Comune di Imola Provincia di Bologna

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1 Comune di Imola Provincia di Bologna RENDICONTO 2012 PER IL CITTADINO a cura del servizio RAGIONERIA con il supporto del servizio PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

2 Premessa Il della gestione è il documento che riassume contabilmente l attività annuale di un ente locale, presentando i risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti nell esercizio trascorso; rappresenta quindi un documento essenziale del processo di controllo esercitato dal Consiglio e quindi dai cittadini sugli organi di governo della Città. Il Comune di Imola ha approvato il della gestione 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29/4/2013. E tuttavia evidente che il tecnicismo necessario per la sua compilazione impedisce una facile lettura ai non addetti ai lavori. Per tale motivo abbiamo realizzato questo documento che, evidenziando gli elementi principali del rendiconto e mediante l utilizzo di schemi, tabelle e grafici riassuntivi, permette a chi ne è interessato, di conoscere in maniera più dettagliata le scelte effettuate da questa amministrazione e la loro attuazione. Prima di entrare nel dettaglio dei dati contabili sono stati rappresentati alcuni dati riguardanti le caratteristiche del territorio e dei servizi comunali offerti alla città. Passando alla parte contabile sono state analizzate le entrate e spese del Comune di Imola, cercando di evidenziare in modo chiaro la composizione e mettendola a confronto con gli anni precedenti, inserito tutte le informazioni relative a costi dei servizi ovvero indicatori e parametri che possano rappresentare l azione amministrativa esplicata. Infine per permettere al lettore di capire e inquadrare meglio i dati del Comune di Imola, abbiamo confrontato alcuni importanti indicatori con quelli dei comuni dell Emilia Romagna con più di abitanti. Ricordiamo che sul sito del Comune di Imola, nella sezione Trasparenza, valutazione e merito, sono presenti le sezioni Bilanci ( e Controllo di gestione ( che contengono i principali documenti, contabili e non, di programmazione e rendicontazione dell Ente. Servizio Ragioneria

3 Imola: dati sul territorio Popolazione residente al 31/12/12 n di cui: maschi n femmine n nuclei familiari n comunità/convivenze n. 71 Territorio: Superficie in Kmq. 204,940 Strade: Statali Km 6,644 Provinciali Km 65,186 Comunali Km 383,90 Vicinali Km 114,180 Private Km 11,721 Non classificate Km 7,925 Strade illuminate Km. 237,00 Strutture: Tipologia Nidi d Infanzia - comunali - privati (convenz. e non) - educ. domiciliari (convenz. e non) Scuole dell Infanzia - comunali - statali - paritarie Scuole Primarie - statali - paritarie Scuole Secondarie di 1 grado - statali - paritarie N. strutture Posti occupati n scuola secondaria L. Orsini

4 Tipologia N. strutture Denominazione Biblioteche 5 Biblioteca Comunale, Biblioteca di Ponticelli, Sasso Morelli e Sesto Imolese, Biblioteca per ragazzi Casa Piani Musei 3 Teatri 2 Rocca Sforzesca, Chiostri di San Domenico, Palazzo Tozzoni Teatro Ebe Stignani, Teatro dell Osservanza teatro Stignani ristrutturato Tipologia N. strutture Stadio Comunale 1 Palazzetti 4 Centri sportivi 4 Campi di calcio 15 Palestre 13 Piscina comunale 1 Altri impianti sportivi 20 Autodromo 1 Tipologia Dati Aree verdi, parchi, giardini Ha 313 Canile n. 1 Gattile n. 1 Tipologia N. Popolazione al 31/12/ Popolazione sopra i 65 anni Strutture residenziali per anziani Centri sociali 10 Cimiteri 6 3 (258 posti)

5 Le entrate del bilancio comunale 2012 Per poter fornire servizi alla collettività il Comune ha acquisito risorse da: Altre entrate 9% Stato 1% Regione, Provincia e altri Enti 1% Cittadini e Imprese 89%

