2007 del Servizio Idrico Integrato con la quale, fra le altre cose, si impegnava la somma di ,00 per l del sistema GPRS a favore della wind telecomunicazioni con adesione alla Consip. 4 CARTA DI CREDITO 15/02/ /02/ /02/ /02/ Convenzione non attiva nell anno 2009 in relazione alla quale sono state rilevate fatture correlate. 2 Convenzione non attiva nell anno 2009 in relazione alla quale sono state rilevate fatture correlate. 1

2 5 6 7 DERRATE ALIMENTARI 2 CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 3 CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 3 Lotto 13 25/09/2007 Lotti 1 e 2: 26/ Lotti 3: 10/07/ Lotto 13 25/09/2007 Lotti 1 e 2: 26/06/2006 Lotti 3: 10/07/ /06/ /06/2008 Lotto 13 25/03/ /04/2009 esauriti lotti Lotti 1, 2 e 3: 25/06/2008 NO 26/06/ /07/2009 Prorogata fino al 26/06/ Non sono stati individuati elementi di comparazione. L ufficio Autoparco con D.D. N. 50 del 03/04/2008 ha aderito alla Consip Carburanti rete Buoni acquisto 2 attiva dal 26/06/2006 al 26/06/2008. Relativamente a tale il Servizio Controllo di Gestione ha riscontrato n. 2 fatture. L ufficio Autoparco con D.D. N. 179 del 31/12/2008 ha aderito alla Consip Carburanti rete Buoni acquisto 3 attiva dal 26/06/2008 al 01/07/2009. Relativamente a tale il Servizio Controllo di Gestione ha riscontrato n. 12 fatture. 8 TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 18/09/ /09/ /03/ /03/ E stata riscontrata la D.D. n. 76 del 10/06/2008 con la quale il Servizio Tecnologico aderiva alla Consip per i servizi di telefonia fissa e connettività Ip stipulata tra Consip s.p.a. e Fastweb s.p.a. In conseguenza di ciò con Determine Dirigenziali n. 17 del 13/02/2009, n del 30/09/2009 e n del 04/12/2009 si sono assunti impegni di spesa per ,00, ,40 ed ,96, per la gestione del servizio di telefonia fissa e connettività IP per l anno SERVIZI DI TRASMISONE DATI VIA SATELLITE CARBURANTI EXTRARETE 4 18/09/ /09/06 17/03/ /03/ di proroga Non sono stati individuati elementi di comparazione. 01/04/ /04/ /03/ /04/ Convenzione non attiva nell anno 2009 in relazione alla quale sono state rilevate fatture correlate. 2

3 11 FOTOCOPIATRICI /12/ /12/ /12/2007 NO 28/01/ Rilevata la D.D. n. 18 del 31/01/09 del Servizio Provveditorato con la quale si assumevano impegni di spesa, per il noleggio 1 trimestre 2009, a favore della Ditta Olivetti Spa. Da tale atto si desumeva che con D.D. n. 84 del 06/08/07, si era proceduto ad aderire alla Consip Fotocopiatrici 11 per il noleggio di fotocopiatrici con la Ditta Kyocera e Olivetti Spa e con D.D. n. 48 del 27/03/2008 si aderiva alla Consip Fotocopiatrici 14 per il noleggio a lungo termine di n. 63 fotocopiatrici Olivetti di diverse tipologie. Relativamente alla Fotocopiatrici 11 sono state riscontrate le fatture n , del 30/09/2009 come risulta da atto di liquidazione n. 312 del 13/10/2009, le fatture n del 30/06/09, n del 30/06/09 vedi atto di liquidazione n. 308 del 07/10/09, fattura n , fatt. n del 31/03/09 atto di liquidazione n. 121 del 23/04/09, fattura n del 30/09/08 atto di liquidazione n. 421 del 13/11/08, fattura n del 30/11/08 con atto di liquidazione n. 468 del 18/12/2008. Fattura n del 29/10/08 atto di liquidazione n. 424 del 18/11/2008. fattura n del 29/10/08 atto di liquidazione n. 423 del 14/11/08, fattura n del 29/04/09, fatt. n del 20/05/09 e fatture n e n del 19/06/09 vedi atto di liquidazione n del 20/11/ GASOLIO DA RISCALDAMENTO 3 21/12/ /12/ /04/ /04/ Convenzione non attiva nell anno 2009 in relazione alla quale sono state rilevate fatture correlate. 3

