PROVINCIA DI SALERNO

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1 C.I.D PROVINCIA DI SALERNO Segreteria Generale Dir. Moscatiello dott. Giovanni OGGETTO: Impegno di spesa per licenza d'uso del software applicativo AUDITINGPA:PromoPA Fondazione - Lucca IMPEGNO PROVINCIA DI SALERNO Dichiaro di aver affisso la determina all Albo Pretorio telematico Pubblicazione n. dal al Salerno, Il Messo

2 Premesso IL SEGRETARIO GENERALE A relazione del Funzionario che ha curato l istruttoria procedimentale che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 14/02/2013 si è approvato il Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, in ottemperanza al D.L. 174/2012, convertito con Legge n. 213/2012, che ha rafforzato i controlli interni negli enti locali, modificando in tal senso il d.lgs. 267/2000 (Capo III Controlli interni: artt. 147 e ss. del T.U.E.L.); che al Segretario Generale, ai sensi dell art. 8 del suindicato Regolamento, è attribuita la direzione e la responsabilità del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dell Ente il quale, per lo svolgimento di tale controllo, si avvale di una struttura operativa di supporto, come previsto al comma 3 del predetto art. 8, costituita con disposizione direttoriale n. 37 del 25 marzo 2013; che, come stabilisce il comma 4 dell art. 8 del Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, per svolgere le suddette funzioni deve essere assicurata, in misura idonea, formazione e aggiornamento professionale, soprattutto valutando l aspetto sperimentale della materia; Considerato che la nuova impostazione dei controlli interni ha lo scopo di garantire l effettiva funzionalità di un sistema di programmazione, gestione e controllo, rappresentando un solido supporto per le scelte di razionalizzazione della gestione e della spesa, e, altresì, di razionalizzazione degli obiettivi e dei processi, al fine di assicurare un percorso che sappia coniugare la regolarità dell azione con l efficacia e l efficienza della gestione; Rilevato che, per ottemperare ai nuovi adempimenti previsti nel citato Regolamento sui controlli interni (artt. da 6 a 10), sarà necessario un accurata rilevazione, che tenga in debito conto una serie di aspetti che attengono all organizzazione e ai sistemi informativi, per costituire un patrimonio stabile di informazioni suscettibile di successive implementazioni; Rilevato che per una valida struttura dei controlli interni che risulti, altresì, efficace e tempestiva, è necessario: adottare metodologie di indagine omogenee e standardizzate, che garantiscano la imparzialità e la trasparenza delle procedure; che il controllo sia effettuato in un tempo prossimo al dispiegamento degli effetti degli atti controllati, al fine di rendere possibile l intervento in autotutela, con la riduzione dei costi di inutili ricorsi; Preso atto che, con delibera n. 4/SEZAUT/2013/INPR, la Corte dei Conti, fissando le linee guida per il rapporto semestrale che deve trasmettere, tra gli altri, il Presidente della Provincia, ai sensi dell art. 148 del T.U.E.L., ha ribadito che un sistema funzionale di controlli interni, con il coinvolgimento diretto delle figure di maggiore livello di responsabilità, può condurre ad un percorso virtuoso verso la riduzione della spesa pubblica, utile per assicurare la tenuta dei conti pubblici e, al contempo, la stabilità finanziaria del Paese; che, sulla base delle misure di contenimento della spesa per l esercizio finanziario 2013 contenute nella deliberazione di G.P. n. 390 del 21/12/2012, e nel rispetto della gestione provvisoria del bilancio, di cui all art. 163, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., i dirigenti, per quanto riguarda le spese correnti di competenza, possono assumere impegni limitatamente a quelle aventi carattere obbligatorio derivanti, tra l altro, da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge e limitate alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimo niali certi e gravi all Ente; Ritenuto indispensabile che, per ottemperare all obbligo legislativo sui nuovi adempimenti dei controlli interni per gli Enti locali, è opportuno rivolgersi ad una struttura competente nella realizzazione di una procedura ingegnerizzata per il controllo successivo di regolarità amministrativa; Vista la proposta della PromoPA Fondazione, che si allega alla presente determinazione costituendone parte integrante e sostanziale, acquisita dall Ente con protocollo generale n del 12/04/2013, per la realizzazione di un Progetto per l attivazione nell Ente dell Auditing interno sugli atti amministrativi, che espone n. 3 soluzioni, A, B e C, per l attivazione e l utilizzo del software applicativo AUDITINGPA, che prevede, altresì, un canone annuale di assistenza tecnica facoltativo al costo di 490,00, più IVA; Vista la nota, prot. int. n del 29/04/2013, con la quale il funzionario responsabile del servizio Economato e Provveditorato indica il capitolo su cui rilevare la somma di 3.569,50 ( 2.950,00 più IVA) necessaria che per l acquisto limitatamente alla licenza d uso del software applicativo AUDITINGPA; Ritenuto che tale somma indicata nella citata nota, che si allega alla presente determinazione costituendone parte integrante e sostanziale, permette di aderire alla soluzione sub A) del Progetto della PromoPA Fondazione, acquisendo la licenza d uso del software applicativo AUDITINGPA, senza la formazione all utilizzo del software unitamente prevista; Considerato che, a seguito di accordi con la PromoPA Fondazione, il presidente Gaetano Scognamiglio ha confermato di garantire la formazione indispensabile per il corretto ed efficiente utilizzo del software medesimo; Ritenuto di dover adempiere, in tempi brevi, all acquisto del software descritto in premessa, stante le scadenze e i report da trasmettere per relazionare gli esiti dell attività di controllo medesimo; Considerato che, nella proposta del Progetto per l attivazione nell Ente dell Auditing interno sugli atti amministrativi, vengono descritti gli aspetti tecnici e procedimentali salienti del software applicativo