6 Quadro generale delle entrate Entrate Tit I Entrate tributarie , , , ,92 Tit II Entrate da contributi e trasferimenti correnti , , , ,79 Tit III Entrate extratributarie , , , ,64 Tit IV Entrate da trasf. c/capitale , , , ,16 tit. IV cat.06 Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo V Entrate da prestiti ,02 0,00 0,00 0,00 Titolo VI Entrate da servizi per c/ terzi , , , ,97 Totale Entrate , , , ,48 Osserviamo con maggiore attenzione l andamento delle entrate correnti che servono all ente per garantire il funzionamento dei servizi offerti ai cittadini: le entrate tributarie, da trasferimenti da altri enti pubblici, le entrate derivanti da proventi e tariffe proprie dell ente. Entrate Tributarie Categoria I - Imposte Imposta municipale propria ,70 I.C.I , , ,49 I.C.I. per liquid.accert.anni pregessi , , , ,08 Addizionale comunale IRPEF , , , ,00 Addizionale sul consumo di energia elettrica , , , ,09 Compartecipazione IRPEF , ,10 0,00 0,00 Imposta sulla pubblicità , , , ,86 Compartecipazione IVA ,26 Altre imposte 1.448, , , ,02 Totale categoria I , , , ,75 Categoria II - Tasse Altre tasse 2.809,81 259,29 251,55 Totale categoria II 2.809,81 259,29 251,55 Categoria III - Tributi speciali Diritti sulle pubbliche affissioni , , , ,00 Fondo sperimentale riequilibrio fiscalità municipale Altri tributi propri (proventi concessioni edilizie) , , , , ,17 Totale categoria III , , , ,17 Totale entrate tributarie , , , ,92

7 Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici Contributi e trasferimenti correnti dello Stato , , , ,64 Contributi e trasferimenti correnti della Regione , , , ,20 Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore pubblico , , , ,95 Totale , , , ,79 entrate extratributarie Proventi dei servizi pubblici e da tariffa Proventi dei beni dell'ente (fitti attivi, concessioni attive di locali, spazi, loculi) , , , , , , , ,67 Interessi attivi su giacenze , , , ,59 Utili netti delle aziende partecipate , , , ,20 Proventi diversi (rimborsi, contributi da privati, sponsorizzazioni, indennizzi) , , , ,20 Totale entrate extratributarie , , , ,64 Le entrate extratributarie in dettaglio Entrate Extratributarie Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Sanzioni amministrative per violazione a leggi e regolamenti Proventi servizi scolastici (refezione, nidi, trasporto) Proventi cimiteriali (diritti e illuminazione votiva) Proventi spettacoli teatrali Proventi scuola di musica Diritti di segreteria su titoli edilizi e altri proventi serv. tecnici Diritti di segreteria contratti Altro TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Fitti attivi e concessioni varie COSAP (Concessione Occupazione Spazi Aree Pubbliche) Canoni ex servizi municipalizzati Proventi concessione loculi, ossari, tombe di famiglia

8 TOTALE PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE INTERESSI SU ANTICIP.NI E CREDITI UTILI CON.AMI ALTRI DIVIDENDI Rimborsi e recuperi di varia natura Indennizzo disagio ambientale Proventi da convenzioni Concorsi nella spesa e sponsorizzazioni Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola per il progetto Insieme per le famiglie e il lavoro Concorso nella spesa uffici giudiziari Rimborsi da utilizzo impianti sportivi e sale comunali Proventi dalla convenzione per la realizzazione della centrale termoelettrica I.V.A. su introiti tit. 4 Entrate Altro , TOTALE PROVENTI DIVERSI Totale Entrate Extratributarie Alcuni indicatori del Comune di Imola in rapporto agli abitanti Indicatore Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Entrate correnti da cittadini pro-capite ,52 Entrate da Stato ed altri enti pubblici pro-capite ,05 Indebitamento locale pro capite Pressione tributaria locale pro capite Trasferimenti statali pro capite Spese di investimento pro capite ,55 Numero dipendenti ogni abitanti 8,82 8,54 8,30 8,03

