30 gg. 60 gg per casi complessi. Atto Direzione Az.le. Presentazione del reclamo

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1 Area Comunicazione. Responsabile Procedimento : Direttore U.O. Comunicazione N Descrizione procedimento Fonti Iniziativa Atto conclusivo Termine procedimento 1 Gestione reclami - L 150/ Delibere GRT n. 462 del e n. 392 del (- Regolamento Aziendale) 2 Gestione segnalazioni e suggerimenti - L 150/ Delibere GRT n. 462 del e n. 392 del (- Regolamento Aziendale) 3 Analisi e monitoraggio reclami e segnalazioni - L 150/ Delibere GRT n. 462 del e n. 392 del (- Regolamento Aziendale) 4 Segreteria Commissione Mista Conciliativa - L 150/ Delibere GRT n. 462 del e n. 392 del (- Regolamento Aziendale?) Presentazione del reclamo Presentazione segnalazione D Ufficio / D Ufficio 5 Predisposizione e aggiornamento Carta dei - Legge 150/2000 Servizi / Guida ai servizi - Delibera GRT n. 675 del D Ufficio 6 Piano della Comunicazione - Legge 150/ Delibera GRT n. 22 del D Ufficio 7 Conferenza dei Servizi - L.241/90 e smi - LR 40/05 Comunicazione DG 8 Rapporti con le associazioni di volontariato e tutela Consulta Volontariato - LR 40/05 Convocazione e / D Ufficio Atto Direzione Az.le Trasmissione ai responsabili interessati Report alla Direzione Az.le Parere CMC Pubblicazione intranet Atto approvazione (delibera) Indizione Conferenza annuale Verbale seduta Conferenza( di norma 1 seduta a trimestre) 30 gg. 60 gg per casi complessi 30 gg. 60 gg per casi complessi Trimestrale Con relazione annuale 30 gg. dell istanza di 60 gg per casi complessi annuale annuale annuale Ad evento Diretta partecipazione UO alle riunione della Consulta

2 Area attività tecnico amministrative Zona Distretto: Responsabile Procedimento: Direttore U.F.T.A di Zona Distretto N Descrizione procedimento Fonti 1 Iscrizione al servizio sanitario nazionale; scelta/revoca del medico: italiani residenti; italiani domicilio sanitario; italiani nuovi nati; cittadini comunitari; cittadini di paesi con accordi bilaterali; cittadini extracomunitari; iscrizione volontaria 2 Ricorsi contro il diniego della iscrizione al SSN Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del dlgs n. 502 del 1992 e s.m.i Accordo Regionale dei medici di assistenza primaria del 13 marzo Circolare della Regione Toscana prot del 28/05/ Esenzione ticket Dlgs 124/1998; l. 448/1998; delib. GRT 776/ Domande per scelta medico in deroga alla competenza Accordo collettivo nazionale per la territoriale e al massimale (medicina generale e pediatria) disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del dlgs n. 502 del 1992 e s.m.i Circolare della Regione Toscana prot del 28/05/ Rilascio certificato sostitutivo tessera sanitaria europea per il temporaneo soggiorno in paesi comunitari 8 Assistenza sanitaria all'estero o in centri di altissima specializzazione : domanda rilascio formulario Stati UE rimborso in indiretta 9 Liquidazioni relative alle disposizioni in materia di erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche (bonus per tempi attesa oltre soglia) D.M. 3/11/1989 Delibera R.T. n. 715/99 Delibera Consiglio Regionale 751/94 - DEL G.R. N.143 del 27/02/2006 Iniziativa Atto conclusivo Iscrizione Conferma o diniego Attestato di esenzione Iscrizione a seguito del pronunciamento del comitato consultivo Attestato Autorizzazione o diniego previo parere del Centro Regionale di riferimento Liquidazione Termine Procedimento 90 giorni per complessità del procedimento e motivi logistico organizzativi 10 Liquidazione relativa al contributo economico di cui alla delibera GRT n 493/01 Delibera G.R.T N.493 del 17/05/2001 Delibera AUSL 9 n. 17 del 02/02/2010 Liquidazione 11 Interventi a favore di donne con alopecia da chemioterapia Liquidazione