4 13 PC PORTATILI SERVER 3 Lotto 1 04/01/2007 Lotto 2 27/12/ /05/2007 Lotto 1: 15/03/2007 Lotto 2: 15/03/ /04/ Lotto 1 04/01/2007 Lotto 2 27/12/ /05/2007 Lotto 1: 15/03/2007 Lotto 2: 15/03/ /04/2007 Lotto 1 03/10/2007 Lotto 2 26/09/ /02/2008 Lotto 1: 15/12/2007 Lotto 2: 15/12/ /01/2008 NO 16/02/ /03/2008 esaurito lotto (opzional e) (opzional e) Il Servizio Provveditorato con D.D. n 73 del 05/07/07 ha impegnato delle somme per l acquisto di P.C. portatili e stampanti destinati a vari uffici comunali avvalendosi della Consip attiva al momento ( PC portatili 6 Lotto 1). Relativamente a tali impegni è stata riscontrata la fattura n del 28/12/07, fornitore la ditta Fujitsu Siemens Computers, di complessivi 3.669,84, relativa all acquisto di 6 P.C. portatili il cui prezzo unitario era pari a 509,70 + I.V.A. Vedi mandati nn 616, 617, 618 del 02/02/2009 e imp. Nn 4904/2007, 4905/2007, 7368 sub. 22/ RETI LOCALI 2 27/03/ FACILITY MANAGEMENT UFFICI SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 3 Lotto 7 03/09/2007 Lotto 12 05/11/2007 Lotto 1 18/10/2007 Lotti 2, 8, 9 e 10: 15/10/2007 Lotti 3, 4, 5, 6, 7: 15/11/ /03/2007 Lotto 7 03/09/2007 Lotto 12 05/11/2007 Lotto 1 : 18/10/2007 Lotti 2, 8, 9 e 10 15/10/2007 Lotti 3, 4, 5, 6, 7 15/11/ /03/ /03/2009 Lotto 7 03/09/2009 Lotto 12 Saedegna: 05/11/2008 Lotto 1 : 17/10/2008 Lotti 2, 8, 9 e 10: 14/10/2008 Lotti 3, 4, 5, 6, 7 15/11/ /04/2010 esauriti lotti 7 e /01/2009 Riscontrato il mandato di pagamento n del 30/03/09, relativo alla liquidazione della fattura n. 213G75/ del 30/01/09, per l acquisto di una FIAT GRANDE PUNTO per il Servizio Tributi. Il Servizio Autoparco con D.D. n. 88 del 14/07/2008 aveva provveduto a tale acquisto con ricorso alla Consip attiva. 5 Convenzione non attiva nell anno 2009 in relazione alla quale sono state rilevate fatture correlate. 4

