TABELLA MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PREVISTE PER GLI ANNI e 2017

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Diana Fabbri
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1 TABELLA MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PREVISTE PER GLI ANNI e 2017 AREA ACQUISIZIONE RISORSE UMANE DI ASSENZA DI CONDANNE PER COMPONENTI COMMISSIONI E PER INCARICHI DIRIGENZIALI CONFLITTO DI INTERESSE Verifica insussistenza precedenti penali per reati contro PA in capo ai componenti delle commissioni di concorso, compreso il segretario, e ai titolari di incarico dirigenziale in determinati uffici inserimento nei contratti di assunzione della clausola relativa al divieto di prestare, per i tre anni successivi alla cessazione del servizio, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente dichiarazioni verificate / n. dichiarazioni acquisite a) relazione annuale b) n. dei contratti di assunzione del personale completi della clausola di divieto monitoraggio del rispetto del divieto di prestare, per i tre anni successivi alla cessazione del servizio, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente relazione annuale Verifica insussistenza cause di incompatibilità in capo alla Direzione Strategica relazione annuale controlli a campione sulle autocertificazioni presentate dai a) relazione annuale b) dichiarazioni candidati nei concorsi pubblici in ordine a titoli di studio, iscrizione sostitutive verificate/dichiarazioni a ordini professionali e certificati di servizio sostitutive acquisite a) relazione annuale b) n. di segnalazioni di dipendenti in ordine al conflitto di astensione in caso di conflitto di interesse interesse aggiornamento tempestivo dei dati pubblicati sul sito internet a) relazione annuale b) verifica diretta sul aziendale ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (bandi di concorso, dati relativi al personale e ai consulenti e collaboratori). prevenzione della corruzione Formazione generale a tutti gli operatori (anche attraverso la FORMAZIONE metodologia FAD) in materia di prevenzione della corruzione relazione annuale Formazione specifica in materia di anticorruzione per il personale FORMAZIONE delle aree a rischio relazione annuale

2 AREA ACQUISTI DI BENI E SERVIZI; AFFIDAMENTI DI ; ACQUISTI DI FARMACI DI Gestione Logistica; Gestione ; Assistenza Farmaceutica ASSENZA DI CONDANNE PER COMPONENTI Verifica insussistenza precedenti penali per reati contro PA tra i COMMISSIONI componenti e i segretari delle commissione di gara PATTI INTEGRITA' inserimento nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'azienda nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a pena di esclusione dalla procedura di affidamento monitoraggio del rispetto del divieto di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'azienda nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. controlli a campione sulle autocertificazioni, con particolare attenzione agli ambiti di cui al D.L. n. 69/2013 Patti di integrità : inserimento negli atti di gara della clausola che il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto dichiarazioni sostitutive acquisite e n. delle dichiarazioni verificate a) relazione annuale b) n. dei bandi o atti che riportano la condizione soggettiva/ n. bandi complessivi relazione annuale circa gli esiti del monitoraggio dichiarazioni sostitutive acquisite e n. delle dichiarazioni verificate a) relazione annuale b) n. dei bandi o atti che riportano la clausola / n. bandi complessivi ; Assistenza Farmaceutica Gestione Logistica; Gestione AUTOMATIZZAZI ONE PROCESSI aggiornamento tempestivo dei dati pubblicati sul sito internet aziendale ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, pubblicazione dei bandi di gara e contratti utilizzo piattaforma SINTEL, gare aggregate e per adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza Controlli incrociati rispettivamente su una procedura di gara per acquisto di beni o servizi e su una procedura di gara per l'affidamento di lavori o servizi prevenzione della corruzione a) relazione semestrale b) n. gare siu piattaforma SINTEL / n. gare totali; c) n. gare aggregate o per adesione/n. Gare totali giugno 2015 relazioni annuali da parte dei Dirigenti che rispettivamente svolgono i controlli incrociati

