La redazione del Piano dei Fabbisogni

Transcript

1 Nota Tecnica La redazione del Piano dei Fabbisogni Versione: 1 Data: 24/11/2015 Nome file: La redazione del Piano dei Fabbisogni ver_1.pdf Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Stato del documento: Definitivo Elaborato da: Verificato da: Approvato da: Francesco De Florio Monica Messa Vincenzo La Gioia Marco Curci Scopo del documento Il Centro Tecnico della (di seguito CTRP) ha predisposto il modello di Piano dei Fabbisogni in formato Excel che ogni Amministrazione dovrà compilare e allegare alla sua richiesta d offerta per i servizi RUPAR-SPC. Il presente documento, attraverso un esempio, vuole guidare l Amministrazione alla compilazione del Piano dei Fabbisogni e alla lettura delle stime di costo.

2 Storia del documento Versione Data Descrizione delle modifiche 1 24/11/2015 Prima versione Stato del documento: Definitivo Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Pagina 2 di 14

3 Sommario 1 Premessa Compilazione del Piano dei Fabbisogni Stima dei costi dei servizi e del contratto...13 Stato del documento: Definitivo Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Pagina 3 di 14

4 1 Premessa Il Centro Tecnico della (di seguito CTRP) ha predisposto il modello di Piano dei Fabbisogni in formato Excel che ogni Amministrazione dovrà compilare e allegare alla sua richiesta d offerta per i servizi RUPAR-SPC mediante lettera d invito. L'Ente dovrà indicare i propri fabbisogni provvedendo a compilare i fogli "Dati generalianagrafici", "Servizi di Trasporto Dati", "Servizi di Sicurezza Perimetr.", "Servizi Com. Evoluta - VoIP", "Servizi Com. Evoluta-Telepres." e "Servizi di Supp. Professionale" e verificando che nelle caselle Controllo Errori non risulti alcun errore. Il foglio "Listini" contiene l'elenco con la descrizione di tutti i profili di servizio e il costo offerto da ciascun aggiudicatario dell Accordo Quadro per l'erogazione degli stessi. Nel foglio "Calcolo Base d'asta" viene calcolata automaticamente la base d asta dell Appalto Specifico determinando l importo complessivo più alto offerto tra gli aggiudicatari dell Accordo Quadro, relativamente ai servizi e alle rispettive quantità richiesti. In questo foglio l'ente dovrà solo indicare i mesi di durata del Contratto Esecutivo. Il foglio "Listino Offerta" dovrà essere compilato dai concorrenti che non potranno comunque indicare prezzi unitari superiori a quelli offerti ai fini dell aggiudicazione dell Accordo Quadro. Il modello, oltre a consentire la raccolta dei dati relativi all Amministrazione e le sue richieste, mette a disposizione della stessa informazioni circa i prezzi unitari massimi che i Fornitori RUPAR-SPC possono applicare e dei fogli di calcolo attraverso i quali è possibile determinare la base d asta per il rilancio del confronto competitivo. Tutti i fogli di lavoro sono protetti: ciò non per preservare dati o informazioni riservate ma per presentare le informazioni in modo più efficace, nascondendo dati o formule che potrebbero confondere e per impedire di apportare modifiche involontarie. Scopo del presente documento è guidare l Amministrazione alla compilazione del Piano dei Fabbisogni e alla lettura delle stime di costo attraverso un esempio. Stato del documento: Definitivo Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Pagina 4 di 14

5 2 Compilazione del Piano dei Fabbisogni Prendendo come riferimento un Amministrazione con 50 Posti di Lavoro (PdL) a cui nell attuale RUPAR, per il servizio di trasporto, sia assegnata una Banda Massima in Accesso (BMA) pari a 2 Mbps simmetrico con livello di affidabilità L5, senza Finestra di Erogazione Estesa e che voglia mantenere sostanzialmente invariato il livello di servizio attuale, per compilare il Piano dei Fabbisogni occorre seguire i seguenti passi: 1. Aprire il file: verrà mostrato il foglio di lavoro Note Compilazione contenente alcune precisazioni e indicazioni riguardanti le modalità di inserimento dati nel file (Figura 1). Figura 1 Stato del documento: Definitivo Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Pagina 5 di 14

6 2. Dopo aver letto le informazioni riportate, spostarsi al foglio Dati Generali-Anagrafici facendo clic sulle schede di foglio in fondo alla finestra della cartella di lavoro (Figura 2). Figura 2 3. Nel foglio Dati Generali-Anagrafici inserire i dati relativi all Amministrazione (nome dell Amministrazione e del suo referente contrattuale) e alle sedi che si vogliono collegare (indirizzo e referente). Nell esempio mostrato in Figura 3 si suppone che l Amministrazione abbia una sola sede e che il referente contrattuale ed il referente di sede siano due soggetti distinti. Stato del documento: Definitivo Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Pagina 6 di 14

