CITTA DI ALESSANDRIA

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1 CITTA DI ALESSANDRIA DIREZIONE GARE, CONTRATTI E CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI SERVIZIO SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI N DETERMINAZIONE 153 NUMERO PRATICA OGGETTO: Fornitura materiali diversi per il Servizio Protocollo Spedizioni, Sportello Attività Produttive e Segreteria del Sindaco. Acquisto sul Mercato Elettronico ai sensi dell art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. Importo fornitura euro 1.063,60=(oneri fiscali inclusi). CIG n. Z F Pratica N. Servi ASSUNZIONE DI IMPEGNO E Importo Anno/Numero S Cap. ± Euro Impe. Acce. S S ,70 110, Sub. Impegno Bilancio Note DIVENUTA ESECUTIVA 19 febbraio Determinazione Dirigenziale del 19 febbraio n

2 CITTA DI ALESSANDRIA DIREZIONE GARE, CONTRATTI E CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI SERVIZIO SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI Det. n. 153 / Pratica N. Servi - 18 Oggetto: Fornitura materiali diversi per il Servizio Protocollo Spedizioni, Sportello Attività Produttive e Segreteria del Sindaco. Acquisto sul Mercato Elettronico ai sensi dell art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. Importo fornitura euro 1.063,60=(oneri fiscali inclusi). CIG n. Z F9. IL DIRETTORE Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 121/250/354/1410M in data 29/09/2014, immediatamente eseguibile, sono stati approvati, ai sensi degli artt. 162 e seguenti del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., il Bilancio di Previsione anno 2014, la Relazione Previsionale Programmatica 2014/2016 e il Bilancio Pluriennale 2014/2016 e relativi allegati; Considerato che alla Direzione Servizi Gare e Centrale unica degli acquisti sono pervenute le seguenti richieste: - fornitura di n. 13 timbri autoinchiostranti con logo e diciture personalizzate, n. 20 tamponi relativi a timbri auto inchiostranti e riparazione di un timbro numeratore metallico, come da richiesta n. 9 del 18/12/2014 trasmessa dalla Responsabile del Servizio Protocollo Spedizioni, per la gestione della corrispondenza dell Ente; - fornitura di n. 2 scatole di etichette (confezione da n pezzi dimensioni 107x48,9) a modulo continuo per pratiche edilizie, trasmessa dall Ufficio Sportello Attività Produttive, come da richiesta n. 5 del 15/01/, nella quale è stato allegato il modello di etichette; - riparazione rilegature di registri di Stato Civile ammalorati, di varie annate, come da elenchi allegati nella richiesta n. 33 del 18/12/2014, trasmessa dal Direttore del Servizio Stato Civile; - fornitura di n. 5 fotografie (incorniciate) del nuovo Presidente della Repubblica per la Sala Consiglio, la Sala Giunta, l Ufficio del Sindaco, l Ufficio del Segretario Generale e l Ufficio del Ragioniere Capo, come da del 2/02/ trasmessa dalla Segreteria del Sindaco; Tenuto conto che per evadere ulteriori richieste di fotografie (incorniciate) del nuovo Presidente della Repubblica, che potrebbero pervenire nei prossimi giorni, si ritiene necessario integrare la fornitura con altre n. 5 fotografie; Preso atto che gli acquisti e le prestazioni di servizi in questione sono da considerarsi spese necessarie ed indifferibili, al fine di evitare l interruzione di pubblico servizio nella gestione ricorrente delle attività istituzionali dei Servizi sopra citati; In merito la Direzione scrivente ha consultato, le Convenzioni e il Mercato Elettronico Consip S.p.A., tenendo conto della qualità della merce e della disponibilità delle Ditte alla consegna sulla piazza di Alessandria, ai sensi del D.L. 6/07/2012, n. 95 Determinazione Dirigenziale del 19 febbraio n

