Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazioni del Responsabile dell Area Affari Generali - Personale Anno 2012

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1 N. Data ESTRATTO DETERMINAZIONI 1 02/01/2012 Oggetto: L.R. n. 68/76 e successive modifiche e integrazioni Contributo Libri di Testo agli alunni della Scuola Media Inferiore - Anno Scolastico 2011/2012- Ulteriore impegno di spesa per. 82, /01/2012 Affidamento Diretto, mediante Cottimo Fiduciario, all Ass.ne Coro Polifonico G. Mulè di Termini Imerese, per la realizzazione di un concerto natalizio da svolgersi il 3 Gennaio c.a. Impegno di spesa per l importo complessivo di ,00, IVA inclusa. 3 03/01/2012 Oggetto: Approvazione schema di Convenzione tra il Comune di Lascari e Legambiente per l attivazione di uno sportello energia denominato eco sportello. Liquidazione nota di addebito n. 21 del 29/12/ /01/2012 Oggetto: Seminario sul tema: Gestione presenze Operazioni di chiusura 2011 e apertura 2012 ed istruzioni sulla gestione pratiche L. 104 art. 42, malattia L. Brunetta ecc.. CIG. Z BB Affidamento ed impegno di spesa dell importo di 160, /01/2012 Oggetto: Modifica ed integrazione della Determinazione del Resp.le dell Area Affari Generali-Personale n. 140 del 13/12/11 sul tema: La predisposizione del bilancio di previsione nella legge di stabilità dello Stato per il C.I.G.: Z36031ED3D Affidamento ed impegno di spesa per ulteriori 100,00 al Centro Addestramento Personale Enti Locali A.R.D.E.L. Sicilia di Cefalù. 6 10/01/2012 Oggetto:Coop. La Mimosa :Liquidazione e pagamento fatt.n 40/11 del di 5.561,59 per servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani mese di Ottobre /01/2012 Oggetto:Coop.Sociale a.r.l. L Aquilone -Liquidazione retta mese di Settembre 2011 di complessive relativa al ricovero della minore B.V /01/2012 Oggetto:Corresponsione contributo economico attività L.P.U.-Mese di Dicembre /01/2012 Oggetto:Coop.Geriatrica-Liquidazione fatt.n 239 del fatt.n 254 del di complessive 4.528,27 retta di ricovero relativa ai mesi di Ottobre-Novembre 2011 per la disabile psichica B.M /01/2012 Oggetto: Coop. La Mimosa : Liquidazione e pagamento fatt. n 39/11 del di 770,18-Per il servizio Sad Anziani risorse del presente progetto L.328/00 svolto nel mese di Ottobre Oggetto:Coop.Sociale a.r.l.l Aquilone -Liquidazione retta mese di Luglio e Agosto 2011 di complessive 4.122,17 relativa al ricovero della minore B.V /01/2012 Oggetto: Conferimento incarico all Avv. Antonino Pirrone della difesa delle ragioni del Comune in 2 grado di giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese nelle cause promosse da diversi contravventori al C.d.S. Presa d atto delle note di credito n. A1 e A2 del 13/12/11, relative alle cause promosse dai Sigg.ri Silvestri Giuseppe e Sabatino Biagio e liquidazione fattura n. 8/11, dell importo complessivo di 469,80 al lordo della R.A. del 20% a titolo di saldo per prestazioni professionali nella causa promossa dal Sig. Mogavero Gandolfo /01/2012 Oggetto: Conferimento incarico all Avv. Antonino Pirrone della difesa delle ragioni del Comune in 2 grado di giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese nelle cause promosse da diversi contravventori al C.d.S. Liquidazione fattura n. 83/11, dell importo complessivo di 191,34 al lordo della R.A. del 20% a titolo di saldo per prestazioni professionali nella causa promossa dal Sig. Rinchiusa Salvatore /01/2012 Oggetto: Conferimento incarico all Avv. Antonino Pirrone della difesa delle

2 ragioni del Comune in 2 grado di giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese nelle cause promosse da n. 2 contravventori al C.d.S. Liquidazione fattura n. 84/11, dell importo complessivo di 267,41 al lordo della R.A. del 20% a titolo di saldo per prestazioni professionali nella causa promossa dal Sig. Dispenza Illuminato /01/2012 Oggetto: Conferimento incarico all Avv. Antonino Pirrone della difesa delle ragioni del Comune in 2 grado di giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese nelle cause promosse da diversi contravventori al C.d.S. Liquidazione fattura n. 79/11, dell importo complessivo di 594,60 al lordo della R.A. del 20% a titolo di saldo per prestazioni professionali nella causa promossa dal Sig. Mogavero Gandolfo /01/2012 Oggetto: Conferimento incarico all Avv. Antonino Pirrone della difesa delle ragioni del Comune in 2 grado di giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese nelle cause promosse da diversi contravventori al C.d.S. Liquidazione fattura n. 80/11, dell importo complessivo di 725,20 al lordo della R.A. del 20% a titolo di saldo per prestazioni professionali nella causa promossa dal Sig. Lo Curto Santo /01/2012 Oggetto: Conferimento incarico all Avv. Antonino Pirrone della difesa delle ragioni del Comune in 2 grado di giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese nelle cause promosse da diversi contravventori al C.d.S. Liquidazione fattura n. 82/11, dell importo complessivo di 819,99 al lordo della R.A. del 20% a titolo di saldo per prestazioni professionali nella causa promossa dal Sig. Lo Nero Giovanni /01/2012 Servizio Mensa in favore degli alunni della Scuola Secondaria di I grado, erogato dal Comune per il periodo Gennaio-Giugno 2012 Approvazione elenchi beneficiari e relative compartecipazioni /01/2012 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, servizio di gestione, controllo e monitoraggio del software di rilevamento presenze dei dipendenti comunali, alla ditta Halley Consulting S.r.l. di Campo Calabro (RC) per l importo complessivo di 1.500,00 IVA inclusa /01/2012 Fornitura pubblicazione Appalti pubblici dopo il Decreto Sviluppo - C.I.G.: ZD900F8F4E - Liquidazione fatt. n del e nota di credito n del emesse dalla Casa Editrice Maggioli di Santarcangelo di Romagna (RN) dell importo complessivo di 34,85 IVA e spese di imballaggio incluse /01/2012 Ricablaggio impianto microfonico dell Aula Consiliare C.I.G.: Z C3 - Liquidazione fatt. n. 21/A del 02/12/2011 emessa dalla Ditta S1 Elettronics di Leonardo Schittino di Lascari per l importo complessivo di 121,00 IVA inclusa 22 17/01/2012 Servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell art. 26, L n. 488 e s.m.i. e dell art. 58, L n. 388, di cui alla convenzione stipulata tra la CONSIP S.p.a. e la Day Ristoservice S.p.a. con sede legale in Bologna via dell Industria n. 35 Liquidazione fatt. n /VO/D del relativa alla fornitura di n. 500 buoni pasto per l importo complessivo di 3.255,20 IVA inclusa /01/2012 Oggetto: Servizio di trasporto scolastico per n. 7 alunni dal Lascari a Cerda e ritorno e n. 1 alunno da Lascari a Campofelice di Roccela e ritorno relativo ai mesi di Novembre e Dicembre 2011 CIG: ZE601A3788. Liquidazione fatt. n. 16 del 30/11/11 e n. 20 del 22/12/11 emesse dalla ditta Giambrone Calogero di Campofelice di Roccella (PA) dell importo complessivo di 1.500,00 IVA inclusa /01/2012 Servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari da Lascari a Caccamo e ritorno relativo ai mesi di novembre e dicembre C.I.G.: Z1C01A Liquidazione fatture n. 235 del e n. 242 del emesse dalla ditta Autonoleggio Casale di Vullo Illuminato Damiano di Campofelice