5 AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 6 CONSULENZA E ASSTENZA PER LA GESTIONE DEL FACILITY MANAGEMENT - UFFICI MICROSOFT 7 FOTOCOPIATRICI 12 (FASCIA ALTA NOLEGGIO) VESTIARIO CALZATURE DA LAVORO Lotto 1: 16/10/ Lotto 7 Lazio, 18/10/ Lotto 1: 16/10/2007 Lotto 7 Lazio, 18/10/2007 Lotto 1: 22/01/2010 Lotto 7 Lazio, 18/10/ /04/2010 lotto 7 19/12/ /12/ /05/ /05/2009 Lotto 2 18/12/ Lotto 2 18/12/2007 Lotto 2 24/03/ , 36, 48 e 60 12, 24 25/03/ Rilevate le D.D. n 71 del 04/05/2009 e n del 13/07/2009 dell Area Gestione del Territorio, con le quali si aderiva alla Convenzione Consip Autoveicoli in noleggio 6 rispettivamente per n. 5 e n. 9 Fiat Bravo 1,4 GPL da adibire ad auto di rappresentanza per 48. Relativamente a tali atti sono state liquidate la fattura n del 25/08/2009 e n del 21/10/2009 cui corrispondono i mandati di pagamento n del 09/12/2009 e n del 29/09/2009. E' stata rilevata la fattura n. 122/1 del di 1.062,00 relativa alla fornitura di n. 3 Software office per il Servizio Socio Assistenziale, il cui relativo impegno di spesa risulta assunto durante la vigenza della MICROSOFT 7 Dal relativo atto dirigenziale si evince che non si è ricorso alla Consip. Rilevata la D.D. n. 135 del 20/12/2007 attraverso la quale si desume il noleggio di macchine fotocopiatrici con adesione alla Consip Spa. Relativamente a tale sono state riscontrate le fatture n del 08/10/08, atto di liquidazione n. 393 del 24/10/08, fatture n , e del 11/11/2008 vedi atto di liquidazione n. 18 del 20/01/2009. Rilevata, altresì, la fattura n del 10/04/09 atto di liquidazione n. 123 del 27/04/2009, fattura n del 08/10/08 vedi atto di liquidazione n. 393 del 24/10/ /04/ /04/ /02/ /02/

6 24 ENERGIA ELETTRICA /11/ SCUOLABUS 2 26 AULI ED ASSORBENZA PER INCONTINENTI 2 Lotti 1 e 2 23/11/ /12/ /11/2007 Lotto 1 e 2 23/11/ /12/ /10/2008 Lotto 1e 2 22/11/ /12/2009 NO esaurita STAMPANTI 7 14/01/ /01/ /01/ /01/ Convenzione non attiva nell anno 2009 in relazione alla quale sono state rilevate fatture correlate. Sono state esaminate le fatture emesse dalla società ENEL distribuzione S.p.A. relativa alla fornitura di energia elettrica. Tali fatture contengono un elenco dettagliato dei diversi componenti tariffari i quali presuppongono un analisi molto tecnica del dettaglio che può essere effettuata solo da parte del Servizio competente. Con DD n 90 del 15/07/2008 è stato generato impegno di spesa n 4563/2008 pari a ,00 (mandato n 1567/2009), per il pagamento delle fatture relative ai consumi di energia elettrica illuminazione pubblica del secondo semestre dell anno emesse in forza di un contratto stipulato con la società ENEL con decorrenza 01/01/2007. Si rileva che in tale periodo era attiva la Energia Elettrica 5 Inoltre con DD. n. 91 del del Servizio Tecnologico, sono state rilevate n. 2 fatture a favore di Enel Servizio Elettrico Spa per la fornitura straordinaria di energia elettrica in Viale Bonaria, senza ricorrere a Consip. 25/08/ Sono state rilevate n. 4 fatture relative all acquisto di stampanti da destinatare a vari Servizi comunali, rientranti nella CONP STAMPANTI 7, tre di queste emesse dalla Ditta Rti Ingram Micro Srl/Italware Srl, con ricorso al lotto 1, attivo dal al , mentre per una emessa dalla Italware Srl con ricorso al lotto 5. Inoltre sono state riscontrate le fatture n. 203 del di 1.020,00 e n. 182 del di 3.182,00, emesse rispettivamente dalla ditta Micro & Drive Srl e dalla Ditta Eledata Service di Quartu S.Elena, nel relativo atto d'impegno di spesa non si cita il ricorso alla Consip, pertanto si desume che i rispettivi Servizi non abbiano considerato la possibilità di rivolgersi alle Convenzioni

