RENDICONTO SEMPLIFICATO

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1 COMUNE DI CORCIANO Provincia di Perugia RENDICONTO SEMPLIFICATO PER IL CITTADINO ESERCIZIO 2016 (Articolo 11, comma 2, D.Lgs. 118/2011)

2 IL TERRITORIO Estensione: Kmq 63,69 Comune totalmente montano Sismicità: 2 ( 1=alta, 2=media, 3=bassa, 4=molto bassa ) Densità abitativa: 335,20 ( abitanti x kmq)

3 LA POPOLAZIONE Popolazione al Nati nell'anno 215 Dceduti nell'anno 159 Immigrati 823 Emigrati 862 Maschi Femmine Nuclei familiari N.medio componenti per famiglia 99,30 COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETA' N. % Età prescolare (0-6 anni) ,36 Età scolare (7-14 anni) ,78 Età 1^ occupazione (15-29 anni) ,73 Età adulta (30-65 anni) ,37 Età senile (oltre 65 anni) ,75 TOTA LE ,00

4 BILANCIO 2016 il risultato finanziario Il rendiconto finanziario dell esercizio 2016 si chiude con il seguente risultato: FONDO CASSA FINALE ,59 + RESIDUI ATTIVI (CREDITI) ,18 + RESIDUI PASSIVI (DEBITI) ,00 - Fondo pluriennale vincolato per spese ,96 - RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE (avanzo) ,81 =

5 BILANCIO CORRENTE Le entrate RISORSE ACQUISITE DAL COMUNE PER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' DA CITTADINI ,51 DA AMM/NI PUBBLICHE CENTRALI ,72 DA AMM/NI PUBBLICHE LOCALI ,84 DA IMPRESE/ISTITUZ.SOC.PRIVATE ,76 ENTE SERVIZI COMUNALI

6 CONTRIBUTO PRO CAPITE DA CITTADINI 829,82 CONTRIBUTO PRO CAPITE DA AMM/NI PUBBL. CENTRALI 30,92 CONTRIBUTO PRO CAPITE DA AMM/NI PUBBL. LOCALI 13,90 CONTRIBUTO PRO CAPITE DA IMPRESE/ISP 1,48

7 BILANCIO CORRENTE Le entrate In particolare l'importo di ,51 dai CITTADINI deriva da: ENTRATE TRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Imu, Ici arretrati, Irpef ,74 Vendita beni e servizi ,32 Rifiuti ,05 Gestione beni Ente ,92 TASI ,98 Repressione illeciti ,63 Occupazione spazi e pubbl ,80 Interessi attivi 502,31 Altro ,14 Rimborsi ,50 Fondi perequativi da Stato ,12 TOTALE ,83 TOTALE ,68 PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE ,55 PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE ,76 PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE ,68

8 BILANCIO CORRENTE Le spese IN QUALI SETTORI SONO STATE SPESE LE ENTRATE CORRENTI % SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - Organi istituz.,uff tecnico, Anagrafe e stato civile ,12 23,18 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - Polizia locale, polizia amministrativa, sistema integrato di sicurezza ,13 3,84 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - Prescolastica e altri ordini, servizi ausiliari, diritto allo studio ,45 13,62 CULTURA - Beni storici e altre attività culturali, Biblioteche ,52 2,33 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO ,16 3,26 TURISMO - Servizi turistici, manifestazioni turistiche ,07 0,85 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - Urbanistica, edilizia economico-popolare ,03 0,89 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE - Difesa suolo, tutela e recupero ambientale, rifiuti, servizio idrico integrato, inquinamento ,88 26,22 TRASPORTI E MOBILITA' - TPL, Viabilità e infrastrutture stradali ,23 9,02 SOCCORSO CIVILE - Protezione civile, interventi a seguito calamità 5.258,78 0,03 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - Infanzia e nidi, disabilità, anziani, esclusione sociale, famiglie, diritto alla casa, associazionismo, cimiteri ,32 13,21 TUTELA DELLA SALUTE - Spese in materia sanitaria ,44 0,17 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' - Mercati, commercio, farmacia ,30 0,95 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ,07 0,20 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE ,39 2,22 RELAZIONI INTERNAZIONALI - 475,50 0,00 TOTALE ,39 100,00

9 COME SONO STATE SPESE % REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ,09 21,77 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE ,86 1,48 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ,46 64,31 TRASFERIMENTI CORRENTI ,24 5,87 INTERESSI PASSIVI ,99 3,63 ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE ,12 0,06 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE ,01 0,56 ALTRE SPESE CORRENTI ,62 2,32 TOTALE ,39 100,00 SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO ,13 SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO ,05 SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO ,64

10 BILANCIO INVESTIMENTI Le entrate RISORSE ACQUISITE DAL COMUNE PER REALIZZARE INVEST IMENT I ALIENAZIONI DI BENI E ATTIV.FINAN CONTRIBUTI DA AMM/NI PUBBLICHE CONTRIBUTI DA PRIVATI MUTUI E PRESTITI ALTRE ENTRATE , , , , ,93 ENTE INVESTIMENTI INVESTIMENTI FISSI E ACQUISTO TERRENI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALTRI TRASFERIMENTI ALTRE SPESE , , , ,62