3 di Roccella (PA) dell importo complessivo di 900,00 IVA inclusa /01/2012 Fornitura di n. 6 pneumatici, compreso montaggio, per lo Scuolabus comunale - C.I.G.: D - Liquidazione fatt. n 22 del emessa dalla Ditta Officina Meccanica Cannizzaro Giuseppe di Lascari per l importo complessivo di 990,00 IVA inclusa /01/2012 Oggetto:Rettifica determinazione n 8 del ad oggetto Corresponsione contributo attività L.P.U.-mese di Dicembre /01/2012 Oggetto: Conferimento incarico all Avv. Antonino Pirrone, con studio in Termini Imerese, Via Belvedere n. 2, per la difesa delle ragioni dell Ente in 2 grado di giudizio, innanzi al tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, nella causa promossa dal Sig. Battaglia Pasquale, avverso la sentenza n. 596/2010, emessa dal Giudice di Pace di Cefalù CIG. ZE9034D4A3 Affidamento ed impegno di spesa dell importo complessivo di 200,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge /01/2012 Oggetto: Nomina legale per insinuazione al passivo della Società Acque potabili Siciliane S.p.A. in liquidazione in amministrazione straordinaria, da parte del Comune di Lascari per il recupero del credito vantato dall Ente nei confronti della predetta società, dichiarata in stato di insolvenza ex art. 8 del D. Lgs. n. 279/1999 in virtù di sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo, Sez. IV fallimentare, in data 28/10/11 (R.S.I. n. 330/2011) CIG.: ZD4034D4DC Affidamento ed impegno di spesa dell importo complessivo di 848,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge /01/2012 Oggetto. Liquidazione emolumenti e rimborso spese di viaggio all Assistente Sociale, Dott.ssa Francesca Brancato /01/2012 Oggetto:Cooperativa Geriatrica-liquidazione fatt.n 283 del di complessive 2.274,49 retta di ricovero relativa a mese di Dicembre 2011 per la disabile psichica B.M /01/2012 Rettifica ed integrazione determinazione n 8 del ad oggetto Corresponsione contributo economico attività L.P.U.-Mese di Dicembre /01/2012 Oggetto: Conferimento incarico all Avv. Francesco Calabrese con studio in Cefalù, per la difesa delle ragioni dell Ente nell instauranda fase d appello promossa dalla LVS s.r.l. avverso la sentenza n. 1890/2010. CIG: Z Affidamento ed impegno di spesa dell importo complessivo di 2.000,00 oltre IVA e CPA come per legge /01/2012 Oggetto: Convegno di studi sul tema: La predisposizione del bilancio di previsione nella legge di stabilità dello Stato per il Codici CIG: Z42028E691 e Z36031ED3D Liquidazione fatture nn. 21 e 22 del 13/01/2012 al Centro Addestramento Personale Enti Locali A.R.D.E.L. Sicilia di Cefalù per l importo complessivo di 400, /01/2012 Oggetto: Giornata di formazione : Il personale degli EE.LL. e gli effetti delle manovre estive, della manovra Monti, del D.Lgs. 141/2011 (correttivo Legge Brunetta) e della circolare 12/2011 della Funzione Pubblica. Assunzioni, performance, limite del trattamento economico ed i fondi per le risorse decentrate. CIG.: Z7E0373AFC. Affidamento ed impegno di spesa dell importo complessivo di 350,00 nei confronti dell Unione dei Comuni della Baronia, Carini /01/2012 Oggetto: Concessione contributo economico straordinario-attività L.P.U.Impegno di spesa per 500, /01/2012 Oggetto:Concessione contributo economico straordinario-attività L.P.U.- Impegno di spesa per 500, /01/2012 Oggetto:Contributo Spese sanitarie-impegno di spesa.- ************ 284, /01/2012 Oggetto: Concessione contributo economico in forma straordinaria-impegno di

4 spesa.- ************ 134, /01/2012 Oggetto:Concessione contributo economico in forma straordinaria-impegno di spesa.- ************ 500, /01/2012 Oggetto: Concessione contributo economico in forma continuativa-impegno di Spesa di 2.520,00 e liquidazione /01/2012 Oggetto: Concessione contributo economico in forma continuativa-impegno di spesa di 600,00 e liquidazione /01/2012 Fornitura toner e cartucce originali per stampanti, fax e fotoriproduttori per gli uffici comunali Contratto aperto della durata di mesi 12 - C.I.G.: Z5902FC5D8 - Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla Ditta Karnak Italia S.r.l. di Torriana (RN) per l importo contrattuale di 6.298,00 oltre IVA 21% /01/2012 Fornitura carta in risme per stampanti, fax e fotoriproduttori per gli uffici comunali Contratto aperto della durata di mesi 12 - C.I.G.: Z5902FBB0F - Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla Ditta Cirincione Giuseppe di Lascari (PA) per l importo contrattuale presuntivo di 3.478,00 oltre IVA 21% /02/2012 Contributo per attività parascolastiche e spese di funzionamento e mantenimento dell Istituto Comprensivo di Scuola dell Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Campofelice di Roccella e Lascari Anno scolastico 2011/2012 Liquidazione 2 acconto pari ad 7.000,00 del contributo concesso per complessivi , /02/2012/ Corresponsione contributo economico attività L.P.U.-Mese di Gennaio 2012 di 3.554, /02/2012 Liquidazione missioni Assessore Morreale Vincenzo. Anno /02/2012 Integrazione Elenco Beneficiari approvato con determinazione n. 409/11, relativa al trasporto gratuito alunni che frequentano le Scuole dell Obbligo e Medie Superiori di Cefalù, Castelbuono, Termini Imerese, Cerda, Campofelice di R. e Caccamo Anno scolastico /02/2012 Servizio Mensa Scuole dell Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, erogato dal Comune per l A.S. 2011/2012 Integrazione Elenco Beneficiari /02/2012 Realizzazione Talk Show, svoltosi il 7 Agosto 2011, in occasione della XIII edizione della Mostra Mercato dei Prodotti Tipici ed Artigianali - Liquidazione fattura n. 25/2011 all Agenzia Country di Petralia Soprana. Importo complessivo di ,00, IVA inclusa /02/2012 Realizzazione spettacolo musicale con l artista Aida Satta Flores, svoltosi il 9 Agosto 2011, in occasione della XIII edizione della Mostra Mercato dei Prodotti Tipici ed Artigianali Liquidazione fattura n. 26/2011 all Agenzia Country di Petralia Soprana. Importo complessivo di ,00 IVA inclusa /02/2012 Servizi turistici diversi Stagione estiva anno 2010 Svincolo cauzione 52 07/02/2012 Servizio di vigilanza e salvataggio spiaggia libera di Gorgo Lungo Stagione balneare 2010 L.R. n. 17 del Svincolo cauzione 53 07/02/2012 Fornitura segnaletica stradale verticale e orizzontale Svincolo cauzione 54 07/02/2012 Abbonamento al quotidiano giuridico on line NORMA della DBI di Bagheria Liquidazione fattura n. BD00011 del per l importo complessivo di 304,92 IVA inclusa 55 07/02/2012 Abbonamento annuale banca-dati Dejure Top Maior e Dejure Publica edite da Giuffrè Editore S.p.a. Liquidazione fatture n e n del per l importo complessivo di 1.778,70 IVA inclusa 56 07/02/2012 Realizzazione convegno denominato Si può dare di più Liquidazione

5 contributo concesso all Associazione Culturale e Ricreativa Polis con sede in Lascari per l importo complessivo di 500, /02/2012 Art. 17 lett. a) del C.C.N.L. Liquidazione premio do produttività per Mostra Mercato anno /02/2012 Oggetto: Conferimento incarico all Avv. Stefano Vitale, con studio in Termini Imerese, via Garibaldi n 39, per la tutela e la difesa delle ragioni dell Ente nella causa promossa dalla Sig.ra Cipriano Rosalia, innanzi al Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù - CIG:Z F Affidamento ed impegno di spesa dell importo complessivo di.1.000,50 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge ed al lordo della R.A /02/2012 Oggetto: Causa civile Bernacchio Antonio/Comune di Lascari Sentenza n.178/2011 emessa dal tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù Pagamento spese di lite (fattura n 03 del dell importo complessivo di.3.439,80, al lordo della R.A.) 1 ) - Liquidare e pagare all Avv. Nicola Riggio, con studio in Cefalù, via Pintorno n 4, mediante accreditamento su c/c bancario n :::::::::: IBAN: :::::::::::::la somma complessiva di.3.439,80, spese generali, IVA e C.P.A. incluse ed al lordo della R.A., a titolo di pagamento spese di lite relative al rapporto processuale con Bernacchio Antonio, giusta fattura n 3 del ; 2 ) Imputare il sopracitato importo al cap. 433 ad oggetto Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti del P.E.G. c/residui Anno 2011, ove con la citata determinazione n 89/2011 è stato assunto regolare impegno di spesa /02/2012 Contributo finalizzato all acquisto di un fotoriproduttore per l Istituto Comprensivo di Scuola dell Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Campofelice di Roccella e Lascari Anno scolastico 2011/2012 Approvazione rendiconto delle spese sostenute e liquidazione per l importo di 1.500,00 a saldo del contributo concesso 61 07/02/2012 L.421/98 ART.11-Liquidazione contributo di locazione-anno , /02/2012 Liquidazione art. 17 lett. a) C.C.N.L. 98/01 anno Sig.ra Aglieri Rinella Maria Realizzazione spettacolo musicale Sicily Stars in concerto, svoltosi il 30 Agosto 2011, in occasione della manifestazione E state a Lascari 2011 Liquidazione fattura n. 39/2011 all Agenzia Country di Petralia Soprana. Importo complessivo di ,00, IVA inclusa Trasporto gratuito alunni Scuole dell Obbligo e Medie Superiori Anno Scolastico L.R. 24/73 e s.m.i. Liquidazione rimborso abbonamenti relativa al periodo Settembre/Dicembre Importo complessivo , Realizzazione concerto Orchestra Made in Sicily, svoltosi il 10 Agosto 2011, in occasione della XIII edizione della Mostra Mercato dei Prodotti Tipici ed Artigianali Liquidazione fattura n. 27/2011 all Agenzia Country di Petralia Soprana. Importo complessivo di ,00, IVA inclusa Realizzazione spettacolo denominato La Befana dei Bambini svoltosi il 6 Gennaio 2012, in occasione delle festività natalizie e di fine anno Liquidazione fattura n. 2/2012 all'ass.ne Obiettivo Sorriso di Cerda. Importo complessivo di ,00, IVA inclusa /02/2012 DECRETO Presidenziale 7/7/05 e successive modifiche ed integrazioni- Liquidazione Buono Sociale agli aventi diritto-anno /02/2012 Acquisto aggiornamento software programma triennale delle opere pubbliche prodotto dalla Ditta ASACEL Servizi S.r.l. di Palermo in dotazione dell U.T.C. Impegno di spesa per complessivi 1.000,00 oltre IVA 69 10/02/2012 Interventi di manutenzione scuolabus IVECO-DAILY targato AV 468

