Conto Consuntivo anno 2011
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- Susanna Cipriani
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1 Entrate Pag. 1 SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste in diminuzione DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno SEZ.0 CAT.0 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 0 TIT.1 Avanzo presunto di amministrazione anno precedente , , , ORDINARIE ENTRATE ORDINARIE Corrispettivi ospiti per servizi di assistenza (Rette) Rimborsi ospiti erogati da Enti diversi (Contributo Regionale) , , , , , , , , , , , , , ,75 Rimborsi vari assistenziali ,00 500, , , , ,73 127,27 ENTRATE ORDINARIE , , , , , , ,45 127,27 CAT.2 PROVENTI DIVERSI Corrispettivi diversi (pasti per non ospiti) , , , , , , ,65 Rimborsi indennità INAIL 3.000, , , , ,97 10,03 60 Rimborsi vari , , , , ,61 67,39 65 Rimborsi Az. ULS per spese in , , , ,00 compartecipazione PROVENTI DIVERSI , , , , , , , ,07
2 Entrate Pag. 2 SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste in diminuzione DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno CAT.3 RENDITE PATRIMONIALI 70 Interessi attivi di Tesoreria , , , , , , ,49 81 Contributo G.S.E , , , , ,00 82 Rimborso G.S.E. per produzione 5.000, ,00 en. el. RENDITE PATRIMONIALI , , , , , , , ,49 CAT.2 ORDINARIE ENTRATE ORDINARIE , , , , , , ,45 127,27 PROVENTI DIVERSI , , , , , , , ,07 CAT.3 RENDITE PATRIMONIALI , , , , , , , ,49 ORDINARIE , , , , , , , , ,83 SEZ.2 PROVENTI STRAORDINARI 100 Lasciti e doni destinati ad utilizzo determinato 500,00 500,00 460,00 460,00 40,00 PROVENTI STRAORDINARI 500,00 500,00 460,00 460,00 40,00 500,00 500,00 460,00 460,00 40,00
3 Entrate Pag. 3 SEZ.2 SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste in diminuzione DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno , , , , , , , , ,83 ORDINARIE 500,00 500,00 460,00 460,00 40, , , , , , , , , ,83
4 Entrate Pag. 4 SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste TIT.3 in diminuzione DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno Rimborsi anticipi di cassa economato Ritenute erariali personale dipendente Ritenute assistenziali / previdenziali personale dipendente Ritenute sindacali e varie personale dipendente 5.000, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 Rimborso di anticipi per conto terzi , , ,01 492, , , Rimborso anticipi rette ospiti , , ,79 162, , , , , ,71 654, , , , , ,71 654, , , , , ,71 654, , , , , ,71 654, , , , , ,71 654, , ,69 Entrate AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE , , ,63
5 Entrate Pag. 5 TIT.1 TIT.3 in diminuzione SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno , , , , , , , , , , , ,71 654, , ,69 ENTRATE , , , , , , , , ,15
6 Pag. 6 TIT.1 USCITE EFFETTIVE SPESE EFFETTIVE ORDINARIE 60 SPESE ORDINARIE Assegni personale dipendente , , , , , , , Indennità missione / rimborsi spese personale dipendente per formazione e aggiornamento personale dipendente Fondo complessivo trattamento accessorio personale dipendente Fondo per lo straordinario personale dipendente Compensi per personale assistenziale e sanitario convenzionato Contributi previdenziali / assistenziali personale dipendente 1.000,00 500,00 500, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 273,25 226, , , , , ,66 711,34 Assicurazioni varie , , ,45 500, ,45 261, Stampati, cancelleria e varie ufficio 5.500, , , , ,47 831, telefoniche 7.700, , , , , , postali 2.000, , , ,83 426, Abbonamenti, libri, giornali e riviste 2.500, , ,09 42, ,09 513, Pubblicazioni, bandi di gara e concorso 3.000, , ,00 885,00 885,00 115,00