3 12 Liquidazione Istituti Riabilitativi extraregione Toscana ex art.26 L.833/78 13 Assistenza Protesica: 1 domanda 2 autorizzazione 3 fornitura 4 collaudo 5 14 Liquidazione contributi spettanti ad invalidi di guerra, servizio e categorie assimilate per cure climatiche e terapeutiche 15 Liquidazione rimborsi per convenzioni con Associazioni di volontariato - Donatori sangue 16 Attività di competenza Salute Mentale Adulti e Salute Mentale Infanzia e Adolescenza: acquisizione prestazioni da cooperative sociali e liquidazioni per Case Famiglia, Comunità Alloggio Centri Diurni ecc. 1. contributi economici per integrazioni rette 2. inserimenti socio terapeutici: contributi 3. Borse lavoro 4. rette alle strutture per inserimenti residenziali 17 Ricoveri in RSA convenzionate: delle quote sanitarie giornaliere 18 UTENZE (acqua, gas, energia elettrica combustibili, carburanti lubrificanti, imposte e tasse) per la parte di competenza - ex art.26 L.833/78 D.M. 332/99 e s.m.i. - Delibera G.R.T. n. 358/96 e s.m.i. Ricevimento Registrazione Ricevimento Autorizzazione Liqu idazione Punti 1,2 e 3: 15 giorni Punto 4: a cura dell'utente Punto 5: 90 giorni dal collaudo

4 19 Servizi appaltati ristorazione 20 Servizi appaltati lavanolo 21 Servizi appaltati pulizie 22 Rifiuti speciali 23 Canoni noleggio 24 Manutenzione autoparco 25 Altri Servizi appaltati 26 Cassa economale: 1. istruttoria richieste 2. autorizzazione alle spese 27 Interventi di manutenzione aree verdi. Liquidazione fatture 28 Libera Professione IM: procedimenti di autorizzazione e variazione Ricevimento Ricevimento Ricevimento Ricevimento Ricevimento Ricevimento Ricevimento Ricevimento autorizzazione 29 Libera Professione IM: provvedimenti 1. liquidazioni mensili 2. calcolo fondi e ripartizione provvedimento 1: 2: 180 giorni

5 30 Trasporti sanitari di emergenza: 1.liquidazioni - Accordo Regionale Delib. G.R.T. 370/2004 Documentazione C.O :70 giorni: come da termine 2: 180 giorni 2. azioni di rivalsa 31 Trasporti sanitari ordinari: 1. controlli amministrativi 2. liquidazioni 3. azioni di rivalsa 4. mancato riconoscimento rimborso 5. ricorsi contro mancato riconoscimento 32 Liquidazione Trasporto donatori sangue 33 Trasporti sanitari resi da AA.VV. Convenzionate con altre Aziende USL o da altre Aziende stesse 34 Rimborsi agli assistititi che hanno usufruito del mezzo proprio o pubblico per raggiungere Centri dialitici 35 Rilascio copie - Accordo Regionale Delib. G.R.T. 370/2004 Documentazione Associazioni di Volontariato e C.O. 118 Documentazione - Accordo Regionale Delib. G.R.T. 370/2004 Documentazione - Delibera G.R.T: n del Istanza dell interessato Rilascio documentazione

6 Area formazione del personale. Responsabile Procedimento: Direttore Agenzia della N Descrizione procedimento Fonti Iniziativa Atto conclusivo Termine proced. 1 Predisposizione Programma triennale e annuale di - Dlgs 502, L.R. 40/05; delibere GRT Su istanza regionale Delibera Piano aziendale Entro il di ogni anno 2 Organizzazione eventi formativi Piano aziendale di formazione, eventi formativi organizzati da R.T. Ministero, ISS, Area Vasta e altre Aziende Regionali, altre realtà formative ritenute di particolare interesse per i dipendenti Varie UU.OO Attivazione di accreditamento e conseguente trasmissione del questionario presso la R.T Progettazione in tempo utile per eventuale accreditamento regionale 3 Liquidazione spese eventi formativi Delibera Piano Aziendale- Decreti Regionali D Ufficio Bilancio annuale 4 Accreditamento ECM attività formative Accordo Stato Regioni Disposizioni Regionali 5 Gestione Anagrafe Regionale Accordo Stato Regioni Disposizioni regionali 6 Elaborazione e spedizione attestati dei Corsi di Aziendale 7 obbligatoria per MMG, PdL e convenzionati SUMAI: predisposizione programma Annuale di 8 obbligatoria per MMG e PdL e convenzionati SUMAI: organizzazione attività formative 9 obbligatoria per MMG e PdL e convenzionati SUMAI: spese eventi formativi di esercizio Su istanza regionale Attestazione crediti ECM Richiesta autorizzazione accreditamento eventi 60 gg. prima della data di inizio Su istanza regionale Inserimento attestati con crediti Disposizione aziendale Su istanza aziendale Inserimento automatico crediti CCNL D. Lgs. 502 Disposizioni regionali CCNL D. Lgs. 502 Disposizioni regionali Fondi regionali finalizzati e previsti nel Piano aziendale di formazione Direzione Aziendale Staff Direzione aziendale e animatore MMG Agenzia formazione Delibera piano formazione annuale Inserimento in anagrafe regionale attestati con crediti Aggiornamento permanente Invio reporting all Agenzia entro 15 gg. dalla conclusione dell evento e inserimento attestati in anagrafe Entro il 31/12 di ogni anno Entro il 31/12 di ogni anno Bilancio annuale di esercizio