6 JB Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, alla ditta Autofficina Cipriano di Cefalù Impegno di spesa per complessivi 199,10 oltre IVA 70 10/02/2012 Realizzazione rappresentazione teatrale, svoltasi il 12 Agosto 2011, in occasione della manifestazione E state a Lascari Liquidazione fattura n. 1/2011 all'ass.ne Teatro di Borgata di Raffo-Petralia Soprana. Importo complessivo di ,00, IVA inclusa /02/2012 Liquidazione contributo di. 500,00, al Club Auto e Moto storiche Il Velocifero di Lascari, per la realizzazione della II edizione della manifestazione denominata Pilota per un giorno, svoltasi il 13 e il 17 Dicembre 2011, nell ambito delle festività natalizie e di fine anno /02/2012 Liquidazione contributo di. 500,00, all'ass.ne Scouts A.G.E.S.C.I. di Lascari, per l'organizzazione della manifestazione denominata La Posta di Babbo Natale, svoltasi il /02/2012 Concessione contributo economico straordinario.impegno di Spesa e Liquidazione 74 14/02/2012 Concessione contributo economico in forma straordinaria.impegno di spesa e Liquidazione /02/2012 Affidamento Diretto, mediante Cottimo Fiduciario, alla Società Cartoonia Animazione e Spettacolo s.n.c. di Mirko Speciale e C. di Palermo, per la realizzazione di spettacoli di intrattenimento da svolgersi dal 19 al 21 Febbraio 2012, in occasione dei Festeggiamenti del Carnevale Impegno di spesa per l'importo complessivo di ,00, IVA inclusa /02/2012 Manifestazione Carnevale 2012 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, all'officina Grafica Noto di Giovanni Noto di Lascari, per la realizzazione del service audio-luci - Impegno di spesa di. 322,66, IVA inclusa /02/2012 Manifestazione Carnevale 2012 Impegno di spesa di ,00, per premi Sfilata Gruppi Appiedati /02/2012 Manifestazione: Carnevale 2012 Anticipazione all Economo Comunale per. 500, /02/2012 Manifestazione Carnevale 2012 Impegno di spesa per oneri SIAE per. 500, /02/2012 Fornitura stuoie pieghevoli per gli alunni della Scuola dell Infanzia di Lascari Liquidazione fatt. n del alla Ditta Borgione Centro Didattico di Rivoli (TO) per l importo complessivo di 199,65 IVA inclusa 81 14/02/2012 Manutenzione e taratura con relativa certificazione del misuratore di velocità Velomatic 512 in dotazione dei servizi di Polizia Municipale Liquidazione fatt. n. 1227/11 del della ditta ELTRAFF S.r.l. di Concorezzo (MI) per l importo complessivo di 1.770,00 oltre IVA nella misura di legge 82 17/02/2012 Conguaglio abbonamenti mese di dicembre 2011, gennaio e febbraio 2012 per il trasporto gratuito degli alunni che frequentano le Scuole dell Obbligo e Medie Superiori di Cefalù, Castelbuono e Termini Imerese, alla Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. di Cefalù Anno scolastico 2011/2012 Importo liquidato 563, /02/2012 Conferimento incarico, a titolo gratuito, al Rag. Mario Lo Re relativamente al programma Pensioni S7. Impegno di spesa per rimborso costo viaggio /02/2012 Corresponsione contributo economico straordinario attività LPU /02/2012 Liquidazione indennità di cui all art. 42 del C.C.N.L. al Segretario Comunale Dot. A. Messina dall 01/11/2009 al 31/12/ /02/2012 Fornitura arredo per l Aula Consiliare e per l Ufficio di Presidenza CIG: F Svincolo cauzione 87 17/02/2012 Servizio di trasporto scolastico per n 7 alunni da Lascari a Cerda e ritorno e n. 1 alunno da Lascari a Campofelice di Roccella e ritorno relativo al mese di gennaio C.I.G.: ZE601A Liquidazione fattura n. 04 del

7 emessa dalla ditta Giambrone Calogero di Campofelice di Roccella (PA) dell importo complessivo di 750,00 IVA inclusa /02/2012 Servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari da Lascari a Caccamo e ritorno relativo al mese di gennaio C.I.G.: Z1C01A Liquidazione fatt. n. 7 del emessa dalla ditta Autonoleggio Casale di Vullo Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella (PA) dell importo complessivo di 450,00 IVA inclusa /02/2012 Oggetto: Seminario sul tema: Gestione presenze Operazioni di chiusura 2011 e apertura 2012 ed istruzioni sulla gestione pratiche L. 104, L. 151 art. 42, malattia L. Brunetta ecc. CIG: Z BB - Liquidazione fattura n. 185 dell 11/01/12 all Halley Consulting di Catania della somma complessiva di 160,00. - Liquidare e pagare all Halley Consulting di Catania, mediante Bonifico Bancario intrattenuto presso Banca :::::::::::::::::: Coord IBAN: :::::::::::::::: la somma complessiva di 160,00, giusta fattura n. 185 dell 11/01/12 prodotta dalla ditta organizzatrice e relativa al seminario sul tema: Gestione presenze Operazioni di chiusura 2011 e apertura 2012 ed istruzioni sulla gestione pratiche L. 104, L. 151 art. 42, malattia L. Brunetta ecc., svoltosi l 11 Gennaio u.s. presso la Sala Conferenze del Comune di Termini Imerese, P.zza S. Antonio Termini Imerese (PA); - Imputare il superiore importo al cap. 423: Spese per la formazione, l aggiornamento, la qualifica e la specializzazione del personale del P.E.G provvisorio Anno 2012, ove con il sopracitato atto n. 4 del 05/01/12 è stato assunto regolare impegno di spesa /02/2012 Servizio Mensa Scuole dell Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, erogato dal Comune per l A.S. 2011/2012 II INTEGRAZIONE elenchi beneficiari- Alunna Ferru Elisabetta /02/2012 II INTEGRAZIONE ELENCO BENEFICIARI approvato con determinazione n. 409/11, relativa al trasporto gratuito alunni che frequentano le Scuole dell Obbligo e Medie Superiori di Cefalù, Castelbuono, Termini Imerese, Cerda, Campofelice di R. e Caccamo Anno Scolastico /02/2012 Buono-Libro A.S. 2011/2012 III Liquidazione Cartolibreria Cirincione Giuseppe di Lascari Fattura n. 190 del dell importo di. 41, /02/2012 Corresponsione contributo di 300,00 all Istituto Comprensivo di Castellana Sicula, Scuola Capofila della Rete Coloriamo il nostro futuro finalizzato alle spese di viaggio per la partecipazione della delegazione dell Istituto Comprensivo di Lascari al XII Convegno Nazionale dei Mini Sindaci che si terrà sul litorale romano nel mese di aprile p.v /02/2012 Transazione controversia tra il Comune di Lascari e la WIND Telecomunicazioni S.p.A. Liquidazione dell importo complessivo di 2.100,00 a saldo e stralcio di ogni residuo credito 95 17/02/2012 Rinnovo servizio di assistenza igienico-personale in favore degli alunni portatori di handicaps non autosufficienti inseriti nella Scuola pubblica dell Infanzia e Primo Ciclo di Lascari C.I.G.: DC - Coop. Soc. La Mimosa a r.l. di Lascari - Svincolo cauzione /02/2012 Fornitura di n. 20 pannelli fotografici con stampa in quadricomia e predisposizione espositiva, destinati ad eventi culturali - Liquidazione fatt. n. 9 del alla Ditta Officina Grafica di Giovanni Noto di Lascari per l'importo complessivo di 1.400,00 IVA inclusa /02/2012 Noleggio pullman GT 54 posti per il trasporto da Lascari a Palermo e ritorno dei partecipanti alla rappresentazione del Musical I Promessi Sposi in calendario al Teatro Politeama di Palermo il 10 dicembre u.s. - Liquidazione fatt. n. 98/V del alla Ditta Sommatinese s.r.l. di Caltanissetta per l'importo complessivo di 286,00 IVA inclusa 98 21/02/2012 Oggetto: Corso di formazione sul tema: Manovra 2012: cosa cambia in