7 CARBURANTI RETE FUEL CARD 3 FOTOCOPIATRICI 13 (MULTIFUNZIONI ACQUISTO) GASOLIO DA RISCALDAMENTO 4 FOTOCOPIATRICI 14 (FASCIA MEDIA NOLEGGIO) 11/02/ /02/ /08/ /08/2009 Fino al 10/02/20 10 sopracitate. Infine, per quanto concerne la fattura n. 109 del di 790,70 relativa all'acquisto di n. 2 apparecchi multifunzione stampa/scanner/copia, Cannon MF 4660PL, a favore della Ditta FSG di Cagliari, nel relativo atto il Dirigente dichiara che si è ritenuto di procedere all'acquisto perchè il prezzo risulta concorrenziale con quello offerto sia dal mercato elettronico che dalla CONP. 01/03/ /03/ /02/2009 esaurita 36 17/03/ /03/ /04/ /04/ /03/ /03/ /09/ /04/ Relativamente all anno 2009 si è rilevata la D.D. n. 50 del 19/03/2009 con la quale il Servizio Tecnologico assumeva ulteriori impegni di spesa per la fornitura di gasolio per alcuni fabbricati comunali. In riferimento a tale fornitura il Servizio è ricorso alla Consip Gasolio da riscaldamento 4 lotto 6 alla quale si era già aderito con D.D. n. 35 del 27/03/2008. Rilevata la D.D. n. 18 del 31/01/09 del Servizio Provveditorato con la quale si assumevano impegni di spesa, per il noleggio 1 trimestre 2009, a favore della Ditta Olivetti Spa. Da tale atto si desumeva che con D.D. n.84 del 06/08/07, si era proceduto ad aderire alla Consip Fotocopiatrici 11 per il noleggio di fotocopiatrici con le Ditte Kyocera e Olivetti Spa mentre con D.D. n. 48 del 27/03/2008 si aderiva alla Consip Fotocopiatrici 14 per il noleggio a lungo termine di n. 63 fotocopiatrici Olivetti di diverse tipologie. Relativamente a tale sono state riscontrate le seguenti fatture: fattura n e n del 30/09/09 vedi atto di liquidazione n. 312 del 13/10/09. Fatture n del 27/04/09, fatt. n del 06/05/09 atto di liquidazione n. 7

8 32 33 TELEFONIA MOBILE 4 SERVER ENTRY MIDRANGE 4 08/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /05/ /05/2009 lotti 1 e del 21/05/2009. Fatture n e n del 30/06/2009 vedi atto di liquidazione n. 308 del 07/10/2009. Fatture n del 31/03/09 vedi atto di liquidazione n. 121 del 23/04/2009. Fatture n del 30/09/2008 vedi atto di liquidazione n. 422 del 13/11/2008. Fattura n del 10/02/09 vedi atto di liquidazione n. 53 del 24/02/09, fatture n , , , del 31/12/08 vedi atto di liquidazione n. 20 del 21/01/09, fattura n del 10/02/09 vedi atto di liquidazione n. 54 del 24/02/2009. Con D.D. n. 140 del 27/10/2008 il Servizio Tecnologico ha aderito alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 4. Per far fronte a tali consumi sono stati assunti con D.D. n. 20 del 19/02/2009 e n del 12/10/2009 impegni di spesa, per ,00 ed ,00, con la società Telecom Italia Spa. Relativamente a tali atti sono state riscontrate diverse fatture relative all anno Relativamente alla SERVER ENTRY-MIDRANGE 4 sono stata riscontrate le fatture n del , n e n del emesse da Hewlett Packard Italiana S.r.l. relativamente alla fornitura, rispettivamente, di n. 4, n. 6 e n. 4 Server Rack Hewlett Packard per il Servizio Informatica e Statistica con adesione alla Consip. Sono state riscontrate, inoltre, le fatture n. 256 del di ,00 e n. 409 del di 3.021,00, entrambe fuori, rispettivamente per la fornitura e posa in opera del sistema telefonico con server per il C.R.O. della Polizia Municipale e per l'acquisto di un server acer serie G540 altos per il Servizio Politiche Giovanili. Per tali acquisti non si è potuto effettuare un confronto con i prodotti offerti dalla, poiché, i prodotti acquistati sono descritti genericamente sia nelle fatture che nelle relative determinazioni di impegno di spesa. Le offerte Consip, al contrario, sono particolarmente dettagliate e presuppongono una preventiva analisi tecnica dei prodotti offerti, 8

