Comune di GRADARA. Il Bilancio di Previsione per il Cittadino. Sindaco FORONCHI FRANCA

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1 Comune di GRADARA Il Bilancio di Previsione per il Cittadino 2007 Sindaco FORONCHI FRANCA

2 PREMESSA I cittadini chiedono sempre più a chi li amministra di utilizzare le risorse messe loro a disposizione nel migliore dei modi, garantendo servizi efficienti ed evitando inutili sprechi. Le amministrazioni, allo stesso tempo, consapevoli che saranno giudicate sulla base dei risultati conseguiti, avvertono l'esigenza di avere con essi una comunicazione chiara e diretta, volta a far conoscere le decisioni prese rispetto alle problematiche presenti. Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti e sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed il Consiglio si propongono di porre in essere nell'esercizio. La sua lettura però non risulta agevole per i non addetti ai lavori. Per tale ragione con questo opuscolo l'amministrazione si propone di diffonderne i contenuti attraverso un modo semplice e comprensibile con lo scopo di mettere i cittadini nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio necessari per valutarne l'operato. Pertanto esso è stato pensato non come una incomprensibile sintesi di dati finanziari ma come una breve pubblicazione che con grafici e tabelle sia in grado, in modo schematico e con un linguaggio facilmente accessibile a tutti, di fornire indicazioni sulle principali entrate dell'ente, sulle spese necessarie per l'erogazione di servizi alla collettività e sulle opere pubbliche che si prevedono di realizzare. La volontà di mantenere gli attuali standards qualitativi e quantitativi nei servizi alla collettività ha imposto la necessità non più procrastinabile di dover ritoccare alcune tariffe relative ai servizi a domanda individuale ferme da qualche anno. Allo stesso tempo però ci sembra doverso sottolineare l'atteggiamento dell'amministrazione che ha deciso, non senza difficoltà e in controtendenza rispetto alla maggioranza degli altri Comuni italiani, di non aumentare l'addizionale all'irpef e l'i.c.i. sulla 1^ casa, al fine di salvaguardare il reddito delle categorie più deboli come i pensionati e in generale i lavoratori dipendenti. Ci auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con gli uffici finanziari dell'ente, possa risultare di vostro gradimento e mettere in luce il rapporto di collaborazione che si intende avere con l'intera cittadinanza fornendo ad essa strumenti per renderla partecipe delle scelte pubbliche. Assessore al Bilancio FOGLIETTA LUIGI Sindaco FORONCHI FRANCA

3 GLI ORGANI DELL'ENTE IL SINDACO FORONCHI FRANCA 0541/ LA GIUNTA COMUNALE DEL BALDO CATERINA ASSESSORE ALLA CULTURA E ALLA ISTRUZIONE CAROLI MARCO TIZIANO ASSESSORE ALLO SPORT STRAMIGIOLI MARIA AUSILIA ASSESSORE ALL'EDILIZIA PRIVATA STRAMIGIOLI MICHELE ASSESSORE ALLE OPERE PUBBLICHE FOGLIETTA LUIGI ASSESSORE AL BILANCIO E AI SERVIZI SOCIALI

4 GLI ORGANI DELL'ENTE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO FORONCHI FRANCA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CAROLI MARCO TIZIANO... PANTUCCI SOLINDO... TREBBI ANTONIO... STRAMIGIOLI MARIA AUSILIA... ALESSI SANDRO... FOGLIETTA LUIGI... ARDUINI MAFALDA... CRESCENTINI MAURIZIO... STRAMIGIOLI MICHELE... PENSALFINI MICHELE... DEL BALDO MARIA CATERINA... ABBONDANZA DIANA... PRIOLI FELICE... DEL PRETE MARIO... BUSCAGLIA MATTEO... MASCARUCCI PATRIZIA...

5 IL TERRITORIO E LE STRUTTURE DATI TERRITORIALI VALORE Superficie complessiva kmq Strade comunali Rete fognaria bianca Rete fognaria nera Rete fognaria mista Rete acquedotto Rete gas km km km km km km STRUTTURE NUMERO Asili nido Scuole materne Scuole elementari Scuole medie Residenze per anziani LA POPOLAZIONE Popolazione al Nuclei familiari Dipendenti comunali Alunni scuole materne Alunni scuole elementari Alunni scuole medie

6 LA POPOLAZIONE ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE Nati nell anno Deceduti nell anno Saldo naturale nell anno Immigrati nell anno Emigrati nell anno Saldo migratorio nell anno Tasso natalità nell anno Tasso mortalità nell anno COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETÀ Età prescolare 0-6 anni Età scolare 7-14 anni Età d occupazione anni Età adulta anni Età senile >65 anni

