DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE ACQUISTI LOGISTICA ECONOMALE

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1 DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE ACQUISTI LOGISTICA ECONOMALE DETERMINAZIONE N. 1747/251E DEL 20/12/11 Unità Operativa Beni Economali, Attrezzature e Cassa OGGETTO: - Fornitura di PC Netbook mediante la convenzione IntercentER - Importo Euro 4.661,70 oneri fiscali compresi. IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO - Premesso che con deliberazione del Direttore Generale AUSLFE n. 88 del , è stato costituito il Dipartimento Interaziendale Gestionale Acquisti e Logistica Economale di entrambe le Aziende USL di Ferrara e Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, conferendo al Direttore dello stesso i poteri gestionali e di governo ivi comprese l adozione per entrambe le Aziende delle determinazioni che competono al Dipartimento e con Delibera del Direttore Generale AUSL Fe nr. 47 del 22/02/2010 sono stati conferiti gli incarichi di Unità Operativa; - dato atto che con delibera del Direttore Generale dell AUSL di Ferrara n. 397 del 12/12/11 ad oggetto Approvazione piano acquisti di beni mobili indifferibili ed urgenti Anno 2011 Delibera a contrarre ex art.11, c. 2, D. Lgs.12/4 /06 n Ulteriore modifica delibera n. 71 del , è stato modificato il piano degli acquisti per il 2011, ed è stato previsto, in particolare, di destinare, per l anno 2011, agli investimenti per informatizzazione per le Strutture Sanitarie Aziendali un importo complessivo di euro ,00; - Vista la nota prot. n del , agli atti dell U.O. Beni Economali Attrezzature e Cassa, con le quali il Direttore dell U.O. Tecnologia della Comunicazione e dell Informazione chiede di acquisire le seguenti attrezzature informatiche, tramite convenzione IntercentER Personal Computer Notebook 5, necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali di questa Azienda: N. 10 Personal Computer Netbook con S.O. Windows 7 (ASUS 1011PX) con borsa porta PC, mouse ottico, hard disk esterno USB 2.0 autoalimentato da 320GB; - rilevato che con la suddetta nota il Direttore dell I.C.T. dichiara che la spesa rientra nel budget degli investimenti informatici approvato con la citata Del.ne n. 397/11; - Vista la L.R. n.11 del , in particolare i seguenti articoli: - l art.19 che prevede la costituzione della Struttura Regionale di acquisti denominata IntercentER, - il combinato disposto degli artt. 18 e 19 in cui è previsto che l Agenzia Regionale ha per oggetto lo svolgimento delle attività riferite a un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi standardizzati secondo esigenze comuni realizzato anche attraverso la stipulazione di convenzioni nonché attività riferite a procedure telematiche di acquisto di beni e servizi. Tale attività viene svolta a favore, fra l altro, delle Aziende del S.S.R., - il combinato disposto dell art.19 e dell art.21 da cui consegue l obbligo per le Aziende del S.S.R. di utilizzare le convenzioni quadro per la fornitura di beni e servizi stipulate da IntercentER; - richiamata la Determina n.1260/163e del con la quale il Direttore del Dipartimento Interaziendale Acquisti e Logistica Economale disponeva di aderire alla seguente convenzione, tuttora attiva, stipulata dall Agenzia Regionale IntercentER con la Ditta a fianco indicata:

2 -Convenzione Acquisto Personal Computer Notebook 5 - fornitore aggiudicatario: Ditta ZUCCHETTI INFORMATICA spa - che tutte le condizioni contrattuali previste dalla convenzione, di cui si evidenziano in particolare le seguenti, sono depositate agli atti dell U.O. proponente: -tempi di consegna: a)30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data dell ordinativo di fornitura, per ordinativi fino a 50 apparecchiature; b)45 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data dell ordinativo di fornitura, per ordinativi superiori a 50 apparecchiature; -garanzia:24 mesi; - che il fabbisogno, rappresentato dal Direttore dell ICT nelle suddette note, con l individuazione anche della tipologia di beni, comporta i seguenti costi: n.10 Personal Computer Netbook con S.O. Windows 7 (ASUS 1011PX) euro 325,00 cad., borsa porta PC euro 7,00 cad., mouse ottico euro 3,00 cad., hard disk esterno USB 2.0 autoalimentato da 320GB euro 44,00; per euro 379,00 iva escl. cadauno, per complessivi euro 4.661,70 iva inclusa; - che si rende necessario garantire la fornitura, considerata la tipologia di beni richiesti, in relazione alle necessità rappresentate al fine di consentire lo svolgimento dei compiti istituzionali e la funzionalità delle strutture aziendali nel rispetto della normativa vigente; ATTESTATA la legittimità della presente determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in materia nonché la congruità della spesa rispetto ai prezzi e alle condizioni di mercato e che l attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali; IN VIRTU dei poteri di cui all art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001. RICHIAMATA la deliberazione n. 903 del come modificata dall atto n.86 del ad oggetto Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politicoamministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell ordinamento dell Azienda Sanitaria di Ferrara, ai sensi dell art.4 D.Lgs.30 Marzo 2001, n.165 nonché l allegato Regolamento cui la presente Determinazione corrisponde; per le motivazioni riportate in premessa: D E T E R M I N A 1) di procedere all acquisto mediante la seguente convenzione IntercentER, alla quale è stata disposta l adesione con propria Determina n.1260/163e/2011, secondo il fabbisogno rappresentato dal Direttore dell I.C.T. e di seguito descritto: -Convenzione Acquisto Personal Computer Notebook 5 - fornitore aggiudicatario: Ditta ZUCCHETTI INFORMATICA spa; n.10 Personal Computer Netbook con S.O. Windows 7 (ASUS 1011PX) euro 325,00 cad., borsa porta PC euro 7,00 cad., mouse ottico euro 3,00 cad., hard disk esterno USB 2.0 autoalimentato da 320GB euro 44,00; per euro 379,00 iva escl. cadauno, per complessivi euro 4.661,70 iva inclusa;

