COMUNE DI BERBENNO Provincia di Bergamo

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1 COMUNE DI BERBENNO Provincia di Bergamo CONTROLLO SUCCESSIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE (art. 14 e seguenti del Regolamento sui controlli interni) VERBALE N. 2 DEL (Periodo di controllo dal 01 luglio 2015 al 31dicembre2015) Il Nucleo di controllo, rappresentato dal Segretario generale del Comune Richiamati: a) il d.lgs. n. 267 dell 8 agosto 2000 e s.m.i. l quale dispone: all art. 147 del d.lgs. n. 267: Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. all art. 147bis: comma 2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. comma 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale. b) Il regolamento sui controlli interni adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 del 05 marzo 2013, in attuazione a quanto disposto dall art. 3, comma 2, del dl 174 del 10 ottobre 2013, convertito in legge n del 07 dicembre Visto l art. 18 del regolamento sui controlli interni che disciplina le modalità del controllo. Considerato che: a) il Regolamento sui controlli interni con rispettiva deliberazione è stato trasmesso: in data 25 marzo 2013 con posta elettronica alla Prefettura di Bergamo, Ufficio Territoriale del Governo, e alla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo. Ai responsabili di Settore e ai responsabili di procedimento, nonché agli Amministratori. b) Con posta certificata: - in data 22 marzo 2013, prot. N del 5 aprile 2013, prot. N. 2112, del 09 aprile 2013, prot. N sono state fornite ai responsabili di Settore e ai responsabili di procedimento la direttiva n. 1, 2 e 3, con allegato la guida alla formazione degli atti, le frasi da inserire negli atti, gli elementi per la verifica dei documenti di gara per la stipula COMUNE DI BERBENNO - CONTROLLI INTERNI VERBALE N. 2 DEL (PERIODO 01/07/15 31/12/15 Pag. 1

2 dei contratti, la richiesta di inserimento del responsabile del procedimento per gli adempimenti istruttori eseguiti. c) Con posta certificata in data , prot. N. 323 è stata inviata ai responsabili di Settore comunicazione di avvio del procedimento del controllo interno con richiesta di elementi e dati integrativi non disponibili a livello informatico. d) I Responsabili, con proprie note qui allegate, hanno fatto pervenire la tipologia degli atti assunti dal al con i relativi riferimenti; e) il controllo degli atti è avvenuto seguendo una griglia di valutazione, check list, predisposte per le determinazioni, per le ordinanze, per le autorizzazioni e per concessioni, per i contratti e le convenzioni già nota ai responsabili di settore; f) l esito del controllo è stato verificato in contraddittorio con i singoli responsabili di Settore; g) il valore del 20% relativo agli altri atti amministrativi, come previsto dall art. 18, comma 3, del Regolamento dei controlli interni, è stato riportato al valore del 5% con delibera della Giunta Comunale n. 12 del Gli atti sorteggiati ed esaminati, con indicazione del risultato del controllo, sono qui di seguito elencati: NATURA DELL DAL 01/07/15 AL 31/12/15 SETTORE AFFARI GENERALI NUMERO DEGLI ATTI SORTEGGIATI ED ESAMINATI 1. DETERMINAZIONI Numero e data NUMERO NUMERO NUMERO AUTORIZZAZIONI LIQUIDAZIONE FATTURA NR DEL EMESSA DA POSTE ITALIANE SPA NUMERO REGISTRO GENERALE 495 PUBBLICAZIONE: DAL AL LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO NUMERO REGISTRO GENERALE 501 PUBBLICAZIONE: DAL AL ABBONAMENTO SERVIZIO LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO NUMERO REGISTRO GENERALE 385 PUBBLICAZIONE: DAL AL Segnalazioni Segnalazioni 3. ORDINANZE Numero e data NUMERO CONTENIMENTO CONSUMI IDRICI NUMERO REGISTRO GENERALE 18 PUBBLICAZIONE: DAL AL rilievo 2 1 n. 4 esito NUMERO CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL SIG. ERBA ANGELO AI SENSI Pag. 2

3 DELL'ART. 107 D.LGS. N. 267 E DELL'ART. 37, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. NUMERO REGISTRO GENERALE 4 PUBBLICAZIONE: DAL AL Con rilievo 7. CONVENZIONI Numero e data 2015 Halley SETTORE FINANZIARIO NATURA DELL DAL 01 LUGLIO 2015 AL 31 DICEMBREV 2015 INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DELL DA ESAMINARE 1. DETERMINAZIONI Numero e data Oggetto NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO AUTORIZZAZIONI 3. ORDINANZE LIQUIDAZIONE QUOTA MINISTERO INTERNO DIRITTI SEGRETERIA NUMERO REGISTRO GENERALE 474 PUBBLICAZIONE: DAL AL INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NUMERO REGISTRO GENERALE 504 PUBBLICAZIONE: DAL AL LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUNTO RISTORAZIONE S.R.L. PER MENSA SCOLASTICA MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 NUMERO REGISTRO GENERALE 479 PUBBLICAZIONE: DAL AL LIQUIDAZIONE COMUNITA' MONTANA PER CONVENZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO NUMERO REGISTRO GENERALE 345 PUBBLICAZIONE: DAL AL SETTORE POLIZIA LOCALE*gestito dal settore affari generali Pag. 3