7 GLI UFFICI DELL'ENTE COME SONO ORGANIZZATI GLI UFFICI DEL COMUNE SEGRETARIO COMUNALE Responsabile: DOTT.GIOVANNI MICELI SETTORE FINANZIARIO Responsabile: RAG.STEFANIA GIUSINI SETTORE SERVIZI AL CITTADINO Responsabile: DOTT.SSA CARMEN PACINI SETTORE LAVORI PUBBLICI Responsabile: DOTT.ING.PAOLO MORELLI SETTORE URBANISTICA Responsabile: GEOM.SELENE GIUSINI SETTORE AFFARI GENERALI Responsabile: RAG.M.ASSUNTA GERBONI

8 ALIQUOTE E TARIFFE applicate nell'anno 2007 ICI ABITAZIONE PRINCIPALE 5,00 DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE 129,11 ABITAZIONE USO GRATUITO PARENTI 2^ GRADO 5,00 DETRAZIONE USO GRATUITO 51,65 ABITAZ.LOCATE C/CONTR.AD USO ABITAZ.PRINCIPALE 6,50 ABITAZIONI AFFITTATE EX L.431/78 3,00 TERRENI AGRICOLI, AREE FABBRIC,ALTRI FABBR. 6,60 ABITAZIONI OLTRE LA 1^ A DISPOSIZIONE 7,00 ADDIZIONALE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 0,50 % MENSA SCUOLA MATERNA Frequenza orario 8/12 - retta mensile 28,00 Frequenza orario 8/13 o 8/ ,00 Frequenza 2 figlio orario 8/12 r.m. 24,00 Frequenza 2 figlio orario 8/13-8/ ,00 Frequenza 3 figlio orario 8/12 r.m. 21,00 Frequenza 3 figlio orario 8/13-8/ ,00 Frequenza 4 figlio e oltre orario 8/12 14,00 Frequenza 4 /oltre orario 8/13-8/ ,00 MENSA SCUOLA ELEMENTARE

9 ALIQUOTE E TARIFFE applicate nell'anno ^ e 2^ classe-1 pasto settim.completo - retta annuale 74,00 Freq.2 figlio-1^/2^classe-1 pasto sett. 63,00 Freq.3 figlio-1^/2^classe-\1 pasto sett. 56,00 Freq.>4 figlio-1^/2^classe-1 pasto 37,00 ASILI NIDO Per Residenti-retta mensile 0,00 1^figlio-lun/ven.7,30-13,30 239,00 1^figlio-lun/sab 7,30-13,30 268,00 1^figlio-lun/ven 7,30-16,30 298,00 1^figlio-lun/ven 7,30-16,30 e sab 7,30-13,30 328,00 2^figlio-lun/ven 7,30-13,30 203,00 2^figlio-lun/sab 7,30-13,30 228,00 2^figlio-lun/ven 7,30-16,30 253,00 2^figlio-lun ven ,30 e sab ,00 3^figlio-lun/ven ,00 3^figlio lun/sab ,00 3^figlio lun/ven ,00 3^figlio lun/ven e sab ,00 4^figlio lun/ven ,00 4^figlio lun/sab ,00 4^figlio lun/ven ,00 4^figlio lun/ven e sab ,00 Per Non Residenti - retta mensile 0,00 1^figlio-lun/ven ,00 1^figlio-lun/sab ,00

10 ALIQUOTE E TARIFFE applicate nell'anno ^figlio-lun/ven ,00 1^figlio-lun/ven e sab ,00 2^figlio-lun/ven ,00 2^figlio-lun/sab ,00 2^figlio-lun/ven ,00 2^figlio-lun/ven e sab ,00 3^figlio-lun/ven ,00 3^figlio-lun/sab ,00 3^figlio-lun/ven ,00 3^figlio-lun/ven e sab ,00 4^figlio-lun/ven ,00 4^figlio-lun/sab ,00 4^figlio-lun/ven ,00 4^figlio-lun/ven e sab ,00 MENSA EXTRASCOLASTICA Frequenza mensa per 5 giorni alla settimana - retta mensile 81,00 COLONIA MARINA COLONIA MARINA (6-14 ANNI) 0,00 1^figlio fino ore 12,00 75,00 1^figlio fino ore 13,30 146,00 1^figlio fino ore 18,00 179,00 2^Figlio(riduzione del 15%) 0,00 2^figlio fino ore 12,00 64,00