7 11 obbligatoria individuale, procedimento di delle spese Piano aziendale di formazione, fondi finalizzati di varia origine D'Ufficio del Direttore agenzia 12 facoltativa: autorizzazione attività formativa - CCNL - Dlgs sponsorizzata per dipendenti Accordi tra Ditte e R.T. Richiesta da Sponsor Autorizzazione partecipazione 14 mediante utilizzo di fondi finalizzati Regione Toscana: attivazione attività formative 15 fondi finalizzati Regione Toscana: spese attività formative 16 Area Vasta, organizzazione attività formative 17 Area Vasta: spese attività formative Disposizioni regionali Su istanza regionale / aziendale Inserimento in anagrafe regionale attestati con crediti PSR Disposizioni regionali Su istanza regionale / aziendale Attivazione di accreditamento e conseguente trasmissione del questionario presso la R.T Disposizioni regionali Agenzia 18 Corsi OSS/OSSC/MDI: attivazione Disposizioni regionali e aziendali Su istanza regionale Delibera Direttore Generale dell Azienda Trasmissione alla Agenzia entro il mese successivo a conclusione dell evento della documentazione delle spese. Liquidazione a cadenza mensile Comunque prima dell'inizio dell'evento Bilancio annuale di esercizio Progettazione in tempo utile per eventuale accreditamento regionale Trasmissione alla Agenzia, a conclusione dell evento, della documentazione delle spese. 20 mesi dalla Delibera regionale 19 Corsi OSS/OSSC/MDI: nomina docenti Delibera Direttore Generale dell Azienda Ufficio Nei tempi minimi rispetto alle disposizioni regionali

8 20 Corsi OSS/OSSC/MDI: docenti Agenzia della Ufficio 21 Corsi OSS/OSSC/MDI: nomina commissioni esaminatrici Agenzia Ufficio 22 Corsi OSS/OSSC/MDI: attribuzione qualifica Disposizione regionale Su istanza regionale Delibera Direttore Generale dell azienda 23 Corsi OSS/OSSC/MDI: Agenzia Ufficio commissioni esaminatrici 24 Convenzioni spazi per didattica Disposizione aziendale Su istanza aziendale Delibera Direttore Generale dell Azienda 25 Animatori di : reclutamento su istanza regionale delibera aziendale 60 gg 26 Animatori di, nomina commissione Direttore Agenzia della Ufficio Direttore Agenzia della Ufficio 27 AdF: istituzione corso obbligatorio Direttore Agenzia della Ufficio 28 AdF.: spese commissione e attività formativa Direttore Agenzia della Ufficio 29 Rendicontazione alla R.T. dei fondi finalizzati PSR Agenzia Redazione di appositi modelli regionali. A conclusione corsi Nei tempi minimi rispetto alle disposizioni regionali A superamento degli esami A conclusione corsi Secondo quanto stabilito nella convenzione Su disposizioni regionali Su disposizioni del Direttore dell Agenzia Entro il 20 dicembre p.v. Al termine del corso Bilancio annuale di esercizio 30 : Rendicontazione per relazione sanitaria Dlgs. 502/ LR 40 su istanza aziendale 31 : rendicontazione per Conto Economico Annuale Delibera n.643 del 2008 Su istanza aziendale Redazione relazione sanitaria Su disposizioni aziendali Disposizioni aziendali Su istanza aziendale Redazione rendiconto Secondo quanto previsto dalle disposizioni aziendali 32 Tirocini pre e post- lauream LR n.40/05 e disposizioni ministeriali Agenzia Autorizzazione al tirocinio