3 AREA ISPETTIVA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA DI a) relazione annuale; b) verifica del calendario dei turni e della ROTAZIONE DEL Rotazione nella composizione del team di ispezione e/o per programmazione delle attività sottoposte a PERSONALE l'ambito territoriale delle attività sottoposte a controllo controllo verifica a campione sull'appropriatezza dei verbali a) relazione annuale b) n. dei verbali controllati/verbali redatti ed evidenziazione di eventuali difformità verifica a campione dei verbali di prescrizione/sanzione a) relazione annuale b) n. dei verbali di prescrizione/sanzione controllati/redatti ed evidenziazione di eventuali errori/omissioni SIAN e Veterinaria: Servizio B capo al servizio Effettuazione di sopralluoghi congiunti fra gli operatori del D.PM. E del D.P.V. Nelle attività di competenza comune relazione annuale congiunta con indicazione del numero dei controlli effettuati AREA ISPETTIVA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIA DI ROTAZIONE DEL PERSONALE Rotazione nella composizione del team di ispezione e/o per l'ambito territoriale delle attività sottoposte a controllo verifica a campione sull'appropriatezza dei verbali a) relazione annuale; b) verifica del calendario dei turni e della programmazione delle attività sottoposte a controllo a) relazione annuale b) n. dei verbali controllati/verbali redatti ed evidenziazione di eventuali difformità Veterinaria: Responsabili dei Servizi A, B, C verifica a campione dei verbali di prescrizione/sanzione n. 1 audit interno condotto dai Responsabili dei Servizi sulle procedure in uso e le attività poste in essere dai Responsabili di USS a) relazione annuale b) n. dei verbali di prescrizione/sanzione controllati/redatti ed evidenziazione di eventuali errori/omissioni relazione annuale Veterinaria: Servizio B e Effettuazione di sopralluoghi congiunti fra gli operatori del D.P.V. E del D.P.M. Nelle attività di competenza comune relazione annuale congiunta con indicazione del numero dei controlli effettuati

4 AREA VIGILANZA STRUTTURE : SANITARIE; SOCIO SANITARIE; STENZIALI ; FARMACEUTICHE DI Sociali; Vigilanza farmaceutica controlli a campione sulle autocertificazioni previsti dalla normativa b) n. delle dichiarazioni sostitutive acquisite e n. delle dichiarazioni verificate Sociali; Vigilanza farmaceutica Sociali Sociali Responsabile Accreditamento Strutture Sanitarie Accreditamento Strutture Sanitarie aggiornamento tempestivo dei dati pubblicati sul sito internet aziendale relativi alla strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali prevenzione della corruzione redazione / revisione del Modello Organizzativo e della relativa mappatura dei rischi comunicazione annuale giugno 2015 partecipazione random del Responsabile del Servizio ai sopralluoghi per le nuove richieste di accreditamento relazione annuale revisione trimestrale dell'analisi documentale delle istanze presentate (da parte di un operatore delegato dal Responsabile USC) relazione annuale Dipartimento Cure Primarie e Continuità Assistenziale - Aree Distrettuali Socio Sanitarie AREA VALUTAZIONE DELLO STATO INVALIDITA' CIVILE NELLE COMMISSIONI MEDICHE DI a) relazione semestrale congiunta dei Responsabili dei servizi coinvolti b) incrocio dati tra i MMG presenti in Astensione per conflitto di interessi dei MMG presenti nelle Commissione e l'elenco dei pazienti Commissioni Invalidi di Alto Lodigiano e Basso Lodigiano su valutati in n. due giornate prese a CONFLITTO DI pratiche relative ai propri assistiti.(almeno n. 2 controlli per campione con Anagrafe Assistiti c) n. delle giugno 2015 INTERESSE semestre per ogni Commissione) eventuali astensioni

5 Gestione Amministrativa rapporti convenzionali con le categorie sanitarie AREA CONFERIMENTO INCARICHI MMG - PDF - CA DI controllo sul 100% delle autocertificazioni in merito all'iscrizione a) relazione annuale b) n. eventuali all'ordine dei Medici dei nuovi incaricati autocertificazioni non conformi AREA EROGAZIONE DI CONCESSIONI, SUSSIDI, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE DI valutazione delle domande fatta in Equipe/Commissione relazione annuale trasmissione al Responsabile per la Trasparenza e l'integrità di report relativo ai dati dei quali è richiesta la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 report semestrale al Responsabile per la Trasparenza e l'integrità luglio 2015 capo alle unità strutturali Programmazione Acquisto e Controllo AREA BUDGET E CONTRATTI CON STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI pubblicazione dati relativi ai contratti stipulati con le strutture Sanitarie con link ai relativi contratti prevenzione della corruzione Programmazione Acquisto e Controllo Contrattualizzazione, Budget e Flussi Fnformativi Contrattualizzazione, Budget e Flussi Informativi controlli a campione sulle autocertificazioni previsti dalla normativa pubblicazione in formato tabellare dei dati relativi ai contratti stipulati con le strutture Socio Sanitarie controlli a campione sulle autocertificazioni previsti dalla normativa b)n. delle dichiarazioni verificate / n. delle dichiarazioni sostitutive acquisite prevenzione della corruzione b)n. delle dichiarazioni verificate / n. delle dichiarazioni sostitutive acquisite

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