DETERMINA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

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1 COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI SERVIZI TECNICI COMUNALI Via Vittorio Emanuele n tel. n. 081/ fax n. 081/ ufficiotecnico@comune.castellodicisterna.na.it P.E.C.: ufficiotecnico@pec.comune.castellodicisterna.na.it DETERMINA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI copia n. 54 del 01/07/2016 (Registro U.T.C.) n. 347 del 01/07/2016 (Registro Generale) Oggetto : Lavori di riqualificazione del centro polifunzionale per giovani E. De Nicola Liquidazione saldo Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza - CUP: B91B CIG: Z D IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI Premesso che: con Decreto Dirigenziale n. 284 del 28/07/2011 A.G.C. 14 Assistenza Sociale,Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo Settore, Assistenza sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali, la Regione Campania, approvò l avviso pubblico Realizzazione e gestione centri polifunzionali POR Campania 2007/2013 Fer Asse VI Obiettivo specifico 6.a. Obiettivo operativo 6.3. FSE Asse III Obiettivo G. Obiettivo operativo G.) che il Comune di Castello di Cisterna partecipava all avviso pubblico di cui sopra candidando il progetto relativo a di Lavori per la riqualificazione del centro polifunzionale per giovani E. De Nicola da destinare a centro polifunzionale, il cui progetto definitivo veniva approvato con delibera di G.C. n. 138 del ; che con delibera di G.C. n. 131 del 18/10/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Lavori per la riqualificazione del centro polifunzionale per giovani E. De Nicola dell importo complessivo di ,00; con la predetta delibera di Giunta Comunale, si diede atto che il finanziamento dell opera sarebbe avvenuto con un contributo regionale di ( 80% ) a valore sul Programma Operativo FESR ASSE VI Obiettivo 6.3, mentre per la restante somma di ,00 (20%) a carico del comune di Castello di Cisterna, con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti. Con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 505 del , avente ad oggetto, l avviso pubblico per la realizzazione e Gestione dei Centri Polifunzionali ( approvato con D.D. n. 284 del e pubblicato sul B.U.R.C. n. 49 del ), il progetto presentato dal Comune di Castello di Cisterna fu ritenuto ammissibile e finanziabile; in data è stata stipulata la convenzione prot. n tra il Comune di Castello di Cisterna e la Regione Campania, relativa al finanziamento dei lavori al progetto approvato con delibera di G.C. n. 1131/2014; Con delibera di Giunta comunale n. 81 del , sono state riapprovati l elaborato n. 1 Relazione tecnica e quadro economico riepilogativo ; con delibera di Giunta comunale n. 83 del , l Amministrazione Comunale: 1. ha autorizzato il Responsabile del Servizio Tecnico di attivare la procedura per l indizione della gara di appalto dei Lavori in oggetto, nelle more dell inizio e conclusione dell iter di assunzione del Mutuo Cassa DD.PP. di ,00 a confinanziamento del progetto stesso Inoltre: 2. dava atto che la gara di appalto per i lavori di cui all oggetto doveva essere effettuata dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. della Campania e Molise, in qualità di S.U.A., ai sensi della convenzione sottoscritta in data 25/07/2012, giusto prot. n Diede atto di richiedere al suddetto Provveditorato Interregionale alle OO.PP. della Campania e Molise, in qualità di S.U.A., di utilizzare, quale procedura di aggiudicazione, esclusivamente quella aperta, ai sensi dell art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 4. Dispose che, prima della stipula del contratto con la ditta aggiudicataria e/o prima dell eventuale consegna dei lavori sotto riserva, doveva perfezionarsi il contratto di Mutuo Cassa DD.PP. dell importo di ,00, o, comunque, doveva essersi perfezionato l eventuale finanziamento alternativo al Mutuo Cassa DD.PP., a carico del Comune di Castello di Cisterna, nel caso di eventuale esito negativo da parte della Cassa DD.PP. dando atto che, in tale ultima eventualità, la Giunta si riservava di assumere le opportune decisioni in merito.