3 AUDITINGPA e indicate, altresì, la quota, le modalità e i termini di pagamento per l utilizzo del software medesimo, assumendo, pertanto, la valenza di un offerta contrattuale; che il costo complessivo e concordato per la licenza d uso del software applicativo AUDITINGPA è pari ad euro 3.569,50 tremilacinquecentosessantanove/50 ( 2.950,00 più IVA) e che, pertanto, è necessario impegnare la suddetta somma a favore della PromoPA Fondazione, con sede legale in Viale Luporini n. 37/ Lucca, P.I ; Verificata la congruità e la convenienza della predetta offerta contrattuale; Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di euro 3.569,50 (tremilacinquecentosessantanove/50), imputandola sul capitolo n del bilancio 2013, nei limiti degli ultimi stanziamenti approvati nel 2012 (giusta impegno di spesa n. 2589/2011), a favore della PromoPA Fondazione, con sede legale in Viale Luporini n. 37/ Lucca, P.I ; Dato Atto che dall allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione del D.U.R.C. d el legale rappresentante della società, nel rispetto dell art. 4, comma 14 bis, della legge n. 106/2011, trattandosi di fornitura di importo inferiore a ,00, risulta che la medesima è in regola con i contributi I.N.A.I.L. e I.N.P.S.; che il codice identificativo di gara (CIG) assegnato dall Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), in attuazione dell art. 3, c. 5, della legge n. 136/2010 (come sostituito dall art. 7, c. 1, lett. a) della L. 217/2010), come risulta dall allegata comunicazione, è ZF409F5A70; Ritenuto che l atto è conforme alla normativa vigente e ai regolamenti interni ed è coerente con le disposizioni interne sulle sospensioni degli impegni e che, pertanto, si può procedere all impegno della spesa; Visto l art. 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che consente, per i servizi o forniture con importo inferiore a quarantamila euro, l affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; Visto l art. 334, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, il quale prevede che la stipulazione del contratto, mediante cottimo fiduciario, può consistere anche in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l ordinazione del servizio; Visti gli articoli 107 e 183 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; DETERMINA 1. Dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui costituisce motivazione; 2. Accettare l offerta riferita alla soluzione sub A), senza l attività formativa prevista per l utilizzo del software medesimo, indicata nella proposta/preventivo di spesa, che si allega alla presente determinazione costituendone parte integrante e sostanziale, della PromoPA Fondazione, con sede legale in Viale Luporini n. 37/ Lucca, P.I , per un importo complessivo di euro 3.569,50 (tremilacinquecentosessantanove/50), e, per l effetto, affidare ad essa l implementazione del software applicativo AUDITINGPA; 3. Impegnare la somma complessiva di euro 3.569,50 (tremilacinquecentosessantanove/50), in favore della PromoPA Fondazione, con sede legale in Viale Luporini n. 37/ Lucca, P.I , per la licenza d uso del software applicativo AUDITINGPA, imputandola sul capitolo n del bilancio 2013 (giusta impegno di spesa n. 2589/2011), nei limiti degli ultimi stanziamenti approvati nell anno 2012; 4. Perfezionare l accordo contrattuale tramite nota con cui viene comunicata l adozione della presente determinazione di impegno; 5. Provvedere alla liquidazione della spesa ad avvenuta implementazione del suddetto software applicativo e a seguito dell acquisizione di regolare fattura fiscale; 6. Trasmettere il presente provvedimento al settore Finanziario per gli adempimenti di rispettiva competenza; 7. Disporre la pubblicazione del presente atto nelle forme di rito, anche ai sensi e per gli effetti di cui all art. 331, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010. Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali: - Proposta/preventivo della PromoPa Fondazione conforme all'originale - Comunicazione Economato conforme all'originale - CIG PromoPa Fondazione conforme all'originale - DURC - documento di identità PromoPa Fondazione conforme all'originale - DURC dichiarazione sostitutiva PromoPA Fondazione conforme all'originale

4 Adempimenti ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 83 del 22/06/2012 convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 07/08/2012 Trasparenza Beneficiario: PromoPA Fondazione Codice fiscale: Partita iva: Sede: Viale Luporini n. 37/57? Lucca Importo: 3569,50 Titolo o norma: scrittura privata Modalità di selezione: Cottimo fiduciario Settore o Servizio: Serv. Ottimizzazione delle risorse umane, studi, rilevazioni e organizzazione di nuovi modelli operativi Link/Allegati: L Istruttore Il Responsabile del Servizio Il Dirigente

5 PEG Centro di Costo Anno Competenza Residui Codice UEB Capitolo Num. Impegno/Accertam. Stanziamento definitivo Somme già impegnate Disponibilità attuale Prenotazione Presente Impegno/Accert. Disponibilità residua IMPEGNO DI SPESA (Articolo 151, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria FAVOREVOLE SFAVOREVOLE con prescrizioni/annotazioni LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (Articolo 184, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Si attesta che sul provvedimento sono stati effettuati i previsti controlli e riscontri. Il Responsabile contabile Il Funzionario contabile Il Dirigente