9 34 ARREDI PER UFFICIO 3 15/05/ /12 15/05/ /10/ /06/2010 lotti 1, 2 e 6 in sede d acquisto, dal servizio competente. Non si è potuto procedere ad un confronto puntuale tra i prodotti acquistati su piazza e i prodotti proposti nella, poichè sia le fatture, sia gli atti amministrativi correlati che si sono potuti consultare, contengono esclusivamente una generica descrizione dei prodotti acquistati, mentre le offerte Consip, sono dettagliate e presuppongono una preventiva analisi tecnica dei prodotti offerti, in sede d acquisto, dal servizio competente. Maggiori dettagli sono contenuti nella relazione allegata. 35 BUONI PASTO 4 06/08/ /08/ /08/ Con D.D. n. 656 del 20/11/2008 del Servizio Sviluppo Organizzativo e Gestione del Personale si è provveduto a prorogare la in atto tra il Comune di Cagliari e la Ditta Sodexho Pass s.r.l. per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti del Comune di Cagliari mediante buono pasto elettronico, fino al 30 Giugno Si rileva che le fatture riscontrate nel corso dell anno 2009, sono state emesse in conformità al contratto Rep. N stipulato in data 23/10/07, tra il Comune di Cagliari e la Ditta Sodexho Pass aggiudicataria del Servizio. Si evidenzia, pertanto, che relativamente alla Buoni Pasto 4 non sono stati individuati elementi di comparazione. 36 CENTRALI TELEFONICHE 4 09/09/ /09/ /05/2010 Si può usufruire del servizio di manutenz ione fino a 5 anni successiv i alla fornitura. Con D.D. n. 70 del 04/05/2009 il Servizio Tecnologico ha aderito alla Consip per la fornitura e messa in opera e manutenzione di ISPBX e di prodotti e servizi accessori per le pubbliche amministrazioni lotto 1. Riscontrata, altresì, la fattura n del 21/07/2009 in favore della ditta Vitrociset Spa Roma (mandato di pagamento n /09) liquidata sulla base della D.D. n. 72 del 03/12/2008 del Servizio Igiene del Suolo con la quale si aderiva alla Consip per la fornitura e messa in opera e manutenzione di sistemi telefonici ip- enabled e di prodotti e servizi accessori per le pubbliche amministrazioni. 9

10 37 ENERGIA ELETTRICA 6 21/10/ /10/ /10/2009 esaurita In altri casi i Servizi Tecnologici hanno dichiarato che la Centrali Telefoniche 4, non risultava compatibile con le esigenze del Servizio. Sono state rilevate, relativamente allo stesso periodo di della Convenzione Energia Elettrica 6, n. 4 fatture a favore di Enel Sole Srl, per la gestione degli impianti di illuminazione comunali. Nei relativi atti d'impegno di spesa, del Servizio Tecnologico, non si fa riferimento ad alcuna Consip. Inoltre, sono state riscontrate le DD. n del e n. 82 del , del Servizio Tecnologico, con le quali si è liquidata la spesa a favore dell Enel Distribuzione SpA, rispettivamente per intervento di disabilitazione e per lavori di messa a norma e per connessione impianti voltaici su dieci edifici scolastici comunali. Per entrambi non si è fatto ricorso a convenzioni Consip. Infine, sempre senza ricorso alla Consip, il Servizio Tecnologico ha impegnato la spesa per la fornitura straordinaria in Viale Poetto e nel Palazzetto dello Sport, rispettivamente con DD. n. 09 del e DD. n. 10 del , liquidando successivamente la spesa a favore di Enel Servizio Elettrico SpA. Con DD n 2725 del 15/07/2009 dei Servizi Tecnologici si è provveduto ad impegnare la somma di ,00 (imp. n 4927/2009, mandato n 32369/2009) per il pagamento di fatture relative a consumi di energia elettrica pubblica illuminazione inerenti l anno 2009, emesse dalla Società Enel Energia S.p.A. in seguito a stipula di aventi effetto dal 01/01/2007. Si rileva che in tale periodo era attiva la Energia Elettrica 6. Con DD n 3 del 19/01/2009 dei Servizi Tecnologici si è provveduto ad impegnare la somma di ,00 (imp. n 2549/2009, mandato n 20457/2009) per il pagamento di fatture relative a consumi di energia elettrica pubblica illuminazione inerenti l anno 2009, emesse dalla Società Enel Energia S.p.A. in seguito a stipula di aventi effetto dal 01/01/2007. Si rileva che in tale periodo era attiva la Energia