9 33 Frequenze volontarie LR n.40/05 e disposizioni ministeriali Agenzia Autorizzazione alla frequenza 34 Scuole di Specializzazione LR n.40/05 e disposizioni ministeriali Agenzia Autorizzazione alla specializzazione 35 Stages Formativi LR n.40/05, disposizioni ministeriali e Piano di Annuale Agenzia Autorizzazione allo stage e, se previsto dal Piano di Annuale, con il rilascio dell attestazione con crediti e inserimento in anagrafe 36 Scuola di Robotica Disposizioni nazionali, regionali e aziendali Agenzia Procedura di accreditamento dei corsi e rilascio attestazione di crediti ed eventuale inserimento in anagrafe per gli operatori del SSR

10 Area gestione amministrativa del personale. Responsabile Procedimento Direttore U.O. Gestione del Personale e AA.CC.NN. N Descrizione procedimento Fonti Iniziativa Atto conclusivo 1 Risoluzione rapporto di lavoro per vari motivi CCNL e d'ufficio (escluso recesso dell'azienda) Termine procedimento 2 Procedura per concessione aspettative (motivi personali 3 Procedura per trasformazione rapporto di lavoro (da full time a part time e viceversa) 4 Attivazione per l'accertamento sanitario idoneità alle mansioni con eventuale passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica CCNL CCNL Delibera 90 giorni CCNL A domanda Delibera 180 giorni 5 Ruolo nominativo regionale Legge 54/96 D Ufficio Trasmissione 6 Procedure per concessione diritto allo studio CCNL D Ufficio 7 Concessione permessi e congedo legge 104/92 Legge 104/92 Procedimento 8 Trattenimento in servizio 9 Comunicazione dei riguardanti le (l. 68/99) D Ufficio Trasmissione categorie protette 10 Rilascio certificazioni di servizio personale CCNL Istanza dipendente/altro Certificazione dipendente o cessato ente pubblico A termine di legge: 31 marzo di ogni anno 90 giorni dalla scadenza del bando Entro 30giorni antecedenti la cessazione A termine di legge: 31 gennaio di ogni anno 11 Variazioni di residenza/domicilio, numero conto corrente personale dipendente Inserimento nella 12 Superamento periodo di prova certificazione 14 Elaborazione Relazione conto annuale del personale e rilevazione trimestrale del personale per la parte economica -d. lgs. 165/01; -circolari ministeriali Trasmissione 15 Causa servizio con indennizzo A termine di legge: 30 aprile di ogni anno dall'acquisizione dei pareri

11 16 Anagrafe delle prestazioni -d. lgs. 165/01; - L 662/96; - circolari Dip. Funzione Pubblica Invio al Dip.to Funz.Pubblica A termine di legge 17 Liquidazione ferie/crediti orari a personale - CCNL Delibera 120 giorni dipendente 18 Procedimenti disciplinari Delibera Tempistica stabilita dalla normativa vigente 19 Gestione rapporti INAIL (infortuni e malattie professionali) - CCNL Comunicazione del dipendente Comunicazion e conclusiva 20 Ritenute extra erariali pignoramenti c/o terzi Ricezione documentazione autorizzativa 21 Attribuzione detrazioni fiscali - TUIR - Circolari 22 Attribuzione assegno nucleo familiare legge 153/88 Richiesta del dipendente INAIL Inserimento in Inserimento in Agenzia Entrate - L 153/88 Richiesta del dipendente Inserimento in 23 Valutazione servizi prestati presso altre Amministrazioni ai fini trattamento Economico - CC.CC.NN.LL. Richiesta del dipendente Inserimento in Notifica sentenza 24 Corresponsione spettanze da sentenze - CC.CC.NN.LL. 247/92 25 Liquidazione delibere/provvedimenti aziendali Delibera/provvedimento Inserimento in 26 Ritenute extra erariali (sindacali,associative,assicurazioni, pignoramenti c/o terzi) - CCNL Ricezione documentazione autorizzativa Inserimento in 27 Comunicazione beneficiari legge 104/92 Legge 183/10 D Ufficio Trasmissione 30/60 A termine di legge: 31 marzo di ogni anno 28 Denunce contributive annuali e mensili (INPS, INPDAP, INAIL, ONAOSI) - Leggi e disposizioni Enti previdenziali e Assistenziali D Ufficio Trasmissione 29 Indennità sostitutiva del preavviso - CC.NN.LL. Dispensa dal servizio dall'ultimo giorno di lavoro