2 Ribadito che con delibera di Giunta comunale n. 83 del , l Amministrazione Comunale ha autorizzato il Responsabile del Servizio Tecnico di attivare la procedura per l indizione della gara di appalto dei lavori in oggetto,nelle more dell inizio e conclusione dell iter di assunzione del Mutuo Cassa DD.PP. di ,00 a cofinanziamento del progetto stesso; Tenuto conto che con determinazione n. 87 del 11/09/2014 si indiceva gara di appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell art. 55 del D.lgs n. 163/2006,con l applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, come stabilito dall art. 82, comma 2, lettera a), del DLgs n. 163/2006 e s.m.i., al netto degli oneri per l attuazione dei piani di sicurezza e del costo del personale di cui all art. 82 comma 3-bis, con esclusione automatica della gara, ai sensi dell art. 86, 122, comma 9 e art. 253, comma 20 bis del D.lgs 163/2006 e s.m.i., delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell art. 86, comma 1 del predetto D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; Tenuto conto che, in data , con atto n è stata stipulata la convenzione, relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica (S.U.A.),costituita presso il Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e Molise, il cui ambito di operatività è relativa ai lavori pubblici di importo pari o superiore a ; Considerato che con nota trasmessa a mezzo PEC, ed acquisita agli atti di questo Ente al prot. n del il Provveditorato Interregionale per opere Pubbliche della Campania-Molise-Puglia- Basilicata S.U.A ha trasmesso il Decreto Provveditoriale n del di approvazione dei verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della società F.C. Group s.r.l., con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via E. Della Valle Residence Le Torri C.F./P.IVA ; Tenuto conto che l importo di aggiudicazione, al netto del ribasso del 36,559%, così come riportato nel decreto provveditoriale di aggiudicazione definitiva è pari ad ,10 di cui ,75 per lavori a misura, ,09 per il costo del personale non soggetto a ribasso, 8.600,00 per oneri per l attuazione dei piani di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso ed 2.996,26; Atteso che in data 29/04/2015 si provvedeva alla consegna dei lavori di cui all art. 153 comma 1 secondo periodo in via d urgenza; Considerato che con determinazione n. 55 del 21/05/2015: si è preso atto del decreto provveditoriale della Stazione Unica Appaltante n del con il quale si aggiudicavano definitivamente i lavori di riqualificazione del centro polifunzionale per giovani E. De Nicola a favore della società F.C. Group s.r.l., con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via E. Della Valle Residence Le Torri C.F./P.IVA Si dava atto che il c.d. periodo di stand still, poteva ritenersi esaurito, in quanto scadente il giorno 14/05/2015 (gg. 35 a partire dal data di ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva alle ditte partecipanti, come nelle premesse riportato); Si dava atto che poteva provvedersi alla stipula del contratto di appalto, il cui schema è stato approvato con atto di G.C. n. 131/2013, unitamente agli ulteriori elaborati del progetto esecutivo. Tenuto conto che in data 04/06/2015 veniva stipulato contratto di appalto dei lavori di che trattasi, per l importo di ,10 di cui ,75 per lavori a misura, ,09 per il costo del personale non soggetto a ribasso, 8.600,00 per oneri per l attuazione dei piani di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso ed 2.996,26; Vista la determinazione n. 142 del 30/12/2014 con la quale si affidavano i servizi tecnici di Direzione dei Lavori all arch. Raffaele (ordine architetti Napoli n. 6253) C. F. CSTRFL67A21G812E ed all arch. Andrea Di (ordine architetti Napoli n. 8021) C.F. DSNNDR73M29B963W, e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione all arch. arch. Valeria Lepre (ordine architetti