8 materia previdenziale con il decreto Salva Italia. CIG: ZBD03C Affidamento ed impegno di spesa dell importo complessivo di 472,00. 1 ) Di affidare, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell art. 15 comma 4 lett. d) del vigente Regolamento Comunale per l esecuzione di lavori e l acquisizione di beni e servizi in economia, alla ditta Pubbliformez, con sede legale e operativa in Catania, Via Cavour, 136, il servizio relativo allo svolgimento del corso di formazione sul tema: Manovra 2012: cosa cambia in materia previdenziale con il decreto Salva Italia., che si terrà a Palermo, presso l NH Foro Italico (ex Jolly), nei giorni 20 e 21 Marzo p.v., per l importo complessivo di 472,00; 2 ) Di autorizzare la dipendente comunale assegnata all Ufficio Personale, Sig.ra Fesi Maria Teresa, a partecipare al corso di formazione in argomento; 3 ) Di impegnare il superiore importo di 472,00 come segue: - 338,28 con imputazione al cap 423/0: Spese per la formazione, l aggiornamento e la specializzazione del personale del PEG provvisorio Anno 2012; - 133,72 con imputazione al cap. 168/0: Spese per la formazione, l aggiornamento e la specializzazione del personale Ragioneria e Tributi del PEG provvisorio Anno 2012; 4 ) Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con separato e successivo atto, a ricevimento di regolare fattura /02/2012 Fornitura pasti caldi per il servizio mensa della Scuola dell Infanzia e Primaria di Lascari CIG: E5C CUP: J79E Liquidazione fatture nn. 126 e 127 del , e nn. 144 e 145 del emesse dalla Ditta Muscarella Pietro di Trabia (PA) e relative alla fornitura effettuata nei mese di novembre e dicembre 2011, per l'importo complessivo di 6.939,40 IVA 4% inclusa /02/2012 Liquidazione indennità : di Rischio, di Disagio. Di Maneggio Valori, di Lavoro Festivo, di Turnazione e di Specifiche Responsabilità (art. 17 lett. i) al personale comunale avente diritto. Periodo: 01/01/11 31/12/ /02/2012 Oggetto: Conferimento incarico all Avv. Francesco Riggio per la proposizione di ricorso in appello avverso la sentenza n 488 del emessa dal Giudice di Pace di Cefalù Liquidazione fattura n 14 del dell importo di.1.006,72. 1 ) - Liquidare e pagare all Avv. Francesco Riggio, con studio in Cefalù, CF: ::::::::::- mediante accreditamento su conto corrente intrattenuto presso ::::::::::::: IBAN::::::::::::::::::::, la somma complessiva di.1.006,72, IVA e C.P.A. 4% incluse, quale saldo per l attività professionale svolta nell interesse del Comune avverso il ricorso in appello indicato in premessa, giusta fattura n 14/2011; 2 ) Imputare il sopra citato importo al cap. 450 ad oggetto Spese per collaborazioni esterne non ripetitive del P.E.G. c/residui Anno 2009, ove con la citata determinazione n 102/09 è stato assunto regolare impegno di spesa; 3 ) Dare atto che nulla più graverà sull impegno all uopo assunto con la citata determinazione n 102/09 e che, pertanto, si è verificata un economia di.159, /02/2012 Realizzazione Concerto Natalizio, svoltosi il 21 Dicembre 2011, in occasione delle Festività Natalizie e di Fine Anno 2011/2012 Liquidazione fattura n. 3/11 all'ass.ne Cult. Music. The Bass Quartet di Cefalù Importo complessivo di. 500,00, IVA inclusa /02/2012 Liquidazione contributo di ,00, all'ass.ne Sportiva Dilettantistica

9 Cavalieri di S. Michele Arcangelo di Lascari, per la realizzazione della Tombolissima 2011 della III Sagra della Sfincia e della Fagiolata, svoltesi nel periodo natalizio /02/2012 Manifestazione Festività natalizie e di fine anno Liquidazione oneri SIAE per l importo complessivo di. 790, /02/2012 Realizzazione manifestazione per bambini denominata Il Villaggio di Babbo Natale svoltasi il 27 Dicembre 2011, in occasione delle Festività Natalizie e di Fine Anno 2011/2012 Liquidazione fattura n. 5/12 all'a.s.d. Manhattan di Trabia Importo complessivo di ,00, IVA inclusa /02/2012 Realizzazione esibizione bandistica itinerante svoltasi il , in occasione delle Festività Natalizie e di Fine Anno 2011/2012 Liquidazione fattura n. 3/11 all'ass.ne Cult. Music. Città di Cefalù Importo complessivo di. 600,00, IVA inclusa /02/2012 Concessione contributo economico in forma straordinaria. Impegno di spesa e liquidazione /02/2012 Fornitura materiale didattico destinato alla Scuola dell Infanzia di Lascari - Liquidazione fatt. n del alla Ditta Gruppo Giodicart S.r.l. di Trani (BT) per l importo complessivo di 506,00 IVA inclusa /02/2012 Rinnovo abbonamento alle pubblicazioni Azienditalia e Azienditalia Enti Locali Finanza e Tributi per l anno 2012 edite da IPSOA Gruppo Wolters Kluwer di Assago (MI) - Impegno di spesa 316, /02/2012 Fornitura attrezzatura informatica da destinare agli uffici e servizi comunali - C.I.G.: ZF20301D2A - Approvazione verbale di gara deserta Affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell art. 15, comma 4 lett. d), del vigente Regolamento Comunale per l esecuzione di lavori e l acquisizione di beni e servizi in economia alla ditta Global Network di Munafò Giuseppe di Campofelice di Roccella (PA) per l importo complessivo di 6.467,50 oltre IVA /02/2012 Servizio Mensa Scuole dell Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, erogato dal Comune per l A.S. 2011/2012 III INTEGRAZIONE elenco beneficiari Alunna Belmonte Aurora /02/2012 Realizzazione spettacolo pirotecnico, svoltosi in occasione delle Festività Natalizie e di Fine Anno Liquidazione fattura n. 24 del , alla Ditta Pirolandia s.r.l. di La Rosa Giuseppe di Bagheria. Importo complessivo di ,00, IVA inclusa /02/2012 Concessione contributo all Istituto Comprensivo di Scuola dell Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Campofelice di Roccella e Lascari per la realizzazione del progetto di recupero scolastico denominato A scuola con successo Impegno di spesa 2.500, /02/2012 Adesione convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell art. 26, L n. 488 e s.m.i. e dell art. 58, L n. 388 Lotto 6 stipulata tra la CONSIP S.p.a. e la Day Ristoservice S.p.a. con sede legale in Bologna via dell Industria n. 35 Durata della convenzione: mesi 6 - Importo della fornitura: 8.020,00 IVA 4% e spese incluse /02/2012 Servizio di assistenza domiciliare agli anziani C.I.G.: B4 - Coop. Soc. La Mimosa a r.l. di Lascari - Svincolo cauzione 797, /03/2012 Corresponsione contributo economico attività L.P.U.Mese di Febbraio 2012 di 3.364, /03/2012 Manifestazione Donnarte Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, all'officina Grafica Noto di Giovanni Noto di Lascari, per la realizzazione del service audio-luci nei giorni 7 e 8 Marzo c.a. - Impegno di spesa di. 121,00, IVA inclusa /03/2012 Manifestazione: Donnarte, 7 11 Marzo Anticipazione all Economo Comunale per. 690,00.

10 119 01/03/2012 Manifestazione Donnarte 7-11 Marzo 2012 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, all'officina Grafica Noto di Giovanni Noto di Lascari, per la realizzazione del servizio promo-pubblicitario - Impegno di spesa di. 298,87, IVA inclusa /03/2012 Affidamento Diretto, mediante Cottimo Fiduciario, all Ass.ne Cult. Folklorica Viginti Millys di Lascari, per la realizzazione di uno spettacolo folk, da svolgersi il 7 Marzo c.a. in occasione dell inaugurazione della manifestazione Donnarte - Impegno di spesa per l'importo complessivo di. 242,00, IVA inclusa /03/2012 Manifestazione DonnArte 7-11 Marzo 2012 Impegno di spesa per oneri SIAE per. 366, / Noleggio service audio ed animazione in occasione della Festa della Terza Età 2011 Liquidazione fatt. n. 26 del alla Ditta Officina Grafica Noto di Lascari per l importo complessivo di 205,00 IVA inclusa Fornitura panettoni per manifestazioni natalizie Liquidazione fatt. n. 213 del 02/03/2012 alla Ditta Palermo Discounts s.r.l. di Palermo per l importo complessivo di 350,00 IVA inclusa /03/12 Fornitura beni vari per la tombola organizzata in occasione della Festa della Terza Età 2011 Liquidazione fatt. n. 9 del alla Ditta Euronics Gruppo Sagona di Cerda (PA) per l importo complessivo di 770,00 IVA inclusa /03/12 Fornitura libri da donare, in occasione delle festività natalizie, alle locali Scuole dell Infanzia, Elementare e Media Liquidazione fatt. n. 36 del alla Ditta Mondadori Direct di Palermo per l importo complessivo di 2.170, /03/12 Fornitura di n. 1 personal computer ed intervento di assistenza software per l'ufficio Anagrafe - Liquidazione fatt. n. 0001/2012 del emessa dalla Ditta Free Office di Pietro Alimena & C. s.a.s. di Lascari dell importo complessivo di 932,00 IVA inclusa Rettifica determina n 30 del ad oggetto:coop.geriatrica- Liquidazione fatt.n 283 del di complessive 2.274,49 retta di ricovero relativa al mese di Dicembre 2011 per la disabile psichica B.M Istituto Regina Elena-Liquidazione retta mese di Novembre-Dicembre 2011 di complessive 1.165,44 relativa al ricovero della minore P.A /03/12 Conferimento incarico agli Avvocati Agostino Terregino e Pasquale Di Paola per la difesa delle ragioni dell Ente avverso il decreto assessoriale 2 dicembre 2011 pubblicato nella GURS del 05/01/2012 nella parte in cui dispone la chiusura del centro nascite dell Ospedale S. Raffaele Giglio di Cefalù Affidamento ed impegno di spesa dell importo complessivo di 1.300, /03/12 Rimborso spese di viaggio. ************************. 240,00 al Rag. Mario Lo Re, dipendente del Comune di Polizzi Generosa, nei giorni 20 e 28 febbraio 2012 per aggiornamento programma pensioni /03/12 Noleggio pullman GT 54 posti per il trasporto da Lascari a Palermo e ritorno dei partecipanti a n. 2 rappresentazioni al Teatro Biondo Stabile di Palermo, in data 28/12/2011 e 22/01/ Liquidazione fatt. nn. 97/V del e 6/V del alla Ditta Sommatinese s.r.l. di Caltanissetta per l'importo complessivo di 550,00 IVA inclusa /03/12 Aggiornamento Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dall Ente nell anno Servizio Mensa Scuole dell Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, erogato dal Comune per l A.S. 2011/2012 IV INTEGRAZIONE elenco Beneficiari- Alunna Di Fina Flavia Festa di San Giuseppe 18 e 19 Marzo 2012 Affidamento diretto, mediante