12 30 Gestione inserimenti terapeutici - LL.RR Comunicazione responsabile di struttura 31 Costruzione e monitoraggio fondi contrattuali - CCNL - CCIA 32 Cessione del quinto dello stipendio con finanziarie private, 33 Cessione del quinto dello stipendio INPDAP, piccoli prestiti. 34 Riscatto vari motivi (titolo di studio, anni lavorativi ecc.) 35 Procedimenti di collocamento a riposo a domanda D Ufficio Domanda dipendente Domanda dipendente Domanda dipendente - L. 449/97 Domanda dipendente modello PA04 modello 350/P Comunicazione a INAIL e reportistica periodica Atto di benestare Trasmissione Trasmissione Dirigenziale 36 Procedimenti di collocamento a riposo per inabilità. 37 Erogazione trattenimento di personale cessato avente diritto L. 152/68 38 Ri trattamento pensionistico a seguito applicazione CCNL e - L. 335/95 Acquisizione verbale Commissione Medica di Verifica Dirigenziale - L. 152/68 Domanda dipendente Dirigenziale - CCNL D Ufficio modello PA04 modello 350/P "C" 39 Pratiche INPDAP Domanda dipendente Lettera raccomandata CC.UU.NN. Responsabile Procedimento: Responsabile CC.UU.NN. 15 giorni dalla cessazione dalla pubblicazione del contratto sulla Gazzetta 40 Compensi dei medici del servizio di C.A. ed - A.C.N. DEL 23/03/2005 D Ufficio Liquidazione 17 di ciascun mese Emergenza Territoriale 41 Compensi medici di medicina generale e PLS - A.C.N. del D Ufficio Liquidazione Ultimo giorno di ciascun mese 42 Compensi Specialisti Ambulatoriali - ACN Medici Specialisti Ambulatoriali Interni D Ufficio Liquidazione 27 di ciascun mese 43 Graduatoria medici di C.A. con aggiornamenti e variazioni mensili - A.C.N D ufficio Graduatoria Ultimo giorno di ciascun mese 44 Conferimento incarichi temporanei di C.A. - A.C.N Lettera Racc. 15 di ciascun mese circa per sostituzioni A.R. 45 Predisposizione mensile turni di C.A.; - A.C.N Trasmissione 15 di ciascun mese circa

13 comunicazioni agli interessati turni per Racc. A.R. 46 Conferimento incarichi di titolarita' di C.A. Trasferimenti e cancellazioni - A.C.N D ufficio Delibera Alla fine di ciascun semestre 47 Rilascio certificazioni MMG, PLS, Medici - A.C.N Istanza Attestato C.A., Medici Emergenza territoriale, Medici specialisti ambulatoriali e professionisti non in servizio di parte 48 mensile medici - A.C.N di ciascun mese C.A. ed Emergenza territoriale 49 Determinazione zone carenti MMG, PLS, Medici C.A., Medici Emergenza territoriale, A.C.N mensile Medici di Medicina Generale e PLS 51 Conteggi ed addebiti semestrali uso ambulatori pubblici Medici di Medicina Generale e PLS 52 Calcolo e zone disagiate Medici di Medicina Generale e PLS - A.C.N /3 e 30/9 di ciascun anno - A.C.N di ciascun mese - A.C.N Inserimento informatizzata - A.C.N Inserimento informatizzata - A.C.N Istanza Delibera Ultimo giorno di ciascun mese Ultimo giorno di ciascun mese 53 Iscrizione trasferimento cancellazione medici Specialisti pediatri di libera scelta di parte 54 Gestione cartella personale dei medici - A.C.N Istanza Attestato specialisti pediatri di libera scelta ( di parte certificazioni) 55 Verbali comitato consultivo d'azienda - EX ART. 23 A.C.N D ufficio Verbale 15 gg data seduta