9 Come sono state spese le risorse del Comune Organi istituzionali, Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato Civile, Servizi amministrativi e contabili Manutenzione e gestione Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno patrimonio comunale Uffici Giudiziari Polizia locale Asili nido, scuola materna, Scuola elementare, Istruzione Secondaria di 1 grado e altri servizi scolastici (trasporti, refezione, diritto allo studio) Biblioteche, musei, Attività culturali e teatro e turismo Impianti sportivi e attività sportive e ricreative Viabilità, illuminazione pubblica e trasporto pubblico Gestione canile e gattile, urbanistica, E.R.P., protez. civile, parchi e giardini Settore Sociale Servizi Cimiteriali Attività economiche: mercati, feste e sagre, agricoltura e commercio Quota capitale mutui e B.O.C. in ammortamento Totale Anno Anno Anno Anno Spesa corrente pro-capite

10 Come sono state spese le entrate correnti (per tipologia) Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Differenza 2011>2012 % Personale ,74% Acquisto beni di consumo ,80% Prestazioni di servizi ,13% Fitti e noleggi ,59% Trasferimenti/Contributi ecc ,33% Interessi passivi ,48% Imposte e tasse ,47% Oneri straordinari della gestione corrente ,41% Rimborso quote capitale rate amm.to mutui e BOC ,86% Totale ,99% COMPOSIZIONE SPESA DI PARTE CORRENTE 2012 trasferimenti 7,66% oneri finanziari mutui (compreso rimborso quote capitale) 10,31% imposte e tasse 2,22% oneri straordinari della gestione 0,08% personale 31,07% acquisto beni, servizi, affitti/noleggi 48,67%

11 Il Comune di Imola ha una struttura organizzativa composta da 9 settori e 27 servizi (di cui 2 in staff al Sindaco) e 2 Unità Operative. Al 31 dicembre 2012 il personale era formato da: 1 Direttore Generale, 1 Segretario Generale, 8 dirigenti (di cui 2 a tempo indeterminato) e 546 dipendenti (di cui 2 a tempo determinato e 3 in staff) così suddivisi tra i settori dell Ente: Dipendenti al 31/12/2012 SCUOLE 28,94% STAFF DEL SINDACO 5,13% AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI 4,21% RISORSE UMANE E TECNICHE 4,40% SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE 6,04% ECONOMICO FINANZIARIO 6,59% CULTURA 13,19% OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI E PATRIMONIO 15,02% POLIZIA MUNICIPALE 11,90% URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE 4,58% Nell ultimo quadriennio il numero dei dipendenti comunali è diminuito, passando dai 631 del 31/12/08 ai 545 del 31/12/12, con conseguente calo del costo del personale

12 Gli investimenti finanziati nel 2012 Intervento Importo Messa in sicurezza scuola infanzia Campanella Messa in sicurezza scuola infanzia Fontanelle Messa in sicurezza scuola infanzia Pontesanto Totale Le risorse per finanziare tali opere sono le seguenti (suddivise per tipologia): Tipologia di risorsa Importo Risorse proprie dell Ente (titoli edilizi, avanzo di gestione, alienazioni, ecc.) Totale Provenienza entrate per investimenti Risorse proprie dell Ente 100%

13 I servizi a domanda individuale Servizio Domande Costo/richieste Nido d infanzia domande soddisfatte n. 711 domande presentate n. 755 costo totale ,35 Bambini frequentanti nidi comunali n. 393 Costo unitario 9.080,17 Proventi/servizi resi provento totale ,86 Bambini frequentanti nidi comunali n. 393 Provento unitario 2.655,71 Scuola di Musica Vassura- Baroncini domande soddisfatte n. 335 domande presentate n. 335 costo totale ,83 Iscritti n ,35 provento totale ,57 Iscritti n ,87 Mense scolastiche domande soddisfatte n domande presentate n costo totale ,41 pasti offerti n ,42 provento totale ,03 pasti offerti n ,98 Teatri Musei, pinacoteche, gallerie e mostre Illuminazione votiva Spettatori n Posti disponibili x numero rappresentazioni Visitatori n Istituzioni n. 3 domande soddisfatte n. 114 domande presentate n. 114 costo totale ,75 Spettatori n costo totale ,23 visitatori n costo totale ,35 servizi prestati n ,56 34,50 3,60 provento totale ,05 Spettatori n provento totale ,81 visitatori n provento totale servizi resi n ,12 9,38 17,57