VERBALE N. 1/2 dell 8/9/2014

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1 VERBALE N. 1/2 dell 8/9/2014 Il giorno 08 del mese di settembre 2014, il sottoscritto Segretario Comunale, procede all effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile così come prescritto dal Regolamento dei Controlli interni del Comune, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 10 gennaio Il regolamento de quo prevede specificamente, all art. 9 comma 3 che il segretario comunale svolga, con cadenza almeno quadrimestrale, il controllo successivo di regolarità amministrativa. Stante quanto sopra viene effettuato il controllo di cui sopra rispetto agli atti prodotti nel primo e secondo quadrimestre dell anno. Vengono esaminati i seguenti atti: DELIBERAZIONI GIUNTA MUNICIPALE: Viene verificato che nel periodo sono state adottate deliberazioni numerate progressivamente dal n. 01 al n. 41 e che sulle stesse è stato inserito e sottoscritto il parere di legittimità preventivo da parte del Responsabile del servizio interessato nonché il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario. Stante quanto sopra è possibile affermare che il controllo preventivo di regolarità amministrativa previsto dall art. 6 del vigente regolamento per i controlli interni è stato regolarmente compiuto. Le suddette deliberazioni risultano correttamente pubblicate all albo pretorio on line. Viene inoltre verificato che, ai sensi dell art. 7 del vigente regolamento Controlli interni del Comune, su ogni proposta di deliberazione della Giunta che non fosse mero atto di indirizzo e che comportasse riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, è stato apposto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed inserito nella stessa. Non risultano pervenuti ricorsi e/o opposizioni alle predette deliberazioni per cui per quelle che alla data odierna si è compiuto il predetto termine risulta l esecutività a termini di legge. DELIBERAZIONI CONSIGLIO COMUNALE: si da atto che nel periodo sono state adottate 27 deliberazioni e che sulle stesse è stato inserito e sottoscritto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato nonché il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario. Stante quanto sopra è possibile affermare che il controllo preventivo di regolarità amministrativa previsto dall art. 6 del vigente regolamento per i controlli interni è stato regolarmente compiuto. Viene inoltre verificato che, ai sensi dell art. 7 del vigente regolamento Controlli interni del Comune, su ogni proposta di deliberazione del Consiglio Comunale che non fosse mero atto di indirizzo e che comportasse riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, è stato apposto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile Tutte le suddette deliberazioni sono state regolarmente e tempestivamente pubblicate all albo pretorio on line. Non risultano pervenuti ricorsi e/o opposizioni alle predette deliberazioni per cui per quelle che alla data odierna si è compiuto il predetto termine risulta l esecutività a termini di legge. DETERMINAZIONI Responsabile servizi: presso gli uffici dei competenti Responsabili vengono esaminate con la tecnica del campionamento, mediante estrazione a sorte di n. 6 atti, le determinazioni adottate nel periodo con il seguente esito: Determine adottate dal Responsabile dell Ufficio Tecnico Comunale n. 26: Determina n. 05 del 03/03/2014 avente ad oggetto: approvazione quadro finale lavori scolmatore Rio Fontana Santa : 1

2 Il provvedimento risulta debitamente motivato e coerente nella parte dispositiva. Determina n. 08 del 29/03/ avente ad oggetto: noleggio miniescatore, Il provvedimento risulta debitamente motivato e coerente nella parte dispositiva. Determina n. 14 del 18/04/ avente ad oggetto: appalto lavori spazio polivalente presso plesso scolastico. Determina n. 17 del 16/05/ avente ad oggetto: fornitura D.P.I. per personale ufficio tecnico. Determina n. 23 del 19/07/ avente ad oggetto: incarico per visite mediche lavoratori socialmente utili. 2

3 Determina n. 26 del 23/07/ avente ad oggetto: affidamento incarichi per completamento ricerca progetto una storia di settemila anni fa. Infine vengono esaminate dal Responsabile dell Ufficio Tecnico, Geom. Bruno Arneodo e dalla dipendente Dr.ssa Alessandra Gentile, responsabile del procedimento dei Servizi Finanziari, in quanto il Segretario è anche Responsabile del Servizio Finanziario (fono al 26/5/2014) e quindi parte in causa le determinazioni adottate dal Settore e pertanto non partecipa alle rilevazione: Determinazioni complessivamente adottate nel periodo in esame n. 57. Determinazioni oggetto di controllo: n.6: Determine adottate dal Responsabile dell Ufficio Finanziario n. 57 : Determina n. 10 del 15/02/ avente ad oggetto: liquidazione fatture : Stante quanto sopra non vengono effettuati rilievi e/o censure di sorta 3

4 Determina n. 22 del 28/03/ avente ad oggetto: accertamento residui per consuntivo Stante quanto sopra non vengono effettuati rilievi e/o censure di sorta Determina n. 30 del 14/04/ avente ad oggetto: impegno di spesa per fornitura materiale elettorale e stampati Determina n. 35 del 07/05/ avente ad oggetto: liquidazione fatture. Determina n. 44 del 14/06/ avente ad oggetto: nomina componenti commissione gara appalto micronido. 4

5 Determina n. 51 del 12/07/ avente ad oggetto: liquidazione spese di funzionamento scuola dell obbligo. Copia del presente verbale, munita della sigla del sottoscritto, viene conservata nel fascicolo relativo ai controlli effettuati e relativi al primo e secondo quadrimestre 2014 depositato agli atti dell ufficio di segreteria. Dall esame e dai controlli effettuati sui succitati atti amministrativi non sono emerse irregolarità amministrative e/o contabili. Si da atto che a far data dal 26 maggio l incarico di Responsabile del Servizio Finanziario è stato conferito alla Dr.ssa A. Gentile. CONTRATTI: Nel periodo dal 1 gennaio al 31/08/2014 sono stati complessivamente sottoscritti 5 contratti. Tutti risultano regolarmente repertoriati dal progressivo 196 al progressivo 200. In considerazone del loro esiguo numero vengono tutti sottoposti al controllo: Controllo formale: Atti pubblici, sottoscritti correttamente dalle parti, in particolare chi impegna l amministrazione risulta averne il relativo potere scaturente dalla funzione esercitata per il ruolo rivestito nell organigramma dell Ente. L atto risulta conforme alle norme relative al bollo e regolarmente registrato nei termini previsti. L iter procedimentale seguito risulta corretto e conforme ai relativi atti propedeutici, regolamenti e/o disposizioni comunali in materia. La suddetta relazione è trasmessa al Sindaco anche in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, ai responsabili di settore, all organo di revisione ed al nucleo di valutazione. f.to in originale: Geom. Bruno Arneodo Dr.ssa Alessandra Gentile IL SEGRETARIO COMUNALE Smimmo dr. Mario 5