11 cottimo fiduciario, all'ass.ne di Promozione Sociale Il Girasole di Lascari, per la realizzazione della manifestazione. Impegno di spesa di ,00, IVA esclusa Festa di San Giuseppe 18 e 19 Marzo 2012 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, all'officina Grafica Noto di Giovanni Noto di Lascari, per la realizzazione di un servizio promo-pubblicitario-service audio. Impegno di spesa di. 198,44, IVA inclusa Festa di San Giuseppe 18 e 19 Marzo 2012 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, alla ditta Jingle s.r.l. Servizi Pubblicitari Integrati di Cefalù, per la realizzazione di un servizio promo-pubblicitario realizzato su impianti, collocati presso le fermate autobus a Cefalù e per un periodo che va dal 5 al 19 Marzo c.a. Impegno di spesa di. 650,00, IVA inclusa Concessione contributo economico in forma straordinaria-impegno di spesa e Liquidazione Concessione contributo economico in forma straordinaria-impegno di spesa e Liquidazione Abbonamento annuale alla rivista I servizi demografici edito da Maggioli Editore S.p.A. - Impegno di spesa 219, Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, rilegatura registri di Stato Civile Anno 2011 e Liste Leva anno 1995 alla ditta Tipografia Le Madonie di Carollo Rag. Antonio e C. S.n.c. di Castelbuono (PA) Impegno di spesa per l importo complessivo di 289,26 oltre IVA Liquidazione contributo all'ass.ne San Giorgio Martire di Vicari per la realizzazione di n. 2 spettacoli itineranti di sonate tradizionali e nenie natalizie svoltisi il 18 e il 26 Dicembre 2011, in occasione delle Festività Natalizie e di Fine Anno 2011/2012 Importo complessivo di. 500,00, IVA inclusa Concessione contributo economico in forma continuativa-impegno di spesa e Liquidazione Liquidazione indennità di cui all art. 42 del CCNL al Segretario Comunale pro-tempore Dott. Antonino Scianna dal 01/06/2010 al 31/12/2011. ********************** Liquidazione al Segretario Cmunale, Dott Antonino Scianna, della somma complessiva di ,23, realativa all indennità di risultato per il periodo dal al Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni Liquidazione compensi in acconto ai rilevatori ed ai componenti dell Ufficio Comunale di Censimento per l importo complessivo di , Coop. La Mimosa Liquidazione e pagamento fatt.n 3/12 del do per Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani mese di Novembre Coop. La Mimosa Liquidazione e pagamento fatt.n 4/12 del di 803,44 e fatt.n 8/12 del di 786,81-Per il servizio SAD Anziani risorse del presente progetto L.328/00 svolto nel mese di Novembre e Dicembre L.R. 1 febbraio 2006, n 3 Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei - Approvazione rendiconto Anno Versamento quota, a titolo di contributo anno 2011, alla Provincia Regionale di Palermo ed alla Regione Siciliana Concessione contributi economici-attività lavorativa L.P.U.II Trimestre 2012-Impegno di spesa Partecipazione alla costituzione del GAC Gruppo di Azione Costiera denominato "Golfo di Termini Imerese" Impegno di spesa Conferimento incarico all Avv. Antonino Pirrone per la difesa delle ragioni

12 dell Ente in 2 grado di giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese, sez. distaccata di Cefalù, nella causa promossa dalla Sig.ra Falzone Michela Liquidazione fattura n 85/2011 dell importo complessivo di.226,51, al lordo della R.A Integrazione impegno di spesa per 20,52 per fornitura opera I cento capolavori del Premio Strega edito dalla Casa Editrice Utet Fornitura carta in risme per stampanti, fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici comunali, per la durata di mesi 12 C.I.G.: Z5902FBB0F Liquidazione fattura n. 51/12 di 421,97 emessa dalla Ditta Cartolibreria Cirincione Giuseppe di Lascari (PA) di cui all ordinativo n. 1 del Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, fornitura libri per la biblioteca comunale alla Ditta Mondadori Direct di Palermo Impegno di spesa per l importo complessivo di 1.026, Fornitura ed installazione hot spot per la connessione internet gratuita tramite wireless lan alla ditta Teleservice Spa di Palermo Svincolo cauzione Abbonamento riviste Crocevia e Disciplina del Commercio e dei Servizi Liquidazione note di addebito nn.588 e 589 del emesse dalla Casa Editrice Maggioli di Santarcangelo di Romagna (RN) dell importo complessivo di 394, Corresponsione contributo economico attività L.P.U.-Mese di Marzo 2012 di 3.493, Coop.Sociale Saturno:Liquidazione e pagamento fatture n 143/11 del di 2.710,62-n 154/11 del do 2.793,77-n 181/11 del di 1.995,55-n 19/12 del di 2.378,03-Per servizio Assistenza Igienico Sanitario aunni diversamente abili-mese do Ottobre- Novembre-Dicembre 2011-Gennaio /04/12 Liquidazione indennità sostitutiva di preavviso e remunerazione giornate di ferie maturate e non godute. Dipendente Venturella Concetta in quiescienza con decorrenza 05/03/ /04/12 Manifestazione Carnevale Corresponsione premi Gruppi Appiedati partecipanti alla sfilata in maschera svoltasi il 19/02/12. Importo complessivo di 1.200,00, al lordo della R.A Manifestazione Carnevale 2012-Liquidazione fattura n. 20A/2012 all Officina Grafica Noto di Giovanni Noto di Lascari, per service audio-luci in data 19 e 21 Febbraio c.a. Importo complessivo di. 322,66, IVA inclusa Buoni-libro A.S. 2011/2012 IV liquidazione Cartolibreria Cirincione Giuseppe di Lascari Fattura n. 50 del dell importo di. 61, Modifica determinazione n. 450 del ad oggetto Affidamento, mediante cottimo fiduciario, del servizio di digitalizzazione e distruzione dell archivio cartaceo e servizio di trattamento dati sensibili secondo gli artt. 4 e 6 del D. Lgs n. 163/03 alla Ditta CDS Sicilia di Palermo, per l'importo complessivo di 7.400,00 oltre IVA Interventi di manutenzione scuolabus IVECO-DAILY targato AV 468 JB Liquidazione fatt. n 129 del emessa dalla Ditta Autofficina Cipriano di Cefalù per l importo complessivo di 240,91 IVA inclusa Servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari da Lascari a Caccamo e ritorno relativo ai mesi di febbraio e marzo C.I.G.: Z1C01A Liquidazione fatt. n. 13 del e n. 23 del emesse dalla ditta Autonoleggio Casale di Vullo Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella (PA) dell importo complessivo di 900,00 IVA inclusa Servizio di trasporto scolastico per n 7 alunni da Lascari a Cerda e ritorno e n. 1 alunno da Lascari a Campofelice di Roccella e ritorno relativo ai mesi di febbraio e marzo C.I.G.: ZE601A Liquidazione fattura n. 07 del e n. 12 del emesse dalla ditta Giambrone Calogero di Campofelice di Roccella (PA) dell importo complessivo di 1.500,00 IVA

13 inclusa Fornitura di n. 1 fotoriproduttore per gli uffici e servizi comunali con la formula del leasing Liquidazione fatt. n. 43 del emessa dalla ditta Meli Salvatore di Lascari relativa al I trimestre 2012 e per l importo complessivo di 210,00 oltre IVA Fornitura di n. 1 terminale per la rilevazione delle presenze dei dipendenti comunali C.I.G.: Z0702C161A Liquidazione fatt. n. 434 del emessa dalla Ditta Halley Consulting S.r.l. di Campo Calabro (RC) dell importo complessivo di 1.512,50 IVA inclusa /04/12 Manifestazione Donnarte. Liquidazione fattura n. 2/2012 all Associazione Culturale Folklorica Viginti Millys di Lascari, per la realizzazione di uno spettacolo folk, svoltosi il 7 marzo c.a. in occasione dell inaugurazione della mostra dell artigianato femminile. Importo complessivo di 242,00, IVA inclusa /04/12 Affidamento diretto alla ditta Mediawave di Lino Marcello Siragusa del servizio per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informatici comunali. C.I.G.: Liquidazione fattura n. 4 del 26/03/12 relativa al periodo dall 01/09/2011 al 31/12/2011 dell importo complessivo di 4.800, /04/12 Seminari di studio in abbonamento. CIG: Z0C028E9A9. Liquidazione fattura n. 40 del 20/02/2012 per l importo complessivo di 500,00 al Centro Addestramento Personale Enti Locali A.R.D.E.L. Sicilia di Cefalù Realizzazione concerto natalizio svoltosi il 3 gennaio c.a., in occasione delle festività natalizie e di fine anno Liquidazione fattura n. 3/2012 all Ass.ne Coro Polifonico G. Mulè di Termini Imerese. Importo complessivo di ,00, IVA inclusa Coop. La Mimosa Liquidazione e pagamento fattura n 9/12 del di 5.561,59 per Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani mese di Dicembre Conguaglio abbonamenti mesi di marzo e aprile 2012 per il trasporto gratuito degli alunni che frequentano le Scuole dell Obbligo e Medie Superiori di Cefalù, Castelbuono e Termini Imerese, alla Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. di Cefalù Anno scolastico 2011/2012 Importo liquidato 692, Affidamento, mediante cottimo fiduciario, del servizio di assistenza e supporto per l elaborazione di progetti finalizzati all accesso a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per la promozione sociale, culturale, economica e turistica del territorio di Lascari al Consorzio Sicilylabnet di Palermo, per l'importo complessivo di 1.000,00 oltre IVA Fornitura di libri per la Biblioteca Comunale - Liquidazione fatt. n. 12 del alla Ditta Mondadori Direct di Palermo per l importo complessivo di 1.026, Acquisto aggiornamento software programma triennale delle opere pubbliche in dotazione dell U.T.C Liquidazione fatt. n. 1 del emessa dalla Ditta ASACEL Servizi S.r.l. di Palermo per l importo complessivo di 1.200, Abbonamento annuale alla rivista I servizi demografici Liquidazione nota di addebito n. 4947/12 emessa dalla Casa Editrice Maggioli di Santarcangelo di Romagna (RN) dell importo complessivo di 219, /04/12 Corso di formazione sul tema: Manovra 2012: cosa cambia in materia previdenziale con il decreto Salva Italia. CIG: ZBD03C2347. Liquidazione della fattura n. 222 del 21/03/12 dell importo complessivo di 472,00 al ditta Pubbliformez s.a.s /04/12 Applicazione Delibera di G.M. n. 40 del 29/03/12 relativa alle alte professionalità di cui all art. 10 del CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali del 22/04/12. Impegno di spesa /04/12 Conferimento incarico all Avv. Giancarlo Pellegrino, con studio in Palermo, per la redazione dell atto stragiudiziale di diffida contro Enel Servizio Elettrico