Napoli n. 5853) C.F. LPRVLR69A70C129X; Vista la convenzione n. 5 del 25/03/2015 con la quale si affidavano i servizi tecnici di Direzione dei Lavori di riqualificazione del centro polifunzionale per giovani E. De Nicola, all arch. Raffaele (ordine architetti Napoli n. 6253) C. F. CSTRFL67A21G812E ed all arch. Andrea Di (ordine architetti Napoli n. 8021) C.F. DSNNDR73M29B963W; Dato atto che con determinazione n. 111 del 06/10/2015: 1. Si liquidava in favore del D.L. arch. Andrea Di - P.IVA con studio in Mariglianella, via G. Leopardi n. 7/b, la somma di 3.000,00 oltre IVA al 22% e CNPAIA 4% per complessivi 3.806,40; 2. si liquidava in favore del D.L. arch. Raffaele - P.IVA con studio in Mariglianella, via G. Leopardi n. 7/b, la somma di 3.000,00 oltre IVA al 22% e CNPAIA 4% per complessivi 3.806,40; Vista la convenzione n. 6 del 25/03/2015 con la quale si affidavano i servizi tecnici di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di riqualificazione del centro polifunzionale per giovani E. De Nicola, all arch. Valeria Lepre (ordine architetti Napoli n. 5853) P.IVA ; Tenuto conto che con determinazione n. 31 del 09/11/2015 veniva approvata la perizia di variante con carattere migliorativo ed integrativo, non comportante alcun aumento di spesa dei lavori il cui importo complessivo, al netto del ribasso del 36,559%, rimaneva pertanto fissato in ,10, oltre oneri per la sicurezza indiretti non soggetti ribasso pari a 8.600,00. Considerato che con determinazione n. 148 del 03/12/2015 si approvava la documentazione tecnico-contabile relativa allo stato finale dei lavori i lavori sono in corso ed il certificato di regolare esecuzione redatto dai direttori dei lavori in data 30/11/2015; Considerato altresì che il quadro economico a consuntivo risulta essere il seguente: QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO A -LAVORI E PRESTAZIONI a.1 opere a misura a netto del ribasso ,75 a.2 oneri diretti per la sicurezza 2.996,26 a.3 costi per il personale ,09

3 a.4 TOTALE LAVORI IN VARIANTE ,10 a.5 oneri per la sicurezza indiretti 8.600,00 Totale lavori compreso Oneri per la sicurezza indiretti ,10 B. Somme a disposizione b.1 IVA sui lavori in appalto 22% ,78 b.2 IVA 22% oneri per la sicurezza indiretti ,00 b.3 Lavori in economia e/o a fattura. - b.4 Forniture se escluse dall'appalto. - b.5 Rilievi, accertamenti e indagini. - b.6 Allacciamenti ai pubblici servizi. - b.7 IVA 22% su voci B4-B5-B6. - b.8 Spese tecniche ,00 b.8.1 Spese tecniche per perizia di Variante 2.000,00 b.9 4% Inarcassa su B8 e B ,00 b.10 IVA 22% su B8 B8.1 e B ,20 b.11 somma da assegnare alla S.U.A (1,5 % Importo base di gara ) 6.579,00 b.12 Incentivo di cui all'art. 92 D.Lgs.163/ ,41 b.13 accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 e 4 del d.lgs. 163/06. - b.14 imprevisti ,36 b.15 Totale somme a disposizione ,75 TOTALE CONSUNTIVO ,85 b.16 Economia a seguito del ribasso di gara e consuntivo - TOTALE ,15 b.16.1 Economia a seguito del ribasso di gara e consuntivo - FESR (80%) ,12 b.16.2 Economia a seguito del ribasso di gara - Comune di Castello di Cisterna (20%) ,03 IMPORTO OMNI COMPRENSIVO DEL PROGETTO ,00 Tenuto conto che sono state acquisite dal SDI le fatture riportate nel prospetto che segue: Professionista prot. acquisizione Fatt. n. del Motivazione imponibile INARCASSA IVA TOTALE Arch.Valeria Lepre 6082/ /15 del Acconto Coord 7.000,00 280, , ,60 Sic. Arch.Valeria Lepre 6380/ /15 del Saldo Coord. Sic ,00 40,00 228, ,80 Arch. Andrea Di 5859/ /15 del Acconto 7.800,00 312, , ,64 Direzione Lavori Arch. Andrea Di 6379/ /15 del Saldo Direzione 1.200,00 48,00 274, ,56 Lavori Arch. Andrea Di 6378/ /15 del Progetto variante 1.000,00 40,00 228, ,80 Arch. Raffaele 5858/ /15 del Acconto 7.800,00 312, , ,64 Direzione Lavori Arch. Raffaele 6376/ /15 del Saldo Direzione 1.200,00 48,00 274, ,56 Lavori Arch. Raffaele 6377/ /15 del Progetto variante 1.000,00 40,00 228, ,80 Desunti dalle fatture i conti correnti dedicati che risultano essere i seguenti: - arch. Raffaele IBAN IT09Z SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI S.p.A. Ag. Marigliano 02;