4 NATURA DELL DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2015 INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DELL DA ESAMINARE 1. DETERMINAZIONI Numero e data Oggetto *gestito dal settore affari generali NUMERO MEPA segnaletica verticale NUMERO REGISTRO GENERALE 420 PUBBLICAZIONE: DAL AL 2. AUTORIZZAZIONI 3. ORDINANZE NUMERO CONTRATTI FORMA 8. CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA CHIUSURA PIAZZA ROMA E VIA SAN GIOVANNI BOSCO IL GIORNO 05/12/2015 PER SVOLGIMENTO MERCATINI DI NATALE. NUMERO REGISTRO GENERALE 37 PUBBLICAZIONE: DAL AL SETTORE TECNICO 1. DETERMINAZIONI NUMERO LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA NUMERO NUMERO DITTA SEBACH SRL RELTIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHINICI PRESSO L'AREA MERCATO NUMERO REGISTRO GENERALE 294 PUBBLICAZIONE: DAL AL AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA N RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI UGELLI PER LA CALDAIA PRESSO CAMPO SPORTIVO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIMA 2001 srl di BERGAMO NUMERO REGISTRO GENERALE 426 PUBBLICAZIONE: DAL AL APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE C.R.E. RELATIVI AI LAVORI DI "ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI: ASFALTATURA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2014" - DITTA GHISALBERTI FELICE SRL NUMERO REGISTRO GENERALE 391 PUBBLICAZIONE: DAL AL AUTORIZZAZIONI Pag. 4

5 Numero autorizzazione 3. ORDINANZE NUMERO SOSPENSIONE LAVORI PERMESSO DI COSTRUIRE N DEL NUMERO REGISTRO GENERALE 29 PUBBLICAZIONE: DAL AL suggerimenti Numero autorizzazione Numero e data atto 7. CONVENZIONI Numero convenzione 8. PERMESSI di COSTRUIRE Numero e data Reg N. 6745/ NATURA DELL Oggetto PERMESSO DI COSTRUIRE UFFICIO TECNICO Variante aree esterne ATTI 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2015 SETTORE TRIBUTI INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DELL DA ESAMINARE 1. DETERMINAZIONI Numero e data Oggetto NUMERO NUMERO INDIZIONE GARA D'APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO 01/02/ /10/2017 DEI COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE GESTIONE RIFIUTI VALLEIMAGNAPULITA INDIVIDUATA QUALE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ART. 3 COMMA 34 DEL D. LGS.VO N. 163/2006 E S.M.I. NUMERO REGISTRO GENERALE 464 PUBBLICAZIONE: DAL AL IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BONSAGLIO SRL DI SEREGNO PER ACQUISTO CASSONETTO PER LA RACCOLTA DEL VETRO/BARLAME PER IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE. NUMERO REGISTRO GENERALE 356 PUBBLICAZIONE: DAL AL suggerimenti suggerimento Pag. 5

6 2. AUTORIZZAZIONI DATO 3. ORDINANZE O DATO rilievi Numero autorizzazione DATO DATO Numero e data atto Rep 45/2015 DI CONCESSIONE CIMITERIALE loculo N. 47 Rep. DI CONCESSIONE CIMITERIALE loculo 7. CONVENZIONI Numero convenzione ESITO DEL CONTROLLO Per ogni atto è stata compilata una scheda check list. In sede di controllo non sono state rilevate irregolarità gravi e tali da pregiudicare la loro giuridica esistenza, la legittimità o l efficacia, quindi da renderli nulli o annullabili. PER TUTTO QUANTO SOPRA Nel complesso il risultato finale del controllo sugli atti adottati dai responsabili delle aree nel primo semestre luglio/dicembre dell anno 2015 è risultato positivo, con suggerimenti e richieste di integrazioni nei termini meglio indicate nelle schede di controllo esaminate in contraddittorio con i responsabili. Pag. 6

7 Copia del presente verbale viene trasmesso ai responsabili di Area e all Organo di Valutazione e alla Giunta Comunale. Ai responsabili di area saranno altresì trasmesse le copie delle schede check list compilate e firmate in contradditorio. Berbenno, Per presa visione dei Responsabili di Settore IL NUCLEO DI CONTROLLO Segretario Generale Dott. Santo Russo - F.to Rag. Massimiliana Salvi - F.to Natalia Moioli - F.to Rag. Ivo Manzinali - F.to Arch. Enzo Rodeschini Pag. 7