RIEPILOGO CONTABILE RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA.

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1 PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 21 DEL 26/07/2013 IL DIRETTORE - F.to dott. Giovanni Bertoldi - RIEPILOGO CONTABILE RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA.

2 Riepilogo contabile Piani di miglioramento Retta sanitaria Ospiti P.A.T. Foreg Quota ammortamento Inflazione/adeguamento contratti Implementazione ore per fisioterapia esterni Revisione appalto lavanderia e nuovo affidamento servizio assistente di sistema

3 DIRETTIVE PER L ADOZIONE, DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA CHE GESTISCONO RSA, DI PIANI DI MIGLIORAMENRTO PER L PERIODO PIANO DI MIGLIORAMENTO RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA In applicazione alla deliberazione n del 1 luglio 2013 della Giunta Provinciale di Trento con la quale venivano approvate le Direttive per l adozione, da parte delle Aziende pubbliche di servizi alla persona che gestiscono Residenze Sanitarie Assistenziali, di piani di miglioramento per il triennio , nella seduta del 26 luglio 2013 il Consiglio di Amministrazione dell A.P.S.P. Casa Laner di Folgaria ha approvato con deliberazione n del 26/07/2013 il seguente piano di miglioramento, tenendo conto di quanto segue: PREMESSE L A.P.S.P. Casa Laner di Folgaria gestisce i seguenti servizi: a) RSA per n. 66 posti letto, dei quali 60 convenzionati con il SSP; b) Casa di soggiorno per n. 3 posti letto; c) Centro diurno integrato alla RSA per n. 5 posti letto autorizzati, dei quali n. 2 convenzionati con l APSS dal 01/01/2013, ma mai attivati; d) Servizio riabilitativo ambulatoriale, sia convenzionato con l APSS che a pagamento; e) Servizio pasti a domicilio in convenzione con la Comunità di Valle; f) Assistenza domiciliare in convenzione con la Comunità di Valle. Nel corso degli ultimi 5 anni l A.P.S.P. ha cercato di differenziare e diversificare la propria offerta di servizi al fine di migliorare sia la produttività, che l efficacia e l efficienza organizzativa. Oggi la Casa Laner rappresenta il punto di riferimento principale per i servizi socio-sanitari di comunità. Inoltre la Casa Laner è proprietaria dell immobile denominato Casa dei Nonni, destinato al alloggi protetti, del quale si sta definendo il passaggio di proprietà con il Comune di Folgaria ai sensi della normativa vigente. Oltre all attivazione di diversi servizi, si è avviato un percorso di efficientamento complessivo della struttura organizzativa attraverso le seguenti fasi: 1. Incarico di direzione in forma associata ed in convenzione con l A.P.S.P. S. Spirito Fondazione Montel di Pergine con importanti risparmi e semplificazioni in ambito burocratico-amministrativo; 2. Revisione pianta organica con ridistribuzione dei compiti e delle responsabilità, individuando n. 2 OSS responsabili di nucleo in affiancamento alla Coordinatrice, con compiti sia di supervisione che di jolly ; 3. Esternalizzazione servizio pulizie, dal 2011; 4. Esternalizzazione servizio lavanderia piana; 5. Assunzione IP dipendenti a discapito della libera professione; 6. Revisione contratti di appalto e fornitura di beni e servizi con gare biennali; 7. Installazione pannelli fotovoltaici con conseguente risparmio energetico; 8. Definizione tariffa RSA posti letto a pagamento differenziata per residenti Comunità di Valle; 9. Monitoraggio clima aziendale con conseguenti ripercussioni positive in termine di assenteismo (molto basso).

4 Con l apertura della nuova struttura residenziale avvenuta nel 2006, si è reso altresì indispensabile dotare la RSA di personale extra parametro al fine di garantire una copertura assistenziale ed infermieristica adeguata alla alla nuova organizzazione del lavoro e alla dimensione degli ambienti della residenza. IL FINANZIAMENTO PAT Qui di seguito viene illustrato il finanziamento PAT per quanto riguarda la spesa sanitaria nel triennio : Per un totale di finanziamento in meno nel triennio pari ad ,15, equivalenti ad 2,97 di retta giornaliera per i posti convenzionati. LA RETTA Nel corso degli ultimi anni questa Amministrazione ha cercato di contenere al massimo l aumento della retta alberghiera sia attraverso forme di efficientamento e risparmio che mediante il parziale utilizzo del Fondo integrazione rette. Ad oggi la retta alberghiera si trova comunque al di sotto della media ponderata del sistema UPIPA. Ipotizzando l aumento massimo consentito dalle Direttiva PAT sopra indicate, si prefigura il seguente andamento della retta alberghiera per il biennio : I PARAMETRI PERSONALE Figura professionale Parametro PAT Effettivo RSA Differenza O.S.S. 26,06 32,67 + 6,61 Operatore animazione

5 I.P. 6 10,16 +4,16 Fisioterapista 1,2 2,15 +0,95 Coordinatore 1 1 == A) CONTENIMENTO DEI COSTI DI STRUTTURA: ANNO Contenimento dei costi per: Appalto più favorevole per servizio noleggio biancheria piana per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015; Contrattazione vantaggiosa per l affidamento del servizio di assistente di sistema per la rete informatica. Eliminazione delle spese di rappresentanza. 2. Efficientamento : Si è intervenuti nella rivalutazione dell uso dell edificio denominato Casa dei Nonni, di proprietà dell A.P.S.P. Casa Laner, cedendo lo stesso al Comune di Folgaria, che ha la possibilità di utilizzarlo per scopi socio-assistenziali. In tal modo sono stati trasferiti anche gli oneri di gestione che gravavano totalmente sul bilancio dell A.P.S.P. per la mancata utilizzazione degli alloggi protetti, costruiti nell edificio in parola; E stato realizzato l impianto fotovoltaico ai fini del risparmio energetico. ANNO 2014 Contenimento dei costi per: Razionalizzazione dei piani di lavoro allo scopo di diminuire il ricorso al lavoro straordinario; Diminuzione dei costi per il servizio di fisioterapia per il rientro della titolare del posto, assente per maternità; Nuovi appalti di forniture e servizi mirati all abbassamento dei prezzi. ANNO 2015 Contenimento dei costi per: Reimpostazione dei servizi amministrativi al fine di evitare assunzione in sostituzione del collaboratore amministrativo collocato a riposo; Intervento nel servizio infermieristico per rientro nei parametri provinciali. B) MAGGIORI RICAVI DA INCREMENTO RETTA ALBERGHIERA: ANNO Aumento retta base giornaliera da 43,00 ad 44,00 (aumento del 2,33%); ANNO Aumento retta base giornaliera da 44,00 ad 45,32 (aumento del 3%); ANNO Aumento retta base giornaliera da 45,32 ad 46,68 (aumento del 3%); C) INCREMENTO DEI RICAVI PER NUOVE ATTIVITA E/O POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA ESISTENTI:

6 ANNO 2013 Attivazione del Centro diurno per anziani integrato alla R.S.A. e quindi senza oneri aggiuntivi di personale. L A.P.S.P. Casa Laner è stata autorizzata per n. 5 posti, dei quali n. 2 in convenzione con la Provincia Autonoma di Trento ed il resto a trattativa diretta con gli utenti. Per quest anno si prevede l accoglimento di n. 2 utenti. ANNO 2014 Aumento del numero degli accessi al Centro diurno per anziani. D) OPERAZIONI CONTABILI DI UTILIZZO RISORSE DEL Patrimonio Netto aziendale: ANNO 2013 Utilizzo del Fondo Integrazioni rette per ,00.