We Manage Energy s Future

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1 Profilo del Gruppo Aprile 2008

2 Storia del Gruppo Produ uttori ITAVAL Il processo di acquisizioni ha portato all aggregazione di una notevole esperienza, in specializzazioni adiacenti ma non sovrapposte 2

3 Prodotti: Valvole un offerta ampia... Quarter Turn Gate, Globe, Check Control Actuators 3

4 ...in continua espansione Attuatori Valvole subsea e deepwater Valvole Criogeniche Valvole standard 4

5 Prodotti: Raccordi l esperienza Tecnoforge al servizio dell offerta integrata Valvitalia Raccordi 5

6 Prodotti: Sistemi prodotti complessi per il flow management Sistemi 6

7 Stabilimenti produttivi: capacità installata in Italia e Cina di mq RIVANAZZANO (PAVIA) WUJANG (CINA) BRENDOLA (VICENZA) CASTEL SAN GIOVANNI (PIACENZA) DUE CARRARE (PADOVA) ARENA PO (PAVIA) 7

8 L approccio One Stop Shop: un interlocutore unico per tutte le esigenze di flow management & control Top Player nell upstream e midstream......con un buon posizionamento per effettuare cross selling nel downstream UPSTREAM MIDSTREAM DOWNSTREAM Oil & Gas Production Pretrattamenti Oil & Gas Pipelines Oil Refining Petrochemicals Power 8

9 Management Team esperto e struttura organizzativa snella Struttura Organizzativa Chairman & CEO S. Ruggeri Strategic Sourcing Team Chief Operating Officer G. Scovenna Manufacturing V.P. M. Ruggeri Sales & Marketing V.P. A. Ellis Chief Fin. Officer A. Gregotti Product dev. Engineering V.P. U. D Angelillo Valvole Gate, Check, Globe D. Balzarotti Valvole Quarter Turn M. Ruggeri Sistemi Fittings U. D Angelillo M. Maini 9

10 Personale Ripartizione del Personale Età media Minore di 35 40% Operai 58% Impiegati/Quadri 40% anni 31% Dirigenti 2% Oltre 45 29% 10

11 Presidio della filiera produttiva: Strategic Sourcing Team Fase: Distinta Base Materials Requirements Plan Acquisto Responsabile: Engineering Produzione Interfaccia Strategic Sourcing Team Controllo 11

12 Struttura commerciale: approccio al cliente diretto, universale e globale Sales Manager: aree di vendita 12

13 Risultati 2007 Highlights 2007 Il volume d affari di gruppo nel 2007 ha raggiunto 266m (a/a +22%) Il Gruppo, grazie ad un mix equilibrato di crescita per linee esterne ed interne, ha raggiunto una posizione commerciale di assoluto rilievo, qualificandosi in tutte le principali vendor list internazionali Ricavi 2007 per prodotto Ricavi 2007 per cliente Ricavi 2007 per area geografica End User 15% UE 17% Europa non-ue 3% Valvole 60% Fittings 30% Contractor 55% Resto del Mondo 56% Italia 24% Sistemi 10% Distributori/traders 30% 13

14 Performance: progressione continua dei risultati operativi Ricavi ( m) EBITDA ( m) CAGR RICAVI 55% 265,7 CAGR EBITDA 146% 213,4 223,7 38,8 172,1 24,1 110,1 19,6 18,3 14,6% 90,0 7,9 12,4 11,3% 11,4% 11,3% 8,2% 30,0 8,8% 0,4 1,4% Ricavi netti EBITDA EBITDA % 14

15 Valvitalia: fornitore qualificato, qualità certificata Certificati Valvitalia, grazie alle acquisizioni mirate ed all attività commerciale svolta, è presente oggi nelle vendor list dei principali clienti a livello mondiale I prodotti Valvitalia sono inoltre conformi ai principali standard qualitativi internazionali di settore, tra cui ISO 9001, API 6D, etc. 15

16 Competitor: L offerta proviene da differenti categorie di gruppi industriali Multi-Settore & Multi-Business Conglomerati di grosse dimensioni con attività anche in settori differenti Mono-Settore & Multi-Business Di grosse dimensioni con attività anche in business differenti nello stesso settore Mono-Business & Mono-Prodotto Di piccole dimensioni con attività anche in business differenti nello stesso settore Valvole Attuatori Fittings Sistemi Mono-Business & Multi-Prodotto Di medie dimensioni con attività nel Flow Control e ampia gamma di prodotti FOCUS SU FLOW MANAGEMENT AMPIA GAMMA PRODOTTI Fonte: Bain & Company 16

17 La struttura del Gruppo: partnership di successo tra fondatore, management e investitori finanziari Compagine azionaria Finvalv (Fam. Ruggeri)...51% Valvmanagers (Management).... 4% Vita (Synergo IGI B. Leonardo).45% Valvmanagers S.r.l. Famiglia Ruggeri 100% Finvalv S.r.l. 51% Synergo IGI Vita S.p.A. Banca Leonardo 4% Valvitalia Holding S.p.A. 45% Investitori Finanziari Da Sett-2003 a Dic-07...Interbanca Da Mar-2006 a Dic-07...Intesa San Paolo Da Dic Synergo, IGI, B. Leonardo 100% Valvitalia Finanziaria S.p.A. 100% * Valvitalia S.p.A. 100% Tecnoforge S.p.A. 100% Valvitalia (Sozhou) Valves Co., Ltd * Fusione nel prossimo futuro 17