14 S.p.A. CIG.: ZDD01FAA46. Liquidazione fattura n. 51 del 16/03/12, dell importo complessivo di 1.150,00 al lordo della R.A. del 20% /04/12 Causa Lisuzzo Giuseppe/Comune di Lascari. Affidamento servizio relativo alla Consulenza Tecnica di Parte al Dr. Agostino Scardaci, con studio in Termini Imerese CIG.: ZA504A4E6D. Impegno di spesa /04/12 Conferimento incarico di assistenza legale dell Ufficio Tributi del Comune nella trattazione di n. 5 ricorsi avverso avvisi di accertamento ICI, all Avv. Domenico Agostara, con studio in Castelbuono. CIG.: ZE904A7362. Affidamento ed impegno di spesa /04/12 21 Convegno Interregionale sulla Finanza Locale sul tema: La predisposizione del bilancio di previsione nella legge di stabilità dello Stato per il CIG.: Z36031ED3D. Liquidazione delle ricevute di 400,00 al Centro Addestramento Personale Enti Locali A.R.D.E.L. Sicilia di Cefalù /04/12 Affidamento alla Telecom Italia della fornitura di connettività internet secondo convenzione CNPA SPC. CIG.: Liquidazione fatture periodo: Luglio 2011 Febbraio II edizione Progetto denominato Più giovani nello sport, Liquidazione Vouchers alle Associazioni Sportive locali. Importo complessivo di , /04/12 Approvazione schema di Convenzione tra il Comune di Lascari e Legambiente per l attivazione di uno sportello energia denominato Ecosportello. Liquidazione nota di addebito n. 1 del 31/03/ /04/12 Conferimento incarico per la difesa delle ragioni dell Ente all Avv. Prof. Lorenzo Maria Dentici nella causa Cannizzaro Mimmo Antonio/Comune di Lascari avanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Termini Imerese. CIG.: Z3F04AD6AC. Affidamento ed impegno di spesa dell importo complessivo di 3.295,00 (diritti ed onorari oltre spese generali, IVA e CPA come per legge ed al lordo della R.A /04/12 Incremento dell orario di lavoro di dipendente a tempo determinato e parziale /04/12 Proroga incarico di esperto del Sindaco, ai sensi dell art. 14 della L.R. 26/08/1992, n. 7 e smi nel settore dei Servizi Manutentivi Comunali, al Geom. Benedetto Calì fino al 30/06/ Coop. La Mimosa :Liquidazione e pagamento fattura n 12/12 del di 5.561,59 per Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani mese di Gennaio Coop. La Mimosa :Liquidazione e pagamento fatt.n 13/12 del di 720,29 per il servizio SAD Anziani risorse del presente progetto L.328/00 svolto nel mese di Gennaio Liquidazione compenso per progetto di potenziamento gruppo Piano /04/12 Manifestazione Carnevale Liquidazione fatt. n. 31/12 alla Società Cartoonia Animazione e Spettacolo s.n.c. di Mirko Speciale e C. Di Palermo, per la realizzazione di spettacoli di intrattenimento svoltisi dal 19 al 21 febbraio Importo complessivo di 3.500,00, IVA inclusa /04/12 Festa di San Giuseppe 18 e 19 Marzo Liquidazione fattura n. 1 del 02/04/12 all Ass.ne di Promozione Sociale Il Girasole di Lascari, per la realizzazione della manifestazione. Importo complessivo di 6.655,00, IVA inclusa /04/12 Presa d atto della sentenza Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia in data 7 Marzo 2012 che annulla la Sentenza del TAR Palermo n. 1334/2011 in data 11 Luglio 2011 e conseguente revoca delle Determinazioni n. 91 del 26/07/2011 e 109 del 09/09/2011 e di ogni atto presupposto e consequenziale /05/2012 Corresponsione contributo economico attività L.P.U.-Mese di Aprile 2012 di 2.751,00

15 197 03/05/2012 Corresponsione contributo economico straordinario-attività L.P.U /05/2012 Coop. La Mimosa :Liquidazione e pagamento fatt.n 14/12 del di 803,44 per il servizio Sad Anziani risorse del presente progetto L.328/00 svolto nel mese di Febbraio /05/2012 Coop.Sociale Saturno:Liquidazione e pagamento fatture n 37/12 del di 2.527,70 e n 70/12 del di 3.043,22-Per servizio Assistenza Igienico Sanitario alunni diversamente abili-mese di Febbraio e Marzo /05/2012 Fornitura di n. 48 cappellini baseball per i bambini della locale Scuola Primaria. Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario all Officina Grafica Noto di G.nni Noto di Lascari. Impegno di spesa di 243,93, IVA inclusa /05/2012 Conferimento incarico di studio finalizzato all avvio delle procedure per l inclusione del territorio comunale nel Parco Regionale delle Madonie. Liquidazione onorario relativo all esecuzione delle fasi 3, 4 e 5 del programma di lavoro ammontante a complessivi 3.702,60 IVA e cassa previdenza incluse ed al lordo della R.A. del 20% /05/2012 Coop. La Mimosa Liquidazione e pagamento fattura n 15/12 del di 5.347,68 per Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani mese di Febbraio /05/2012 Concessione dei benefici di cui all art. 33 comma 3 della Legge 104/1992 alla Sig.ra Maniscalco Gioacchina, dipendente di questa Amministrazione /05/2012 Nomina legale per insinuazione al passivo della Società Acque Potabili Siciliane S.p.A. in liquidazione in amministrazione straordinaria, da parte del Comune di Lascari per il recupero del credito vantato dall Ente nei confronti della predetta società, dichiarata in stato di insolvenza ex art.8 del D. Lgs. n 279/1999 in virtù di sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo, Sez. IV Fallimentare, in data (R.S.I. n 330/2011) - CIG: ZD4034D4DC Liquidazione fattura in acconto n 56 del , dell importo complessivo di.845, /05/2012 OGGETTO: Conferimento incarico all Avv. Giancarlo Pellegrino per la tutela e la difesa delle ragioni del Comune avverso il ricorso al TAR Sicilia Palermo promosso dalla società Tributi Italia S.p.A. già San Giorgio S.p.A. Liquidazione fattura a saldo n 57 del , dell importo complessivo di.3.711, /05/2012 Servizio di digitalizzazione dell archivio cartaceo comunale C.I.G.: ZB Liquidazione fatt. n. 05 del alla ditta CDS Sicilia S.a.s del Dott. Pirrone Matteo di Palermo per l importo complessivo di 813,85 IVA inclusa /05/2012 Fornitura vestiario ed accessori vari per il personale di Polizia Municipale C.I.G.: ZEC02EB1C1 - Liquidazione fatt. n. 3 S del emessa dalla ditta Friend S.r.l. di Palermo dell importo complessivo di 1.742,34 IVA inclusa /05/2012 Contributo straordinario concesso all'istituto Comprensivo di Scuola dell Infanzia e Primo Ciclo di Campofelice di Roccella e Lascari, finalizzato a interventi di adeguamento strutturale dei locali adibiti a laboratorio di informatica per la locale Scuola Elementare e a laboratorio scientifico per la Scuola Media Approvazione rendiconto delle spese sostenute e liquidazione dell'importo complessivo di ,35 a saldo del contributo concesso /05/2012 Servizio di trasporto scolastico per n 7 alunni da Lascari a Cerda e ritorno e n. 1 alunno da Lascari a Campofelice di Roccella e ritorno relativo al mese di aprile C.I.G.: ZE601A Liquidazione fattura n. 15 del emessa dalla ditta Giambrone Calogero di Campofelice di Roccella (PA) dell importo complessivo di 750,00 IVA inclusa /05/2012 Servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari da Lascari a Caccamo e

