Variazione al Piano Esecutivo di Gestione

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1 Protocollo RC n /16 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA (SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2016) L anno duemilasedici, il giorno di lunedì dodici del mese di dicembre, alle ore 15,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta: 1 RAGGI VIRGINIA... Sindaca 2 FRONGIA DANIELE... Vice Sindaco 3 BALDASSARRE LAURA... Assessora 4 BERDINI PAOLO... Assessore 5 BERGAMO LUCA... Assessore 6 COLOMBAN MASSIMINO... Assessore 7 MARZANO FLAVIA... Assessora 8 MAZZILLO ANDREA... Assessore 9 MELEO LINDA... Assessora 10 MELONI ADRIANO... Assessore 11 MURARO PAOLA... Assessora Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Bergamo, Marzano, Meleo, Meloni e Muraro. Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. A questo punto l Assessore Berdini entra nell Aula. Deliberazione n. 110 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri dell Assemblea Capitolina, del 18 marzo 2016, n. 16, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ; Con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri dell Assemblea Capitolina, del 18 marzo 2016, n. 17, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione di Roma Capitale; Con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Capitolina, del 7 giugno 2016, n. 105, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) di Roma Capitale; Con deliberazione della Giunta Capitolina del 21 ottobre 2016 n. 64, immediatamente esecutiva, è stata approvata una prima variazione al Piano Esecutivo di Gestione di Roma Capitale; Considerato che con il predetto piano sono stati stabiliti gli obiettivi di gestione affidando gli stessi ai responsabili dei servizi unitamente alle dotazioni necessarie; Ai sensi dell articolo 175, comma 5-bis, l Organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del P.E.G., salvo quelle di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario;

2 2 Dato atto che con deliberazione dell Assemblea Capitolina n. 14 del 22 novembre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile è stata ratificata la deliberazione della Giunta Capitolina n. 70 del 21 ottobre 2016 concernente la variazione al Bilancio di previsione n. 14; Con deliberazione dell Assemblea Capitolina n. 15 del 22 novembre 2016 è stata ratificata la deliberazione della Giunta Capitolina n. 75 del 28 ottobre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, ed è stato adottato il provvedimento concernente la variazione al Bilancio di previsione n. 15; Con deliberazione dell Assemblea Capitolina n. 16 del 29 novembre 2016 e dichiarata immediatamente eseguibile è stata ratificata la deliberazione della Giunta Capitolina n. 93 del 18 novembre 2016 concernente la variazione di Bilancio di previsione n. 16; Con deliberazione dell Assemblea Capitolina n. 17 del 7 dicembre 2016 e dichiarata immediatamente eseguibile è stata ratificata la deliberazione della Giunta Capitolina n. 102 del 30 novembre 2016 concernente la variazione di Bilancio di previsione n. 17; Con deliberazione dell Assemblea Capitolina n. 18 del 7 dicembre 2016 e dichiarata immediatamente eseguibile è stata ratificata la deliberazione della Giunta Capitolina n. 103 del 30 novembre 2016 concernente la variazione di bilancio di previsione n. 18; Preso atto che sono nel frattempo pervenute alla Ragioneria Generale alcune richieste di variazione fra macroaggregati, appartenenti alla stessa missione e programma; Ritenuto pertanto di provvedere, conseguentemente, alle deliberazioni sopra citate ed alle ulteriori richieste di variazione al P.E.G. pervenute, alla ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati per ciascuno degli esercizi considerati nel Bilancio di previsione Tale ripartizione è rappresentata, per ciascuno degli esercizi considerati nel Bilancio, nei seguenti allegati parti integrante e sostanziale del presente provvedimento: Allegato A Entrate per titoli, tipologie e categorie elaborato secondo il prospetto n. 12/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011; Allegato B Spese per missioni, programmi e macroaggregati elaborati secondo i prospetti n. 12/3, 12/4, 12/5, 12/6 e 12/7 allegati al D.Lgs. n. 118/2011; Ritenuto inoltre di provvedere alla ripartizione delle categorie di entrata e dei macroaggregati di spesa in capitoli ed articoli come rappresentato nell Allegato C al presente provvedimento; Considerato che, a seguito della modifica alla Macrostruttura Capitolina, ad opera della deliberazione di Giunta Capitolina n. 56 del 14 ottobre 2016 e ai successivi incarichi dirigenziali conferiti dalla Sindaca, si rende anche necessario procedere alla integrazione degli obiettivi gestionali, così come dettagliati nell Allegato D ; Che, in merito ai contenuti del P.E.G. denominati Servizio Tipico Erogato Attività di dettaglio Co.An. per consuntivazione Risorse Finanziarie e Umane, sono pervenute alla Ragioneria Generale richieste di variazione recepite con le seguenti note: Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici prot. n. QM/60924 del 7 dicembre 2016; Dipartimento Attività Culturali nota del 7 dicembre 2016; Dipartimento Sport e Politiche Giovanili nota del 6 dicembre 2016; E che conseguentemente si rende necessario procedere alla modifica di tali contenuti, così come nel dettaglio dell Allegato E ; Che, in funzione delle suddette richieste, si rende necessario inoltre procedere alla modifica dei contenuti del P.E.G. denominati Servizi tipici erogati dalla struttura,

3 3 Attività corrente (contenente la Matrice Servizi-Indicatori) e Indicatori (contenente la Batteria Unica degli Indicatori), così come dettagliati nell Allegato F ; Infine che il Direttore del Dipartimento Innovazione Tecnologica, con nota del 1 dicembre 2016 prot. n , ha richiesto l attribuzione della responsabilità del CdC 3TC (Innovazione Tecnologica) al Direttore della Direzione ITC Dott. Vitaliano Taccioli; Visti: il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.; Considerato che in data 7 dicembre 2016 il Direttore della II Direzione Bilanci della Ragioneria Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all oggetto. F.to: S. Cervi ; Che in data 7 dicembre 2016 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 49, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all oggetto. Il Ragioniere Generale F.to: P. Colusso ; Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; LA GIUNTA CAPITOLINA DELIBERA 1) di approvare, a seguito dell adozione degli atti deliberativi indicati in narrativa: la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, per ciascuno degli esercizi considerati nel Bilancio di previsione come rappresentato negli allegati A e B parti integrante e sostanziale del presente provvedimento; la ripartizione delle categorie di entrata e dei macroaggregati di spesa in capitoli ed articoli come rappresentato nell Allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; l integrazione degli obiettivi di gestione, così come dettagliati nell Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; la modifica dei contenuti del Piano Esecutivo di Gestione denominati Servizio Tipico Erogato Attività di dettaglio Co.An. per consuntivazione Risorse Finanziarie e Umane così come da dettaglio dell Allegato E, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4 4 la modifica dei contenuti del Piano Esecutivo di Gestione denominati Servizi tipici erogati dalla struttura, Attività corrente e Indicatori, così come da dettaglio dell Allegato F, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; l attribuzione della responsabilità del Centro di Costo 3TC (Innovazione Tecnologica) al direttore della Direzione ITC Dott. Vitaliano Taccioli; 2) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità. Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. IL PRESIDENTE V. Raggi IL SEGRETARIO GENERALE P.P. Mileti

5 5 REFERTO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 17 dicembre 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 31 dicembre Lì, 16 dicembre 2016 p. IL SEGRETARIO GENERALE F.to: M. D Amanzo CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 27 dicembre Lì, 27 dicembre 2016 p. IL SEGRETARIO GENERALE F.to: M. D Amanzo