COMUNE di SAVONA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE E SPORTIVE

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1 COMUNE di SAVONA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE E SPORTIVE N. DETERMINA DATA /12/2017 OGGETTO: TRASFERIMENTO ED INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOTCAMERE DIGITALI DALLA DITTA "SOLUZIONE UFFICIO" DI SANDRIGO (VI) ALLA DITTA "OTTICA-FOTO BENZI" DI SAVONA. Decisione: L'INCARICATO DI P.O. Pag. 1/3

2 Trasferisce l'impegno di spesa di 348,00, assunto in favore della ditta Soluzione Ufficio di Sandrigo (VI) per l'acquisto di due fotocamere digitali, alla ditta Ottica-Foto Benzi di Savona, alla quale affida la fornitura in oggetto impegnando allo scopo, ad integrazione dell'impegno di cui sopra, l'ulteriore somma di 50,00. Motivazioni: Per consentire alle educatrici di documentare le attività svolte dai bambini durante la frequenza dell'asilo nido e per completare con le immagini il diario di ciascuno di loro, è stato necessario provvedere all'acquisto di due fotocamere digitali. A tal fine, tramite ricerca sul MEPA, è stata individuata la ditta Soluzione Ufficio s.r.l. di Sandrigo (VI) cui è stata affidata, con Provvedimento Dirigenziale n del 23/10/2017, la fornitura di n. due fotocamere digitali impegnando allo scopo la somma di 348,00 IVA inclusa. Poiché alla data prevista per la consegna (10/11/2017) nulla veniva recapitato, si è provveduto a contattare la ditta Soluzione Ufficio, sia telefonicamente che via mail, senza peraltro ottenere spiegazioni plausibili ed utili rispetto alla mancata consegna. In data 20/11/2017 l'ufficio asili nido ha comunicato tramite mail alla ditta Soluzione Ufficio l'intenzione di revocare l'acquisto a partire dal giorno 21/11/2017, fatte salve eventuali comunicazioni da parte della stessa che, però, non sono mai arrivate. Si è provveduto, pertanto, a revocare l'ordine MEPA n ed a procedere ad una indagine di mercato presso alcune ditte savonesi che forniscono prodotti per la fotografia. Tra le ditte interpellate, la fornitura è stata affidata alla ditta Ottica Foto Benzi, a fronte di un preventivo di spesa di 398,00 (IVA inclusa), che si ritiene congruo. E' necessario, pertanto, integrare l'impegno precedentemente assunto mediante l'ulteriore somma di 50,00. Effetti e modalità di attuazione: Per la fornitura in oggetto si trasferisce l'impegno di spesa di 348,55, IVA inclusa, con imputazione al capitolo 1336/10 ad oggetto Beni di consumo diversi Servizio Asili Nido fondi vincolati (capitolo di entrata ) del Bilancio 2017/ esercizio 2017, originariamente assunto in favore della Soluzione Ufficio s.r.l. via Galvani Sandrigo (VI), alla ditta Ottica-Foto Benzi P.zza Mameli 14r a Savona. Ad integrazione dell'impegno sopra detto, si impegna l'ulteriore somma di 50,00 sul capitolo 1336/10 ad oggetto Beni di consumo diversi Servizio Asili Nido fondi vincolati (capitolo di entrata ) del Bilancio 2017/ esercizio 2017, in favore della ditta Ottica Foto Benzi P.zza Mameli 14r, Savona CF: BNZNRC61R31A052T P. IVA: Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i. L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell atto. NOTE PERCORSO ISTRUTTORIO P. D. n del 23/10/2017 di impegno di spesa in favore della ditta Soluzione Ufficio per l'acquisto di n. 2 fotocamere digitali per gli asili nido tramite MEPA. Pag. 2/3

3 Vari solleciti alla ditta sopra citata, compiuti nel periodo 10/11/17-20/11/17 mediante corrispondenza agli atti, senza alcun esito. Revoca dell'ordine MEPA in data 21/11/2017. Indagine di mercato effettuata tra diverse ditte del territorio. Preventivo trasmesso dalla ditta Ottica Foto Benzi in data 29/11/2017 e valutazione di congruità del medesimo. CIG: Z99204B60A Delibera di C.C. n. 13 del 28/03/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019. Delibera di G.C. n. 60 del 21/04/2017 di approvazione del PEG. P.D. n del 16/05/2017 di affidamento dell'incarico di posizione organizzativa Coordinatore del servizio attività educative e sportive NORMATIVA Articolo 183 del Decreto Legislativo, 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali. Articolo 34 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Articolo 44 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 26 marzo Savona, 04/12/2017 L'INCARICATO DI P.O. Dott.ssa Domenica Toscano TOSCANO DOMENICA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) Provvedimento num sottoscritto digitalmente da TOSCANO DOMENICA il 04/12/2017 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. Pag. 3/3

4 Durc On Line Numero Protocollo INAIL_ Data richiesta 26/09/2017 Scadenza validità 24/01/2018 Denominazione/ragione sociale Codice fiscale Sede legale FOTO BENZI DI BENZI ENRICO BNZNRC61R31A052T PIAZZA GOFFREDO MAMELI, 14/R SAVONA (SV) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell interrogazione degli archivi dell INPS, dell INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell edilizia. Pagina 1 di 1

5 COMUNE DI SAVONA Corso Italia, (SV) P.I C.F VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Il sottoscritto Dott. Alberto Merialdo, in qualità di Dirigente Responsabile del Settore 1- Gestione Risorse Finanziarie/ Economato. Vista la determinazione in oggetto Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL approvato con D.Lgs 267 del ATTESTA la copertura finanziaria della spesa impegnata con il presente atto ai capitoli del bilancio Pluriennale 2017 / 2019 come da elenco: Anno - Numero Capitolo e Rif. Bilancio Beni di consumo diversi - Servizio Asili Nido fond M.P.:12/1 Titolo:1 Descrizione Importo Originario Dati dell'impegno e Siope ARCO UFFICIO ACQ. MATER.DIDATTIO ASILO NIDO QUADRI.50,00 C.to tes. 90 F.Finanziam.: Serv.Assegnatario: SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE E AttoAssunzione:4251 del 4/12/2017 Siope: Fornitore: OTTICA FOTO BENZI DI BENZI ENRICO per un totale complessivo di Euro: 50,00 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1- GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ ECONOMATO (Dott. Alberto Merialdo) o suo Delegato (sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i) Savona, Cod.7687 pagina 1