3 convertito in L. 7/08/2012, n. 135, come, peraltro, già da tempo indicato dal Legislatore nazionale con la norma di cui all art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni; Dalla verifica è emerso quanto segue: - tra le Convenzioni Consip attive non risultano presenti prodotti uguali, identici o con caratteristiche similari a quelli necessari all Amministrazione Comunale ed indicati in oggetto; - tra i prodotti trattati nel Mercato Elettronico Consip S.p.a. tenendo conto della disponibilità delle Ditte alla consegna sulla piazza di Alessandria è emerso che in relazione alla tipologia e alla qualità dei prodotti e delle prestazioni offerte, nonché i tempi di consegna previsti, i materiali e servizi proposti dalla Ditta Grafiche Gaspari S.r.l. di Morciano di Romagna (RN), risultano essere pienamente rispondenti alle esigenze manifestate; Pertanto è stato disposto di procedere all acquisto sul Mercato Elettronico Consip a favore della Ditta Grafiche Gaspari S.r.l., predisponendo l elenco dettagliato dei diversi generi, con i relativi quantitativi, prezzi e codici corrispondenti, come riportato nella tabella qui a seguito indicata: Codice articolo fornitore Descrizione Quanti tà Prezzo unitario Totale complessivo AAPAUT21 Timbri autoinchiostranti per spedizione corrispondenza 13 21,00 273,00 AAPTAM06 Tamponi per timbri autoinchiostranti 20 6,00 120,00 TST50125 Riparazione timbro numeratore metallico 1 45,00 45,00 AAP Fotografie incorniciate Presidente della Repubblica ,00 TST50204 Rilegatura speciale con maniglia di estrazione Registro Stato Civile 1 45,90 45,90 TST50126 Scatole da 3000 pezzi etichette ciascuno a modulo continuo 1 pista 2 43,95 87,90 (I.V.A. esclusa) 871,80 demandando alla stessa Direzione di inoltrare alla Ditta affidataria successivo ordine di acquisto; Si ritiene pertanto di poter procedere all acquisto sul Mercato Elettronico Consip S.p.a. dei prodotti sopra citati dalla Ditta Grafiche Gaspari S.r.l., per l importo complessivo di euro 871,80 (oneri fiscali esclusi) pari ad euro 1.063,60 (oneri fiscali inclusi); Dato atto che: - il D.Lgs. n. 118/2011, al Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato Armonizzazione contabile avviato dall art. 2 della Legge n. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; - il D.Lgs. n. 126/2014 disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della Legge n. 42/2009; Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del 22/12/2014; Visto: - l art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 rubricato Controllo di regolarità amministrativa contabile ; - l art. 163 T.U.EE.LL., che, autorizzando l esercizio provvisorio, prevede Gli Enti Locali possono effettuare, per ogni intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con Determinazione Dirigenziale del 19 febbraio n

4 esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, quale è quella oggetto del presente atto; Tutto ciò premesso: - Richiamato l art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; - Visto, altresì, l art. 3 del vigente Regolamento comunale concernente l acquisizione di beni, servizi e lavori da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 / 68 / 137 del 27/07/2009; - Preso atto dell art. 41 dello Statuto comunale vigente; - Dato che il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, attribuito dall Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici - CIG è n. Z F9; - Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/182/278/1410M del 12/07/2012 (dissesto); - In forza del decreto sindacale n. 8 in data 31/01/ D E T E R M I N A 1) Di affidare, per le motivazioni in premessa indicate e ai sensi dell art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, la fornitura dei materiali diversi sopra elencati, nonché l affidamento delle prestazioni richieste per il Servizio Protocollo - Spedizioni, lo Sportello delle Attività Produttive e la Segreteria del Sindaco, alla Ditta Grafiche Gaspari S.r.l., per la spesa complessiva di euro 871,80 (oneri fiscali esclusi), pari a euro 1.063,60 (oneri fiscali inclusi); 2) Di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall art. 1, comma 4, lettera c, del D.L. 12/07/2004 n. 168, convertito in legge 30/07/2004, n. 191, all ufficio Controllo di Gestione, per l esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo; 3) Di imputare la spesa complessiva presunta di euro 1.063,60 (oneri fiscali inclusi) come segue: - euro 952,70 a carico dell Esercizio provvisorio - capitolo (codice piano dei conti integrato livello IV voce Carta Cancelleria e stampati U ); - euro 110,90 a carico dell Esercizio provvisorio capitolo (codice piano dei conti integrato livello V voce Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali U ). IL DIRETTORE (Dott.ssa Orietta Bocchio) Determinazione Dirigenziale del 19 febbraio n

5 IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 06 febbraio RESA AI SENSI ATTESTAZIONI E VISTI SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. Il Responsabile del DIREZIONE SERVIZI GARE E CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI - IL DIRETTORE, Dott.ssa Bocchio Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA TECNICA FAVOREVOLE ALESSANDRIA, lì 06 febbraio Il Responsabile del 00A) UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO FAVOREVOLE ALESSANDRIA, lì 19 febbraio Il Responsabile del 00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ALESSANDRIA, lì 19 febbraio Determinazione Dirigenziale del 19 febbraio n

6 REFERTO DI PUBBLICAZIONE Pubblicata all albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 312 il 20 febbraio e per giorni 15 p. IL DIRETTORE Dott.ssa Daniela Boccardo Determinazione Dirigenziale del 19 febbraio n