11 38 39 DERRATE ALIMENTARI 3 AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 4 40 AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 7 21/11/2008 Lotto 6 sardegna 12 21/11/ /11/* Elettrica 6 L Ufficio Controllo di Gestione ha rilevato che i Servizi Sociali per il funzionamento della casa di riposo Vittorio Emanuele II, sono ricorsi alle seguenti forniture: la fornitura di alimentari vari è stata aggiudicata con D.D. n. 479 del 03/11/08 alla ditta Casula Antioco Piero per il periodo dal 03/11/08 al 31/10/09. Per le carni è stata rilevata la D.D. n. 192 del 27/04/09 con la quale veniva aggiudicata la fornitura alla ditta Casula Antioco Piero per il periodo dal 01/05/09 al 30/04/10. La fornitura di pesce fresco è stata aggiudicata alla ditta Casula Antioco Piero con la D.D. n. 616 del 04/12/2008 per il periodo dal 01/01/09 al 30/06/11. La fornitura di frutta e verdura è stata aggiudicata con D.D. n. 615 del 04/12/08 alla ditta Fruits Service srl per il periodo dal 01/01/09 al 30/06/11. La fornitura di pane fresco è stata aggiudicata con D.D. n. 611 del 04/12/08 alla ditta Pireddu Mario per il periodo dal 01/01/09 al 30/06/11. Relativamente a tali forniture, sono state rilevate le fatture e gli atti di liquidazione relativi al periodo di competenza delle aggiudicazioni su menzionate Si rileva, altresì che il Servizio non fa riferimento nei diversi atti esaminati alle convenzioni attive Consip. Non è stato possibile, altresì, effettuare una comparazione con la Consip in quanto i prodotti risultavano essere qualitativamente diversi. 18/12/ /12/ /01/ /12/ /12/ /01/ , 36, 48., 60 11

12 41 PC PORTATILI 7 42 VESTIARIO INDUMENTI DA LAVORO ED ACCESSORI GENERICI 17/04/2008 Lotti 1 e 2 23/04/ /04/2008 Lotti 1 e 2 23/04/ /01/2009 Lotti 1 e 2 22/01/ /01/2009 Lotti 1 e 2 22/01/ Il Servizio Provveditorato con D.D. n 87 del 06/06/08 ha impegnato delle somme per l acquisto di P.C. portatili occorrenti per vari servizi dell Amministrazione avvalendosi della Consip attiva al momento ( PC portatili 7 Lotto 2). Relativamente a tali impegni è stata riscontrata la fattura n del 30/09/08, fornitore ditta Fujitsu Siemens Computers, di complessivi 3.925,15, attinente all acquisto di 4 P.C. portatili il cui prezzo unitario era pari a 817,74 + I.V.A. Vedi mandati nn 5596, 5597, 5598 del 12/03/2009 e imp nn 5554 sub. 2/2007, 5554 sub. 3/2007, 7467 sub. 7/2007. Il Servizio Informatica e Statistica con D.D. n 47 del 16/07/08 ha impegnato delle somme per l acquisto di 6 P.C. portatili per diversi servizi del Comune di Cagliari, avvalendosi della Consip attiva al momento ( PC portatili 7 Lotto 1). Relativamente a tali impegni è stata riscontrata la fattura n del 29/01/2009, fornitore ditta Fujitsu Siemens Computers, di complessivi 5.189,18, attinente all acquisto di 6 P.C. portatili. Vedi mandati nn e del 21/05/2009 e imp. Nn 5557 sub 14/2007 e 6699 sub 1/ /02/ /02/ /02/2009 esaurita 43 SERVER (SOLO COMPONENTI AGGIUNTIVE) 15/03/ /03/ /03/ /06/ (opzional e) 12

