che con determina n. 86 del (DSG 599/2019) si è provveduto a:

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1 Il sottoscritto arch. Giovanni Peduto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, propone alla P.O. con delega di funzioni dirigenziali l'adozione della presente determinazione relazionando quanto segue: PREMESSO: che con la determina dirigenziale n. 224 del (RG 1087/2017), successivamente rettificata con la determina dirigenziale n. 88 del (RG 523/2018) è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento del servizio integrato di igiene urbana per mesi 60 (sessanta), mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da espletare a cura della SUA istituita presso il Provv. OO.PP. di Napoli; che con Decreto Provveditoriale n. 15 del , acquisito al prot. gen. dell'ente con il n. 3001/2019, come rettificato con successivo Decreto Provveditoriale n. 26 del , acquisito al prot. gen. dell'ente con il n. 3683/2019, si è decretato: - sono approvati e resi esecutori i verbali di procedura aperta rep. n in data 02 agosto 2018, rep. n in data 11 settembre 2018, rep. n in data 17 ottobre 2018 e rep. n in data 29 novembre 2018 con i quali, all'esito delle operazioni di gara, è stata formulata proposta di aggiudicazione in favore della società BUTTOL srl, con sede in Sarno (SA) alla via Roma n. 90, codice fiscale e partita iva , che ha conseguito un punteggio complessivo pari a punti 97,58 per l'importo complessivo di euro ,25 al netto del ribasso dell'8,30% oltre ad euro ,00 per oneri di sicurezza; - ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, è dichiarata l'aggiudicazione del servizio in argomento in favore della società BUTTOL srl, con sede in Sarno (SA) alla via Roma n. 90, codice fiscale e partita iva ; - ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è altresì dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al precedente articolo 2. La stipula del contratto è subordinata al termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016; che con determina n. 86 del (DSG 599/2019) si è provveduto a: prendere atto dei Decreti Provveditoriali n. 15 del , acquisito al prot. gen. dell'ente con il n. 3001/2019 e n. 26 del , acquisito al prot. gen. dell'ente con il n. 3683/2019; approvare il Quadro Economico Rimodulato in virtù dell'aggiudicazione disposta con i suddetti decreti provveditoriali e di seguito riportato: QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A Valore annuale del servizio ,45 a.1 Di cui oneri per la sicurezza ,00 A cui detrarre a.2 Canone Centro di Raccolta ,00 B Sommano (A-a.2) ,45

2 C Importo servizio per il quinquennio (B x 5) ,25 c.1 Di cui oneri per la sicurezza ,00 D Iva al 10% ,72 E Incentivo art. 113 DLgs 50/2016 (2%) ,90 F Spese funzionamento SUA (0,75%) ,09 G Spese pubblicazione 8.000,00 SOMMANO da C a G ,96 3) aggiudicare il servizio integrato di igiene urbana per 60 mesi (cinque anni) dal 01 luglio 2019 al 30 giugno 2024, alla società BUTTOL srl, con sede legale in via Matteotti 21, a Sarno (SA), C.F./P.IVA , per l'importo di euro ,25 al netto del ribasso dell'8,30% oltre ad euro ,00 oneri di sicurezza per complessivi euro ,25; 4) dare atto che il relativo contratto, per l'importo di cui sopra, verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa; 5) impegnare a favore della Buttol srl, in funzione delle somme disponibili sul capitolo 2220/80, per le annualità , gli importi di seguito indicati: Impegno sul cap. 2220/80 In favore della Buttol srl 2019 (sei mesi) 2020 (intero anno) 2021 (intero anno) Disponibilità Impegno Disponibilità Impegno Disponibilità Impegno , , , , , ,51 Totali , , , , , ,51 6) dare atto che con successivo provvedimento, in seguito alla variazione richiesta con prot del , saranno impegnate le ulteriori somme necessarie, anche per gli incentivi ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della SUA e per le spese di pubblicazione; PRESO ATTO che, nelle more della stipula del contratto, con verbale del si è proceduto alla consegna del servizio sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016; CONSIDERATO: che ad oggi, il contratto regolante i rapporti tra la Buttol srl ed il Comune di Nola non è stato ancora sottoscritto, avendo dovuto riavviare le verifiche da parte dell'ufficio Contratti per l'intervenuta variazione, nel frattempo, dell'assetto societario della Buttol srl; che comunque, come indicato nel suddetto verbale, a far data dal , la Buttol srl sta svolgendo il servizio di igiene urbana sul territorio comunale; VISTI: la documentazione trasmessa a mezzo pec in data dalla Buttol srl, intesa ad ottenere il rimborso delle spese sostenute, ovvero il pagamento degli stipendi di luglio e agosto 2019 al personale dedicato al cantiere di Nola, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, costituita da elenco personale, dettaglio costo personale e distinte dei bonifici effettuati;