3 2) di dare atto che il Dipartimento Economico Finanziario provvederà alla rilevazione iniziale dei beni durevoli al loro valore d acquisto sul conto patrimoniale A Attrezzature Informatiche del bilancio d esercizio di competenza, gestione sanitaria; 3) di dare atto inoltre che Responsabile della fase istruttoria è la Dr.ssa Paola Mambrin (U.O. Beni Economali, Attrezzature e Cassa); 4) di individuare il Responsabile della fase di esecuzione nella persona dell Ing. Pierluigi Coppi Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale Tecnologia della Comunicazione e dell Informazione (I.C.T.). - IL RESPONSABILE DELLA FASE ISTRUTTORIA: f.to - Dr.ssa P. MAMBRIN IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE f.to(dr.ssa MONICA PERTILI) U.O. PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CONTABILITA E BILANCIO Il Direttore attesta che la attribuzione della spesa relativa alla presente Determinazione ai conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali. IL DIRETTORE DELL'U.O. PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CONTABILITA' E BILANCIO f.to(dott. Stefano CARLINI)

4 AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DI FERRARA DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE Determinazione n.1747/251e del 20/12/11 in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell Azienda USL di Ferrara sezione Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dal 27/12/11 e per gg.15 consecutivi. (ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell art. 37, comma 5 L.R.n. 50/94, così come sostituito dalla L.R.n. 29/2004) Visti gli atti, la presente Determinazione viene inviata, con ordine di adempimento secondo le rispettive competenze a: MACROSTRUTTURE DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI DIREZIONE DISTRETTO CENTRO NORD DIP.TO AMM.VO UNICO DIREZ. GENERALE - DIP.TO CURE PRIMARIE X U.O. Affari Generali e Segreteria - U.O. Staff: - Ferrara - Area Economico Finanziaria - Controllo di Gestione - Copparo DIP.TO INTERAZ.LE GESTION.LE DIREZ. SANITARIA AMM.NE DEL PERSONALE - U.O. Staff: DISTRETTO SUD-EST DIP.TO ATTIVITA TECNICO - DIP.TO CURE PRIMARIE PATRIMONIALI TECNOLOGICHE DIREZ. AMM.VA - Codigoro - Portomaggiore DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T. COLLEGIO SINDACALE DISTRETTO OVEST - DIP.TO CURE PRIMARIE DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI UFFICI ECONOMALI: - Cento E LOGISTICA ECONOMALE MAMBRIN X U.O. BENI ECONOMALI - Ferrara ATTREZZATURE.E CASSA - U.O. BENI SANITARI DI CONSUMO - Lagosanto - U.O. SERVIZI - Copparo APPALTATI E LOGISTICA DIP.TO ASS. INT. SM-DP DIP.TO SANITA PUBBLICA DIRETTORE ATT. SOCIO SAN./COORD. PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO: SERVIZI SOCIALI - AREA 1 - AREA 2 DIP.TO INTERAZ.LE FARMACEUTICO DIPARTIMENTI OSPEDALIERI: - U.O. Farmacia Osp. - EMERGENZA - U.O. Farmacia Territ. - MEDICINA - CHIRURGIA DIP.TO INTERAZ.LE - MATERNO INFANTILE PREV. PROTEZIONE - DIAGN. DI LABORATORIO - DIAGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV. - MEDICINA DI COMUNITÀ OSP. COPPARO AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE F.TO DR.SSA MONICA PERTILI

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