13 44 STAMPANTI 8 28/01/ /01/ /02/ /02/2009 lotto 4 36 Rilevate le D.D. n del 07/07/2009 per l acquisto di n. 50 stampanti laser bianco e nero attraverso Consip stampanti 8 lotto 1. Rilevata, altresì, la D.D. n del 15/07/2009 con la quale si acquistavano 28 stampanti laser a colori attraverso Consip stampanti 8 lotto FOTOCOPIATRICI 15 (FASCIA ALTA- NOLEGGIO) ARREDI DIDATTICI 3 ARREDI SCOLASTICI 3 CARTE DI CREDITO 2 20/02/ /02/ /05/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /06/2010 lotto 2 05/05/2010 lotto 3 11/03/2010 lotto 3 48 Rilevata la D.D. n del 25/08/2009 del Servizio Provveditorato, con la quale si aderiva al noleggio a lungo termine di n. 10 fotocopiatori, attraverso Consip n. 15 lotto n /03/ /03/ /03/ PC PORTATILI 8 30/03/ /03/ /03/ GASOLIO DA RISCALDAMENTO 5 02/04/ /03/2010 lotto 1 02/04/ /04/2010 esaurita 13 Il Servizio Informatica e Statistica con D.D. n 1959 del 17/06/09 ha impegnato delle somme per l acquisto di 6 P.C. portatili per diversi servizi del Comune di Cagliari, avvalendosi della Consip attiva al momento ( PC portatili 8 - Lotto 1). Relativamente a tali impegni è stata riscontrata la fattura n del 31/08/2009, fornitore ditta Asystel S.p.a., di complessivi 3.791,17. Vedi mandati nn 30835/30836/30837 e imp. Nn 7836 sub.7/2005, 7659 sub. 4/2008, 2976 sub.3/2009. Premesso che la Consip Gasolio da riscaldamento 4 è andata esaurita in data 01/04/2009 e che in data 02/04/2009 è stata attivata la Gasolio da riscaldamento n. 5 il Servizio Tecnologico, con D.D. n. 59 del 06/04/2009, ha provveduto ad aderire alla nuova per far fronte alle nuove esigenze di fornitura di gasolio. Sono state, inoltre, riscontrate varie fatture liquidate

14 51 CARBURANTI EXTRARETE 5 02/04/ me si 52 MICROSOFT 8 08/05/ /05/ SERVER 5 03/08/ /08/ ENERGIA ELETTRICA 7 21/10/ RETI LOCALI 3 22/10/ /04/ /04/ /06/2010 prorogata al 30/07/ /06/2010 lotto 2 prorogato fino 16/09/ /10/ /10/ /03/2010 lotto 5 rispettivamente con A.L. n. 66 del per ,04, e n. 152 del per ,20 a favore di ENI SpA Refining & Marketing. Mentre ulteriori varie fatture sono state liquidate con A.L. n del per 2.959,74 a favore della Transport Sas di Taula C. 1 anno Sono state esaminate le fatture emesse dalla società ENEL distribuzione S.p.A. relativa alla fornitura di energia elettrica. Tali fatture contengono un elenco dettagliato dei diversi componenti tariffari i quali presuppongono un analisi molto tecnica del dettaglio che può essere effettuata solo da parte del Servizio competente. Per maggiori dettagli consultare la relazione allegata. 22/10/ /04/ FACILITY MANAGEMENT UFFICI 2 27/10/ /10/ /02/ anni 57 FOTOCOPIATRICI 16 (FASCIA MEDIA- NOLEGGIO) 29/10/ /10/ /10/

15 N. 58 PC DESKTOP 9 19/11/ /11/ /06/ /06/2010 lotto 2 60 lotto 3 36 lotti 1 e 2 59 AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 8 04/12/ /12/ /02/ , 36, 48 e 60, 72 solo lotto 1 15