3 il comma 8, dell'art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 nella parte in cui espressamente recita...nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione...; la fattura elettronica della Buttol srl n. 304/1 del , acquisita al protocollo generale dell'ente con il n del avente ad oggettoacconto per il servizio integrato di igiene urbana del Comune di Nola. Periodo: luglio 2019, dell'importo di ,84 oltre iva al 10% ,38 per complessivi ,22; la fattura elettronica della Buttol srl n. 305/1 del , acquisita al protocollo generale dell'ente con il n del avente ad oggettoacconto per il servizio integrato di igiene urbana del Comune di Nola. Periodo: agosto 2019, dell'importo di ,75 oltre iva al 10% ,68 per complessivi ,43; RITENUTO quindi, che nelle more della stipula del contratto, possa essere riconosciuto alla Buttol srl il rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, documentate con la documentazione su menzionata, quale acconto dei canoni previsti per i mesi di luglio e agosto 2019, per complessivi ,65; ACCERTATA la regolarità contributiva della Buttol srl, tramite l'acquisizione del DURC on-line, rilasciato dall'inail prot. n con scadenza il ; PROPONE a) di dare atto della documentazione trasmessa a mezzo pec in data dalla Buttol srl, intesa ad ottenere il rimborso delle spese sostenute, ovvero il pagamento degli stipendi di luglio e agosto 2019 al personale dedicato al cantiere di Nola, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, costituita da elenco personale, dettaglio costo personale e distinte dei bonifici effettuati; b) di riconoscere alla Buttol srl il rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, documentate con la documentazione su menzionata, quale acconto dei canoni previsti per i mesi di luglio e agosto 2019, per complessivi ,65; c) di liquidare alla Buttol srl con sede a Sarno (SA) in via Roma 90, p.iva , la fattura n. 304/1 del , prot del dell'importo di ,84 oltre iva al 10% ,38 per complessivi ,22; d) di liquidare alla Buttol srl con sede a Sarno (SA) in via Roma 90, p.iva , la fattura n. 305/1 del , prot del dell'importo di ,75 oltre iva al 10% ,68 per complessivi ,43; e) di prelevare la somme necessarie dall'impegno n sul capitolo 2220/80 del bilancio 2019, di cui alla determina n. 86 del (RG 599/2019); Il pagamento è da accreditare mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN: IT95I

4 Il R.U.P. Arch. Giovanni Peduto IL RESPONSABILE DI P.O. con delega di funzioni dirigenziali (giuste determine DSG 910/2019 e DSG 911/2019) esaminati gli atti su menzionati; letta e condivisa la proposta in narrativa, relativa all argomento in oggetto; dato atto: che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell azione amministrativa per l adozione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000; che sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la regolarità contabile e la copertura finanziaria; DETERMINA di dare atto della documentazione trasmessa a mezzo pec in data dalla Buttol srl, intesa ad ottenere il rimborso delle spese sostenute, ovvero il pagamento degli stipendi di luglio e agosto 2019 al personale dedicato al cantiere di Nola, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, costituita da elenco personale, dettaglio costo personale e distinte dei bonifici effettuati; di riconoscere alla Buttol srl il rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, documentate con la documentazione su menzionata, quale acconto dei canoni previsti per i mesi di luglio e agosto 2019, per complessivi ,65; di liquidare alla Buttol srl con sede a Sarno (SA) in via Roma 90, p.iva , la fattura n. 304/1 del , prot del dell'importo di ,84 oltre iva al 10% ,38 per complessivi ,22; di liquidare alla Buttol srl con sede a Sarno (SA) in via Roma 90, p.iva , la fattura n. 305/1 del , prot del dell'importo di ,75 oltre iva al 10% ,68 per complessivi ,43;

5 mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN: IT95I ; di prelevare la somme necessarie dall'impegno n sul capitolo 2220/80 del bilancio 2019, di cui alla determina n. 86 del (RG 599/2019); di trasmettere il presente atto: al Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti; al Settore AA.GG. per la pubblicazione all Albo Pretorio on-line dell Ente; all Ufficio S.I.C. per la pubblicazione sul sito web dell Ente ai sensi dell art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, nella sezione Amministrazione Trasparente con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il Responsabile di P.O. con delega di funzioni dirigenziali Arch. Nicola Massimo