7 Pag Quote associative 1.000, ,00 972,00 972,00 28, Indennità / rimborso spese amministratori Indennità / rimborso spese commissari concorso e , , , , ,00 commissioni Compenso revisori tecniche conto 9.500, , , ,00 300, ,00 639, ,00 639,48 360, Assistenza informatica , , , , , , Consulenze e prestazioni esterne , , , , , , Imposte e tasse , , , , , , , Generi alimentari , , , , , , Prodotti per alimentazione enterale , , , , , , , Noleggio / lavaggio biancheria , , , , , ,58 piana Guardaroba (coperte, cuscini ecc.) 4.500, , , , , ,36 467, Divise 4.500, , , ,76 790, ,26 520, Servizio di pulizia , , , , , , , Materiale per l'igiene personale ospiti , , , , , , ,18 Prodotti per altre pulizie , , , , , , , Prodotti sanitari monouso , , , , , , Altri prodotti sanitari , , , , , , ,10
8 Pag Attrezzatura minuta e materiali diversi , , , , , , ,88 Beni mobili, arredi e attrezzatura , , , , ,76 186, Manutenzione mobili, macchinari e riparazioni varie , , , , , ,80 680,20 per automezzi 6.000, , , , , , Utenze uffici: acqua, energia elettrica e gas Utenze Casa Cardani: acqua, energia elettrica e gas Utenze Reparti: acqua e energia elettrica in comune con Az. ULS Utenza Reparti: Gas in comune con Az. ULS 7.000, , , , , , , , , , , , , , ,00 658, , , , ,72 168, , ,00 Sicurezza sul lavoro , , , , , , varie e di rappresentanza , , , , , , , Servizio asporto rifiuti di tipo osped. e igiene ambientale 4.500, , ,69 765, ,61 875,39 Utenza asporto rifiuti solidi urbani , , , , , , per attività sociali , , , , , , Computers, macchine per ufficio e softw , , ,00 555, , ,90 158,10 SPESE ORDINARIE , , , , , , , ,53 CAT.2 SPESE PATRIMONIALI 345 Manutenzione immobili ed impianti , , , , , ,76
9 Pag Manutenzione impianti in comune con Az. ULS 3.000, , , ,03 937,97 SPESE EFFETTIVE ORDINARIE CAT.2 SPESE ORDINARIE , , , , , , , ,53 SPESE PATRIMONIALI , , , , , ,73 SPESE EFFETTIVE ORDINARIE , , , , , , , ,26 SEZ SPESE EFFETTIVE Rata di rimborso finanziamento ex art. 15 L.R. 58/1994 SPESE PATRIMONIALI CAT.3 FONDO DI RISERVA 399 Fondo di riserva , , , ,00 FONDO DI RISERVA , , , ,00 CAT.2 CAT.3 SPESE EFFETTIVE SPESE PATRIMONIALI FONDO DI RISERVA , , , ,00 SPESE EFFETTIVE , , , ,00 USCITE EFFETTIVE SPESE EFFETTIVE ORDINARIE , , , , , , , ,26
10 Pag. 10 SEZ.2 SPESE EFFETTIVE , , , ,00 USCITE EFFETTIVE , , , , , , , ,26
11 Pag. 11 TIT.2 MOVIMENTO DI CAPITALI MOVIMENTO DI CAPITALI MOVIMENTO DI CAPITALI 411 Lavori di manutenzione straordinaria exaccordo di programma MOVIMENTO DI CAPITALI MOVIMENTO DI CAPITALI MOVIMENTO DI CAPITALI MOVIMENTO DI CAPITALI MOVIMENTO DI CAPITALI MOVIMENTO DI CAPITALI
12 Pag. 12 TIT Anticipi di cassa economato 5.000, , , , Versamento ritenute erariali su assegni personale dipendente Versamento ritenute previdenziali / assistenziali su assegni personale dipendente Versamento quote sindacali / ritenute varie personale dipendente , , , , , , , , , , , , , , ,32 Anticipazioni per conto terzi , , ,01 492, , , Anticipazioni rette ospiti , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 TIT.1 USCITE EFFETTIVE , , , , , , , ,26 TIT.2 MOVIMENTO DI CAPITALI
13 Pag. 13 TIT , , , , , ,73 SPESE , , , , , , , ,99
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