11 SPESA INVESTIMENTI PRO CAPITE ANNO ,56 SPESA INVESTIMENTI PRO CAPITE ANNO ,79 SPESA INVESTIMENTI PRO CAPITE ANNO ,32

12 BILANCIO INVESTIMENTI Le spese PER COSA SONO STATI REALIZZATI GLI INVESTIMENTI % SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - Organi istituz.,uff tecnico, Anagrafe e stato civile ,87 2,30 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - Polizia locale, polizia amministrativa, sistema integrato di sicurezza ,54 3,23 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - Prescolastica e altri ordini, servizi ausiliari, diritto allo studio ,41 11,51 CULTURA - Beni storici e altre attività culturali, Biblioteche ,12 1,41 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO ,27 3,55 TURISMO - Servizi turistici, manifestazioni turistiche - - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - Urbanistica, edilizia economico-popolare - - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE - Difesa suolo, tutela e recupero ambientale, rifiuti, servizio idrico integrato, inquinamento ,54 4,41 TRASPORTI E MOBILITA' - TPL, Viabilità e infrastrutture stradali ,00 69,22 SOCCORSO CIVILE - Protezione civile, interventi a seguito calamità 6.197,07 0,36 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - Infanzia e nidi, disabilità, anziani, esclusione sociale, famiglie, diritto alla casa, associazionismo, cimiteri ,83 4,00 TUTELA DELLA SALUTE - Spese in materia sanitaria - - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' - Mercati, commercio, farmacia - - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RELAZIONI INTERNAZIONALI TOTALE ,65 100,00

13 IL BILANCIO INVESTIMENTI 2016 le principali opere pubbliche in corso o concluse REALIZZAZIONE STRUTTURA PROPEDEUTICA ALLA INTERCONNESSIONE SU FIBRA OTTICA CORCIANO-MAGIONE E RISCHIO IDRAULICO TORRENTE CAINA Conclusa REALIZZAZIONE PALAZZETTO SPORTIVO IN LOC. MANTIGNANA In corso CONSOLIDAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE VECCHIA FORNACE IN LOC. SOLOMEO In corso MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA EX DE.FI. IMMOBILIARE - ELLERA In corso AMPLIAMENTO CIMITERO MANTIGNANA In corso AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN MARIANO VIA SETTEMBRINI Conclusa

14 IL BILANCIO 2016 il risultato economico RISULTATO DELLA GESTIONE ,11 PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE - PROVENTI E ONERI FINANZIARI ,80 PROVENTI E ONERI SRAORDINARI ,09 PROVENTI E ONERI SRAORDINARI ,86 RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO ,68

15 IL BILANCIO 2016 il risultato patrimoniale SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSISTENZA INIZIALE CONSISTENZA FINALE TOTALE DELL'ATTIVO , ,69 TOTALE DEL PASSIVO , ,69 PATRIMONIO NETTO , ,68

16 IL PERSONALE COMUNALE IL PERSONALE AL (di ruolo+tempo determinato+segretario) QUALIFICA NUMERO Segretario 1 Dirigenti - Categoria D 14 Categoria C 53 Categoria B 41 Categoria A - TOTA LE 109

17 EVOLUZIONE NUMERO DIPENDENTI ANNO NUMERO EVOLUZIONE SPESA PER IL PERSONALE (art 1 comma 557 Legge 296/2006) ANNO IMPORTO , , , , , ,33

18 ANNO SPESA NUM. DIP. SPESA / N. DIP , , , , , , INDICE SPESA PERSONALE SU POPOLAZIONE ANNO SPESA POPOLAZIONE SPESA / POPOLAZ , , , , , , , , , , , ,14

19 LE RISORSE STRUMENTALI DESCRIZIONE NUMERO Personal computer, portatili, tablet 183 Stampanti, scanner 111 Macchine per ufficio 39 A utomezzi e motomezzi, mezzi operativi 30 TOTA LE 363

20 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - in forma diretta o appalto Si evidenzia che le uscite includono anche le quote di costi indiretti (riferiti al personale amministrativo comunale). ASILI NIDO PROVENTI Importo Tariffe ,01 Altre entrate (contributi reg.li, rimborsi,...) ,00 TOTALE ,01 ONERI Importo Personale ,14 A cquisto di beni e servizi ,34 Trasferimenti ,90 A mmortamento immobilizzazioni ,15 Interessi passivi e altri oneri finanziari (mutui, ) - A ltre spese correnti 410,00 TOTALE ,53 GRADO DI COPERTURA 19,12%

21 CENTRI ESTIVI PROVENTI Importo Tariffe ,00 A ltre entrate (contributi reg.li, rimborsi,...) - TOTALE ,00 ONERI Importo Personale 6.410,08 A cquisto di beni e servizi ,54 Trasferimenti - A mmortamento immobilizzazioni - Interessi passivi e altri oneri finanziari (mutui, - A ltre spese correnti - TOTALE ,62 GRADO DI COPERTURA 39,65%

22 IMPIANTI SPORTIVI Il servizio è esternalizzato. PROVENTI Importo Tariffe - A ltre entrate (contributi reg.li, rimborsi,...) - TOTALE - ONERI Importo Personale ,49 A cquisto di beni e servizi ,03 Trasferimenti - A mmortamento immobilizzazioni ,77 Interessi passivi e altri oneri finanziari (mutui, ,16 A ltre spese correnti - TOTALE ,45 GRADO DI COPERTURA 0,00%

23 TRASPORTO SCOLASTICO PROVENTI Importo Tariffe ,50 A ltre entrate (contributi reg.li, rimborsi,...) TOTALE ,50 ONERI Importo Personale - A cquisto di beni e di servizi ,24 Trasferimenti - A mmortamento immobilizzazioni - Interessi passivi e altri oneri finanziari (mutui, - A ltre spese correnti - TOTALE ,24 GRADO DI COPERTURA 27,46%