16 ritorno relativo al mese di aprile C.I.G.: Z1C01A Liquidazione fatt. n. 30 del emessa dalla ditta Autonoleggio Casale di Vullo Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella (PA) dell importo complessivo di 450,00 IVA inclusa /05/2012 Fornitura carta in risme per stampanti, fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici comunali, per la durata di mesi 12 C.I.G.: Z5902FBB0F - Liquidazione fattura n. 76/12 di 469,17 emessa dalla Ditta Cartolibreria Cirincione Giuseppe di Lascari (PA) di cui all'ordinativo n. 2 del 04/04/ /05/2012 Concessione contributo economico in forma continuativa-impegno di spesa e Liquidazione /05/2012 Concessione contributo economico in forma straordia-impegno di spesa e liquidazione /05/2012 Affidamento alla Telecom Italia della fornitura di connettività Internet secondo convenzione CNIPA SPC. C.I.G., C. Liquidazione fattura n del 23/047/12 dell importo complessivo di 252,01 IVA inclusa, relativa al mese di Marzo /05/2012 Noleggio e collocazione luminarie in occasione delle festività natalizie e di fine anno 2011/2012 Liquidazione fatt. n. 19 del 27/12/2011 alla Ditta Amodeo Giusto Giovanni di Misilmeri (PA) per l importo complessivo di 4.500,00 IVA inclusa /05/2012 Servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamento degli applicativi in dotazione del Servizio di Polizia Municipale per la verbalizzazione delle violazioni al Codice della Strada per l anno Liquidazione fattura n.2012/20/fi/01 del emessa dalla Ditta INFOR S.r.l. di Arezzo per l importo complessivo di 1.011,56 IVA inclusa /05/2012 Fornitura pasti caldi per il servizio mensa della Scuola dell Infanzia, Primaria e Media di Lascari CIG: E5C CUP: J79E Liquidazione fatture nn. 09, 10 e 14 del e nn. 25, 26 e 27 del emesse dalla Ditta Muscarella Pietro di Trabia (PA) e relative alla fornitura effettuata nei mese di gennaio e febbraio 2012, per l'importo complessivo di ,06 IVA 4% inclusa /05/2012 Integrazione impegno di spesa, per noleggio pullman GT 54 posti per il trasporto dei partecipanti alle rappresentazioni teatrali di cui alla determinazione n. 426 del per l'importo di 350,00 IVA inclusa /05/2012 Coop.Sociale Saturno :Liquidazione e pagamento fatture n 86/12 del di 2.111,96-Per servizio Assistenza Igienico Sanitario alunni diversamente abili-mese di Aprile /05/2012 Servizio di assistenza domiciliare agli anziani Periodo: / Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell art. 15, comma 1, del vigente Regolamento Comunale per l esecuzione di lavori e l acquisizione di beni e servizi in economia Prenotazione impegno di spesa per l importo di ,89 oltre IVA 4% /05/2012 Realizzazione video relativo al soggiorno climatico in Portogallo ed alla giornata a Modica in occasione della VI Festa del cioccolato in favore degli anziani residenti Liquidazione fatt. n. 14 del alla Ditta Officina Grafica di Giovanni Noto di Lascari per l'importo complessivo di 120,00 IVA inclusa /05/2012 Manifestazione DonnArte Liquidazione fattura n. 53/2012, all Officina Grafica Noto di Giovanni Noto di Lascari, per la realizzazione del service audio-luci nei giorni 7 e 8 Marzo c.a. Importo complessivo di. 121,00 IVA inclusa /05/2012 Fornitura toner e cartucce originali per stampanti, fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici comunali, per la durata di mesi 12 C.I.G.: Z5902FC5D8 - Liquidazione fattura n. 2668/2931 del 31/03/2012 di 3.463,38 emessa dalla Ditta Karnak Italia S.r.l. di Torriana (RN) di cui all'ordinativo n. 1 del 28/02/2012

17 224 17/05/2012 Noleggio pullman GT 54 posti per il trasporto da Lascari a Palermo e ritorno dei partecipanti a n. 3 rappresentazioni al Teatro Biondo Stabile di Palermo, in data , e Liquidazione fatt. nn. 35/V del e 67/V del alla Ditta Sommatinese s.a.s. di Cefalù per l'importo complessivo di 825,00 IVA inclusa /05/2012 Liquidazione compensi al messo comunale Anno /05/2012 Istituto Regina Elena-Liquidaqzione retta mese di Gennaio e Febbraio 2012 di complessive 1.238,28 relativa al ricovero della minore P.A /05/2012 Conferimento incarico di Responsabile del Settore Economico Finanziario. Impegno di spesa /05/2012 Proiezione partite di calcio Finali di Champions League e Coppa Italia del 19 e 20 Maggio Impegno di spesa per oneri SIAE di 60, /05/2012 Proiezione partite di calcio Finali di Champions League e Coppa Italia del 19 e 20 Maggio Liquidazione oneri SIAE per l importo complessivo di 60, /05/2012 Manifestazioni Carnevale 2012 e Donnarte Liquidazione oneri SIAE per l importo complessivo di. 771, /05/2012 Incarico di Responsabile dell Area Economico Finanziaria e Tributi, ai sensi dell art, 1 comma 557 della Legge Liquidazione competenze /05/2012 Partecipazione a titolo gratuito allo spettacolo teatrale O a Palermo o all inferno realizzato dall Associazione Figli d Arte Cuticchio del 27 maggio p.v. in occasione del bicentenario della Costituzione Siciliana - Noleggio pullman GT 54 posti per il trasporto dei partecipanti da Lascari a Palermo e ritorno Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, alla ditta Sommatinese s.a.s. di Cefalù per l importo complessivo di 275,00 IVA inclusa /05/2012 Iniziativa culturale denominata Un giorno insieme a Siracusa - Affidamento del servizio alla Ditta Alinissa Viaggi e Turismo S.r.l. di Caltanissetta, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell art. 15, comma 4 lett. d) del vigente Regolamento Comunale per l esecuzione di lavori e l acquisizione di beni e servizi in economia per l'importo complessivo di 2.700,00 IVA inclusa per n. 50 utenti /05/2012 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, fornitura di n.1 personal computer completo di accessori, n.2 scanner, n. 1 antivirus internet security da destinare all'area Economico-Finanziaria e n. 1 tablet per il Responsabile Ufficio Staff alla ditta Global Network di Munafò Giuseppe di Campofelice di Roccella (PA) Impegno di spesa 1.377,00 oltre IVA /05/2012 Abbonamento annuale alle pubblicazioni on line Bilancio e Contabilità.it, Ufficio Tributi.it e La Gazzetta degli Enti Locali edite dalla Maggioli Editore di Santarcangelo di Romagna (RN) da destinare all Area Economico- Finanziaria e Tributi - Impegno di spesa 1.028, /05/2012 Servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell art. 26, L n. 488 e s.m.i. e dell art. 58, L n. 388, di cui alla convenzione stipulata tra la CONSIP S.p.a. e la Day Ristoservice S.p.a. con sede legale in Bologna via dell Industria n. 35 Liquidazione fatt. n /VO/D del 04/04/2012 relativa alla fornitura di n. 600 buoni pasto per l importo complessivo di 3.906,24 IVA inclusa /05/2012 Festa di San Giuseppe 18 e 19 Marzo 2012 Liquidazione fattura 43/12 alla Ditta Jingle s.r.l. Servizi Pubblicitari Integrati di Cefalù, per la realizzazione di un servizio promo-pubblicitario realizzato su impianti, collocati presso le fermate autobus di Cefalù. Importo complessivo di. 650,00, IVA inclusa /05/2012 II Raduno cinofilo amatoriale Città di Lascari, Amici a quattro zampe Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, all Ass.ne di Promozione Sociale Il Girasole di Lascari Impegno di spesa di ,00, IVA inclusa /05/2012 Festività Natalizie e di Fine Anno Liquidazione contributo di. 300,00, all Antico Cafè del Centro di Macajone Daniela di Lascari, per

18 l organizzazione della manifestazione denominata Festa del Formaggio e della Ricotta, svoltasi il /05/2012 Istituto Regina Elena-Liquidazione retta mese di Marzo e Aprile 2012 di complessive 1.189,72 relativa al ricovero della monore P.A /05/2012 Coop. La Mimosa :Liquidazione e pagamento fatt.n 18/12 del di 820,07 per il servizio SAD Anziani risorse del presente progetto L.328/00 svolto nel mese di Marzo /05/2012 Causa Gentile Maria/Comune di Lascari. Impegno di spesa e pagamento spese di Consulenza Tecnica d Ufficio /05/2012 Conferimento incarico per la difesa delle ragioni dell Ente all Avv. Prof. Lorenzo Maria Dentici nella causa Cannizzaro Mimmo Antonio /Comune di Lascari avanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Termini Imerese. CIG: Z3F04AD6AC. Liquidazione acconto /05/2012 Servizio di manutenzione del sistema telefonico comunale. CIG: ZD2046DA68. Liquidazione fattura n. 133 del 02/01/ /05/2012 OGGETTO: Giornata di studio Interprovinciale, di aggiornamento e riqualificazione professionale per gli operatori dei Servizi Demografici sul tema: Semplificazione: l Anagrafe in tempo reale, art. 5 d.l. n. 5/2012, stranieri e comunitari Decertificazione. C.I.G.: ZE10526B8B. Affidamento ed impegno di spesa dell importo di 150, /06/12 Corresponsione contributo economico attività L.P.U.-Mese di Maggio 2012 di 3.056, /06/12 Nomina Commissione Giudicatrice per l appalto del servizio di assistenza domiciliare agli anziani. Periodo: 01/07/12 31/12/12. C.I.G.: ZDF04F Concessione contributo di. 300,00, all'ass.ne Scouts A.G.E.S.C.I. di Lascari, per l'organizzazione del II Memorial denominato La Giornata del Sorriso e dedicato al nostro concittadino scomparso Agostino Presti, previsto per giorno Impegno di spesa /06/12 Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, intervento di manutenzione e riparazione di n. 2 stampanti in dotazione degli uffici URP e Protocollo alla ditta INFOservice POINT S.n.c. di Termini Imerese Impegno di spesa per l importo complessivo di 129,60 IVA inclusa /06/12 Conguaglio abbonamenti mese di maggio 2012 per il trasporto gratuito degli alunni che frequentano le Scuole dell Obbligo e Medie Superiori di Cefalù, Castelbuono e Termini Imerese, alla Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. di Cefalù Anno scolastico 2011/2012 Importo liquidato 518, /06/12 Fornitura toner e cartucce originali per stampanti, fax e fotoriproduttori in dotazione degli uffici comunali, per la durata di mesi 12 C.I.G.: Z5902FC5D8 - Liquidazione fattura n. 3231/2931 del di 1.331,46 emessa dalla Ditta Karnak Italia S.r.l. di Torriana (RN) di cui all'ordinativo n. 2 del /06/12 Servizio di digitalizzazione dell archivio cartaceo comunale C.I.G.: ZB Liquidazione fatt. n. 09 del alla ditta CDS Sicilia S.a.s del Dott. Pirrone Matteo di Palermo per l importo complessivo di 621,50 IVA inclusa /06/12 Servizio pubblico estivo di navetta per il collegamento del centro urbano di Lascari con le zone a mare di Salinelle e Gorgo Lungo, mediante sdoppiamento ed intensificazione della linea pubblica Lascari/Stazione di Lascari Affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, alla Ditta Sommatinese Viaggi S.a.S. di Cefalù, per l importo complessivo di ,00, oltre IVA 10% /06/12 Seminario di studi sul tema: La certezza dell incertezza. Il bilancio degli Enti Locali tra manovre statali e finanziaria regionale. CIG: Z D6. Affidamento ed impegno di spesa per l importo complessivo di 300,00 al Centro Addestramento Personale Enti Locali A.R.D.E.L. Sicilia di Cefalù