4 - arch. Andrea Di IBAN IT59I SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI S.p.A. Ag. Brusciano; - arch. Valeria Lepre IBAN IT6Z CARIPARMA Ritenuto provvedere alla liquidazione dei crediti maturati dalla D.L arch. Raffaele C. F. CSTRFL67A21G812E e arch. Andrea Di C.F. DSNNDR73M29B963W entrambi con studio in Mariglianella via G. Leopardi n. 7/b ed al Coordinatore della sicurezza per l esecuzione arch. Valeria Lepre C.F. LPRVLR69A70C129X con studio in Napoli Piazza Sannazzaro 199C; Visto il decreto sindacale di nomina di Responsabile di Servizio prot. n. 386 del 16/01/2015; Visto il D. Lgs. n. 163/06 e la L.R. n. 3/07; Visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; Visto il D.lgs n. 267/2000 ( Testo Unico Ordinamento Enti Locali). Vista la L. n. 241/90; Tanto premesso e considerato DETERMINA 1. di liquidare in favore del D.L. arch. Andrea Di - P.IVA con studio in Mariglianella, via G. Leopardi n. 7/b, la somma di ,00 oltre IVA al 22% e CNPAIA 4% per complessivi ,00; 2. di liquidare in favore del D.L. arch. Raffaele - P.IVA con studio in Mariglianella, via G. Leopardi n. 7/b, la somma di ,00 oltre IVA al 22% e CNPAIA 4% per complessivi ,00; 3. di liquidare in favore del Coordinatore della Sicurezza per l esecuzione arch. Valeria Lepre - P.IVA con studio in Napoli alla Piazza Sannazzaro n. 199C, la somma di 8.000,00 oltre IVA al 22% e CNPAIA 4% per complessivi ,40; 4. di dare atto che l opera è finanziata per ,00 a valere sul Programma Operativo FESR ASSE VI Obiettivo 6. ed ,00 con mutuo cassa DD.PP. pos. N /00; 5. di dare atto che la somma di complessiva di ,40 è accertata al cap. 560/E cod ed impegnata al cap. 2301/U cod ; 6. di incaricare il Servizio Finanziario per l emissione del mandato di pagamento, ad avvenuto accredito delle somme da parte della Regione Campania della somma di ,00 all arch. Raffaele, sul seguente codice IBAN IT09Z SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI S.p.A. Ag. Marigliano 02 ad avvenuto accredito da parte della Regione Campania.; 7. di incaricare il Servizio Finanziario per l emissione del mandato, ad avvenuto accredito delle somme da parte della Cassa DD.PP., di pagamento della somma di ,00 all arch. Andrea Di, sul seguente codici IBAN IT59I SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI S.p.A. Ag. Marigliano 02 ad avvenuto accredito da parte della Regione Campania.; 8. di incaricare il Servizio Finanziario per l emissione del mandato, ad avvenuto accredito delle somme da parte della Cassa DD.PP., di pagamento della somma di ,40 all arch. Valeria Lepre, sul seguente codici IBAN IT6Z CARIPARMA ad avvenuto accredito da parte della Regione Campania. Il Responsabile Servizi Tecnici f.to Ing. Tommaso Zerella IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO In relazione al disposto dell art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 T.U.EE.LL., APPONE il VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ed ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di ,40 IVA compresa accertata al cap. 560/E cod ed impegnata al cap. 2301/U cod g.r. del B.P Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to Dott. Saverio Esposito

5 ======================================================================= CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. del registro pubblicazioni Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all Albo Pretorio online di questo Comune in data rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi fino al Castello di Cisterna ( Na)lì per Il Messo Comunale Stefano Bencivenga Si attesta che la presente copia di determinazione è conforme all originale Castello di Cisterna ( Na) lì 01/07/2016 Il Responsabile del Servizio Ing. Tommaso Zerella