11 ALIQUOTE E TARIFFE applicate nell'anno ^figlio fino ore 13,30 124,00 2^figlio fino ore 18,00 152,00 3^figlio-RIDUZIONE DEL 25% 0,00 3^figlio fino ore 12,00 56,00 3^figlio fino ore 13,30 109,00 3^figlio fino ore 18,00 134,00 4^figlio-RIDUZIONE DEL 50% 0,00 4^figlio fino ore 12,00 37,00 4^figlio fino ore 13,30 73,00 4^figlio fino ore 18,00 89,00 CENTRO ESTIVO (3-6 anni) 0,00 1^figlio fino ore 12,00 75,00 1^figlio fino ore 13,30 146,00 1^figlio fino ore 18,00 179,00 2^figlio (riduzione del 15%) 0,00 2^figlio fino ore 12,00 64,00 2^figlio fino ore 13,30 124,00 2^figlio fino ore 18,00 152,00 3^figlio (riduzione del 25%) 0,00 3^figlio fino ore 12,00 56,00 3^figlio fino ore 13,30 109,00 3^figlio fino ore 18,00 134,00 4^figlio (riduzione del 50%) 0,00 4^figlio fino ore 12,00 37,00 4^figlio fino ore 13,30 73,00 4^figlio fino ore 18,00 89,00

12 ALIQUOTE E TARIFFE applicate nell'anno 2007 VACANZE ANZIANI Retta per una vacanza 430,00 Supplemento giornaliero camera singola 12,00 ILLUMINAZIONI VOTIVE N.1 lampada votiva per 1 anno 16,00 N.1 lampada votiva per 1 mese 1,50 PARCOMETRO PERIODO 1 APRILE-31 OTTOBRE-PIAZZA PAOLO E FRANCESCA 0,00 8,00-23,00 Autobus TARIFFA ORARIA 6,00 8,00-23,00 Autobus TARIFFA GIORNALIERA 16,00 8,00-23,00 Autocaravan TARIFFA ORARIA 1,50 8,00-23,00 Autocaravan TARIFFA GIORNALIERA 7,00 8,00-23,00 Autovetture TARIFFA ORARIA 1,50 8,00-23,00 Autovetture TARIFFA GIORNALIERA 5,00 PERIODO 1 APRILE-31 OTTOBRE - PIAZZA MANCINI 0,00 8,00-23,00 Autovetture TARIFFA ORARIA 1,50 8,00-23,00 Autovetture TARIFFA GIORNALIERA 5,00 PERIODO 1 NOVEMBRE-31 MARZO-PIAZZA PAOLO E FRANCESCA 0,00 8,00-20,00 Autobus TARIFFA ORARIA 6,00 8,00-20,00 Autobus TARIFFA GIORNALIERA 16,00 8,00-20,00 Autocaravan TARIFFA ORARIA 1,50 8,00-20,00 Autocaravan TARIFFA GIORNALIERA 7,00 8,00-20,00 Auotvetture TARIFFA ORARIA 1,50

13 ALIQUOTE E TARIFFE applicate nell'anno ,00-20,00 Autovetture TARIFFA GIORNALIERA 5,00 PERIODO 1^NOVEMBRE-31 MARZO - PIAZZA MANCINI 0,00 8,00-20,00 Autovetture TARIFFA ORARIA 1,50 8,00-20,00 Autovetture TARIFFFA GIORNALIERA 5,00 SERVIZI CIMITERIALI Tumulazione in loculi da cm.60x80 43,00 Tumulazione in loculi da cm.60x240 86,00 Traslazione in loculi da cm.60x80 57,00 Traslazione in loculi da cm.60x ,00 Esumazione di salma dal campo comune 49,00 Esumazione di salma tumulata in loculi 0,00 loculo da cm.60x80 43,00 riduzione e cassettina in zinco 43,00 loculo da cm.60x240 86,00 riduzione e cassettina in zinco 43,00 Esumazione di più salme nello stesso loculo 0,00 loculo 60x240 43,00 riduzione e cassettina in zinco 43,00 riduzione per ogni altra salma 43,00 TRASPORTO SCOLASTICO 1^ figlio - retta annuale 108,00 2^figlio 92,00 3^ figlio 81,00