7 Figura 3 Successivamente spostarsi al foglio Servizi di Trasporto Dati. 4. Nel foglio Servizi di Trasporto Dati specificare il profilo del servizio di trasporto richiesto per le sedi dell Amministrazione e le relative opzioni. Nell esempio mostrato in Figura 4, si suppone che l Amministrazione: richieda un Servizio di Trasporto Dati su portante elettrica con BNA: 2048/2048 Kbps; BGA: 1024 Kbps, in Affidabilità elevata (il servizio è realizzato ridondando completamente la soluzione tecnologica caratterizzante il servizio base in modo da garantire, in caso di guasto singolo, funzionalità e prestazioni equivalenti); Stato del documento: Definitivo Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Pagina 7 di 14

8 non voglia una Finestra di Erogazione Estesa, preferendo una finestra standard (attività di gestione e manutenzione erogate all interno della finestra temporale Lunedì-Venerdì, e Sabato , festivi esclusi); sui servizi di trasporto dati, oltre l ambito Intranet, incluso di default e disattivabile su richiesta, possa essere prevista un opzione Multiambito che permette l abilitazione del traffico dati sugli ambiti RUPAR, Infranet ed Internet, che sia attivata l Estensione apparato Wi-Fi (prevede l attivazione di una funzionalità di accesso senza fili in ambito privato, indoor); richieda un servizio accessorio di backup implementato tramite un accesso BRI (2 canali a 64 kbps). Non è invece richiesto un Servizio di Banda Riservata (SBRI), che garantisce parametri qualitativi differenziati a seconda della tipologia di traffico in transito su un servizio di trasporto dati wired. Figura 4 Successivamente spostarsi al foglio Servizi di Posta Elettronica. 5. Nell esempio mostrato in Figura 5 si suppone che l Amministrazione richieda 50 caselle di Posta Elettronica della dimensione media di 50Mbytes (250 Moduli di spazio su disco di 10 Mbyte). Stato del documento: Definitivo Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Pagina 8 di 14

9 Figura 5 Successivamente spostarsi al foglio Servizi di Sicurezza Perimetrale. 6. Nel foglio Servizi di Sicurezza Perimetrale specificare i requisiti dei servizi richiesti. Nell esempio mostrato in Figura 76 si suppone che l Amministrazione richieda solo i seguenti servizi : Servizio di sicurezza perimetrale unificata con Firewall Throughput 100 Mbps, IPS Throughput 40 Mbps e Tunnel VPN IPSec S2S simultanei 20; l opzione Antivirus/Antispyware & Content Filtering. Stato del documento: Definitivo Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Pagina 9 di 14

10 Figura 6 Successivamente spostarsi al foglio Servizi Comunicazione Evoluta - VoIP. 7. Nel foglio Servizi Comunicazione Evoluta - VoIP specificare i requisiti dei servizi richiesti. Nell esempio mostrato in Figura 77 si suppone che l Amministrazione richieda solo i seguenti servizi : Servizi di Centralino IP per 50 utenze presso l unica sede dell Amministrazione; N.ro 10 soft-phone; N.ro 40 Telefoni IP wired Entry level model. Stato del documento: Definitivo Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Pagina 10 di 14

11 Figura 7 Successivamente spostarsi al foglio Servizi Comunicazione Evoluta - Telepresenza. 8. Nel foglio Servizi Comunicazione Evoluta - Telepresenza specificare i requisiti dei servizi richiesti. Nell esempio mostrato in Figura 78 si suppone che l Amministrazione richieda i seguenti servizi : Servizi di Gestione dell Infrastruttura di Telepresenza in modalità Managed on-site; N.ro 10 Postazione base per i servizi di telepresenza; N.ro 40 Client SW per PC per i servizi di telepresenza. Stato del documento: Definitivo Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Pagina 11 di 14

12 Figura 8 Successivamente spostarsi al foglio Servizi di Supporto Professionale. 9. Nel foglio Servizi di Supporto Professionale specificare i requisiti dei servizi richiesti (numero di giornate di supporto specialistico e/o formazione). Nell esempio mostrato in Figura 710 si suppone che l Amministrazione non richieda tali servizi. Stato del documento: Definitivo Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Pagina 12 di 14

13 Figura 10 3 Stima dei costi dei servizi e del contratto Spostandosi al foglio di calcolo Base d Asta, dopo aver inserito il dato relativo alla durata prevista del Contratto, è possibile stimare il valore massimo del prezzo che ciascun concorrente potrà offrire relativamente ai servizi e alle rispettive quantità richiesti. Avvalendosi delle informazioni contenute in questo foglio le singole Amministrazioni possono determinare autonomamente la base d asta per il rilancio del confronto competitivo tra gli operatori economici sottoscrittori dell Accordo Quadro, sulla base di proprie valutazioni tecnico-economiche. Nell esempio mostrato in Figura è possibile visualizzare i costi massimi di un contratto della durata di 48 mesi per i servizi e le quantità descritte nel paragrafo precedente. Stato del documento: Definitivo Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Pagina 13 di 14

14 Figura 11 Il foglio "Listino Offerta" dovrà essere compilato a cura dei concorrenti che non potranno comunque indicare prezzi unitari superiori a quelli offerti ai fini dell aggiudicazione dell Accordo Quadro. Nel foglio "Riepilogo Costi Contratto" saranno indicati i prezzi delle Una Tantum di attivazione e dei canoni mensili per le tipologie di servizio richiesti e il totale complessivamente offerto dal concorrente, dopo che avrà effettuato la suddetta compilazione. Stato del documento: Definitivo Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Pagina 14 di 14