19 255 14/06/12 Conferimento incarico all Avv. Stefano Polizzotto, con studio in Palermo, Via Nunzio Morello, 40 per la proposizione di ricorso in appello avverso la sentenza n dell 11/7/11, resa dal TAR Sicilia Palermo sul ricorso iscritto al n. 519/2010 R.G.. C.I.G. : Z490158A39 Liquidazione fattura n. 75/2012 dell importo complessivo di 2.962,80 al lordo della R.A /06/12 Compenso al Revisore dei Conti, Dr. Francesco Catanzaro. Periodo 09/11//11 08/05/12. Liquidazione parcella n. 2 del 23/05/12, dell importo complessivo di 3.341,05 IVA e CNDC incluse ed al lordo della R.A. di 531, /06/12 Concessione contributo all Associazione Polisportiva Lascari per l'organizzazione della manifestazione denominata Giornata dello Sport Liquidazione a saldo importo 2.000, /06/12 Servizio turistico di Manutenzione straordinaria ed ordinaria degli arenili ricadenti nel territorio comunale Stagione balneare 2012 Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell art. 15 comma 4 lett. d) del vigente Regolamento Comunale per l esecuzione di lavori e l acquisizione di beni e servizi in economia Prenotazione impegno di spesa per complessivi 4.950,00 oltre IVA 21% /06/12 Servizio di assistenza domiciliare agli anziani C.I.G.: ZDF04F Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla Soc. Coop. Sociale La Mimosa di Lascari per l importo complessivo di ,42 oltre IVA 4% /06/12 Servizio di trasporto scolastico per n 7 alunni da Lascari a Cerda e ritorno e n. 1 alunno da Lascari a Campofelice di Roccella e ritorno relativo al mese di maggio C.I.G.: ZE601A Liquidazione fattura n. 20 del emessa dalla ditta Giambrone Calogero di Campofelice di Roccella (PA) dell importo complessivo di 750,00 IVA inclusa /06/12 Servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari da Lascari a Caccamo e ritorno relativo al mese di maggio C.I.G.: Z1C01A Liquidazione fatt. n. 50 del emessa dalla ditta Autonoleggio Casale di Vullo Illuminato Damiano di Campofelice di Roccella (PA) dell importo complessivo di 450,00 IVA inclusa /06/12 Fornitura pasti caldi per il servizio mensa della Scuola dell Infanzia, Primaria e Media di Lascari CIG: E5C CUP: J79E Liquidazione fatture nn. 38, 39 e 40 del e nn. 53, 54 e 55 del emesse dalla Ditta Muscarella Pietro di Trabia (PA) e relative alla fornitura effettuata nei mese di marzo e aprile 2012, per l'importo complessivo di ,76 IVA 4% inclusa /06/12 Noleggio pullman GT 54 posti per il trasporto da Lascari a Palermo e ritorno dei partecipanti a n. 3 rappresentazioni al Teatro Biondo Stabile di Palermo, in data , e Liquidazione fatt. n. 110/V del alla Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. di Cefalù per l'importo complessivo di 900,00 IVA inclusa /06/12 Noleggio pullman GT 54 posti per il trasporto da Lascari a Palermo e ritorno dei partecipanti alla rappresentazione teatrale O a Palermo o all Inferno realizzata dall Associazione Figli d Arte Cuticchio del 29 maggio u.s. in occasione del bicentenario della Costituzione Siciliana - Liquidazione fatt. n. 119/V del alla Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. di Cefalù per l'importo complessivo di 275,00 IVA inclusa /06/12 Iniziativa culturale denominata Un giorno insieme a Siracusa C.I.G.: 21E05117B5 Liquidazione fatt. n. 157/74ter del emessa dalla ditta Alinissa Viaggi e Turismo s.r.l. di Caltanissetta per l importo complessivo di 2.700,00 per n. 50 utenti /06/12 Servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamento software ed hardware del sistema informatico comunale CIG: Liquidazione fatt. n.

20 530 del dell'importo complessivo di 9.075,00 IVA inclusa, emessa dalla Ditta Halley Consulting a.r.l. di Campo Calabro (RC) relativa ai canoni di manutenzione ed assistenza per il periodo /06/12 OGGETTO: Affidamento mediante Cottimo Fiduciario all ALICOM S.r.L. Provider per il pacchetto della tipologia contratto piano non frazionabile WI- Giga 100 LIN per connessione del sito Ufficiale del Comune Affidamento per anni uno. - Impegno di Spesa. 479,40 oltre IVA. (CIG: Z6B055A79C). *********************** 1) AFFIDARE, per anni 1, con decorrenza dal , con procedura negoziata alla Società Alicom s.r.l provider con sede in San Giovanni Teatino (CH) Via Pietro Nenni, 294 CF e PI: il servizio per il mantenimento del Sito Ufficiale del Comune per il pacchetto piano non frazionabile WI-Giga 100 LIN- al costo annuo di. 479,40 oltre IVA al 21% e quindi per un importo totale di. 580,07; 2) IMPEGNARE l importo complessivo di. 580,07 sul Cap. 165/1 del bilancio provvisorio 2012 Spese di funzionamento del il centro elettronico - servizi int /06/12 Servizio turistico di Manutenzione straordinaria ed ordinaria degli arenili ricadenti nel territorio comunale Stagione balneare 2012 C.I.G.: Z B7 Affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell art. 15 comma 4 lett. d) del vigente Regolamento Comunale per l esecuzione di lavori e l acquisizione di beni e servizi in economia alla ditta Mediterranea S.n.c. di Aulicino Fabio & C. di Lascari per l importo complessivo di 4.950,00 oltre IVA 21% /06/12 Fornitura attrezzatura informatica da destinare agli uffici e servizi comunali C.I.G.: ZF20301D2A - Liquidazione fatt. n. 229 del emessa dalla Ditta Global Network di Munafò Giuseppe di Campofelice di Roccella (PA) dell importo complessivo di 7.825,68 IVA 21% inclusa /06/12 Rimborso spese di viaggio al segretario Comunale per l espletamento del servizio relativo alla sede convenzionata di segreteria Lascari/Gratteri/Cefalà Diana. Periodo: da dicembre 2011 a maggio Impegno di spesa e liquidazione Rilegatura registri di Stato Civile Anno 2011 e Liste Leva Anno 1995 C.I.G.: Z C - Liquidazione fattura n. 150 del emessa dalla Tipografia Le Madonie di Carollo Rag. Antonio & C. S.n.c. di Castelbuono, per l importo complessivo di 350,00 IVA inclusa /06/12 Concessione contributo all Ass.ne A.S.D. Sport Nuovi Eventi Sicilia di Palermo per l organizzazione di una gara podistica denominata 2 Trofeo Podistico Città di Lascari - Impegno di spesa pari ad 4.000, /06/12 Affidamento Diretto, mediante Cottimo Fiduciario, all Ag. Country di Petralia Soprana, per la realizzazione di n. 2 spettacoli musicali e di cabaret, in occasione della Festa del SS. Crocifisso, Patrono di Lascari. Impegno di spesa per l'importo complessivo di ,00, IVA inclusa /06/12 Festeggiamenti SS. Crocifisso 23 e 24 Giugno Impegno di spesa per oneri SIAE di , /06/12 Fornitura attrezzatura informatica da destinare agli uffici e servizi comunali C.I.G.: EC - C.U.P.: J73D Ditta Free Office di Pietro Alimena & C. s.a.s. di Lascari Svincolo cauzione /06/12 Coop- la Mimosa Liquidazione e pagamento fatt.n 17/12 del di 5.775,49 per servizio di assistenza domiciliare anziani-mese di marzo /06/12 Coop.Sociale Saturno:Liquidazione e pagamento fatture n 111/12 del di 2.843,66 e nota di credito n 5/122 del di 49,89- Per servizio Assistenza Igienico Sanitario alunni diversamente abili-mese di