14 IL BILANCIO 2007 I principali macroaggregati Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni di entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la manovra complessiva di bilancio per l'anno 2007 è pari a euro ,68. Questo valore complessivo fornisce solo un informazione sintetica sull attività che il comune intende sviluppare nell esercizio, senza indicare quale sia la destinazione finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall utilizzarli per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche. La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invece di distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente: al funzionamento dell ente (bilancio di parte corrente); all attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti); ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi); ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione dell ente (servizi per conto terzi). BILANCIO ENTRATE SPESE CORRENTE INVESTIMENTI MOVIMENTI DI FONDI SERVIZI C/TERZI NEL PRESENTE OPUSCOLO ANALIZZEREMO BILANCIO CORRENTE In tale parte sono riportate le spese e le entrate necessarie per il funzionamento giornaliero dell Ente, quali: Personale; Acquisto di beni; Prestazioni di servizio (utenze telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.); Trasferimenti (contributi volti a promuovere attività di competenza); Quota capitale ed interessi di mutui in ammortamento. BILANCIO INVESTIMENTI In tale parte sono riportate le spese che l Ente sostiene per la realizzazione di opere pubbliche, in particolare: Opere di viabilità; Realizzazione e manutenzione immobili, strutture sportive e sociali; Opere di ampliamento e sistemazione rete idrica e fognante; Acquisto automezzi di servizio; Acquisto beni durevoli per uffici e scuole.

15 IL BILANCIO CORRENTE 2007 le entrate PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ IL COMUNE PREVEDE DI ACQUISIRE RISORSE DA: PROVINCIA CITTADINI STATO REGIONE ED ALTRI SERVIZI COMUNALI In particolare l'importo di Euro ,44 deriva da: ENTRATE TRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Contributo pro capite cittadino Contributo pro capite Stato ed altri

16 IL BILANCIO CORRENTE 2007 le entrate LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE PREVISTE SONO: ENTRATE TRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE IMPOSTA IMPORTO ENTRATA IMPORTO ICI Proventi servizi pubblici Tassa per la raccolta dei rifiuti Addizionale IRPEF Proventi beni comunali Cosap Compartecipazione IRPEF Altre Addizionale consumo energia elettrica Interessi attivi Imposta pubblicità Altre PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE

17 IL BILANCIO CORRENTE 2007 le spese COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE? AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali, Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile. GIUSTIZIA - Uffici giudiziari. SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa. ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione secondaria, Assistenza scolastica. CULTURA - Biblioteche ed attività culturali. SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni sportive e ricreative. TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche. VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini. SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture residenziali per anziani, Assistenza e beneficenza. SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, Mattatoio, Servizi relativi al commercio. SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri. QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO TOTALE

18 IL BILANCIO CORRENTE 2007 le spese PER PAGARE COSA? PERSONALE ACQUISTO DI BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI FITTI ED UTILIZZO BENI DI TERZI TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI) RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE AMMORTAMENTI FONDO DI RISERVA E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI TOTALE SPESA CORRENTE PREVISTA PRO CAPITE ANNO 2007 SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2006 SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2005

19 IL BILANCIO INVESTIMENTI 2007 le entrate PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE IL COMUNE UTILIZZERÀ: ALIENAZIONI DI BENI CONTRIBUTI DELLO STATO CONTRIBUTI DELLA REGIONE MUTUI E PRESTITI ALTRE ENTRATE INVESTIMENTI LAVORI PUBBLICI BENI MOBILI ALTRI INVESTIMENTI SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2007 SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2006 SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2005

20 IL BILANCIO INVESTIMENTI 2007 le spese IN QUALI SETTORI SARANNO REALIZZATI GLI INVESTIMENTI? AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali, Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile. GIUSTIZIA - Uffici giudiziari. SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa. ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione secondaria, Assistenza scolastica. CULTURA - Biblioteche ed attività culturali. SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni sportive e ricreative. TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche. VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini. SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture residenziali per anziani, Assistenza e beneficenza. SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, Mattatoio, Servizi relativi al commercio. SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri. TOTALE

21 IL BILANCIO INVESTIMENTI 2007 le spese I PRINCIPALI INVESTIMENTI PREVISTI: REALIZZAZZIONE NELL'ANNO PALESTRA COMUNALE-ULTIMAZIONE OPERE STRUTTURALI,FINI 0,00 TURE ARCHITETTONICHE E ARREDI SCENICI ,00 COSTRUZIONE CAMPO DA CALCIO E OPERE CONNESSE LOCALITA' ,00 ROTATORIA INCROCIO STRADA PROVINCIALE N.47 CON VIA GAG ,00 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN LOCALITA' GRADARA, ZONA VI ,00 COSTRUZIONE ALLOGGI DESTINATI AD UTENTI SVANTAGGIATI ,00 RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX-CORPO DI GUARDIA ,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E FOSSI VICINALI-RI 0,00 PRISTINO TRANSITABILITA' DI PERCORSI TURISTICO-NATURALIST ,00 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LUNGO IL TRACCIATO DELLA S.P.4 0,00 7 (LOCALITA' FANANO) ,00 MANUTENZIONE FABBRICATI ,00 MANUTENZIONE IMPIANTI-INFRASTRUTTURE-AREE VERDI ,00

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