COMUNE DI BARI SARDO PROVINCIA OGLIASTRA SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SCOLASTICO CULTURALE, COMMERCIO

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1 COMUNE DI BARI SARDO PROVINCIA OGLIASTRA SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SCOLASTICO CULTURALE, COMMERCIO DETERMINAZIONE N. 250 DEL OGGETTO: Acquisto attraverso lo strumento delle Convenzioni CONSIP e del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di n. 2 stampanti e n. 2 multifunzione destinati agli Uffici del Servizio Amministrativo. Affidamento fornitura. Assunzione impegno di spesa. Codice CIG Z1E07C0BAA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 19 del , dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l Esercizio Finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2012/2013/2014; CHE nel succitato documento contabile è stata iscritta nell intervento nr (Capitolo nr. 3003) sono state stanziate delle risorse da destinare all acquisto di hardware e software da destinare agli Uffici Comunali; PRECISATO che dette somme sono infatti state stanziate al fine di provvedere all acquisizione di strumentazione necessaria per il corretto funzionamento degli Uffici; EVIDENZIATO che da parte di diversi Uffici del Servizio Amministrativo è stata, da diverso tempo, manifestata la necessità di dotarsi di nuove stampanti e fax scanner, essendo quelli in dotazione non funzionanti e nella maggior parte vecchi e obsoleti, tali da rallentare e da non garantire il disimpegno di tutti gli adempimenti che gravano sui diversi Uffici; CHE peraltro il frequente necessario ricorso a interventi tecnici di riparazione e manutenzione delle strumentazioni in dotazione agli Uffici determina a carico di questo Ente costi eccessivi e sproporzionati, che rendono, pertanto, maggiormente conveniente l acquisto di nuove apparecchiature; CHE pertanto si rende necessario procedere con la massima urgenza all acquisto di n. 2 stampanti e n. 2 multifunzione (fax-scanner-copiatore-stampante) da destinare agli Uffici Segreteria, Demografico e Protocollo; CHE su richiesta del Servizio Amministrativo la Giunta Comunale con deliberazione nr. 165 dell è stato approvato un atto di indirizzo finalizzato all assegnazione, in favore del Servizio Amministrativo, delle risorse, quantificate in complessivi 2.500,00, per l acquisto di nuove apparecchiature hardware (stampanti, fax, scanner) necessarie per un miglior funzionamento degli Uffici del medesimo Servizio e allocate sull intervento nr (Capitolo nr. 3003) del Bilancio del corrente Esercizio Finanziario 2012, ove è attualmente disponibile, per la predetta finalità, la somma complessiva di 6.910,71, demandando al Servizio Amministrativo l adozione degli adempimenti successivi e conseguenti; RITENUTO dover procedere, stante la necessità di dotarsi delle suddette apparecchiature hardware, all attivazione della procedura finalizzata al suddetto acquisto; INDIVIDUATA attraverso il supporto e l ausilio dell amministratore di sistema le apparecchiature hardware da acquistare per la finalità in oggetto, meglio descritte nelle schede tecniche unite alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; DATO ATTO che ai sensi dell art. 7, comma 2, della Legge 94/2012 (di conversione del D. L. 52/2012) il quale dispone (secondo periodo) che le ( ) amministrazioni pubbliche di cui all art. 1 del d. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (e quindi anche gli Enti Locali) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico

2 della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ; RICHIAMATO altresì il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella Legge n. 135 del ; VISTO in particolare: - L art. 1, comma 1, della succitata Legge 135/2012 (di conversione del D.L. 95/2012) stabilente che Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. ; - l'art. 1, comma 3, della succitata Legge 135/2012 stabilente che: 3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione ; ATTESO che, sulla base delle previsioni stabilite dalla legge in materia, si è proceduto a visitare il sito della CONSIP, al fine di verificare l esistenza di convenzioni attive in ordine alle apparecchiature hardware da acquistare, nonché le disponibilità nell ambito del mercato elettronico della PA; VISTO il D.P.R. 4 aprile del 2002 n. 101 Regolamento recante criteri e modalità per l espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l approvvigionamento di beni e servizi che all art. 11 Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione prevede che le unità ordinanti delle amministrazioni, avvalendosi del mercato elettronico, possono effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso un bando di abilitazione; CONSIDERATO che con il D.M il Ministero dell Economia e delle Finanze ha affidato alla Consip spa la realizzazione operativa del programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. con l obiettivo di supportare le Amministrazioni nel miglioramento dell efficacia e dell efficienza dei processi di approvvigionamento di beni e servizi, attraverso l adozione di modelli e strumenti innovativi di e-procurement; DATO ATTO che il Comune di Bari Sardo è regolarmente inserito nell elenco delle Amministrazioni registrate nel portale per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; EVIDENZIATO che sul catalogo convenzioni CONSIP e mercato elettronico per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione risultano disponibili le suddette attrezzature hardware, rispondenti alle esigenze e ai bisogni degli Uffici del Servizio Amministrativo: MERCATO ELETTRONICO: Multifunzione laser a piano fisso, fax, copiatore, stampante, scanner a colori, con scheda di rete e usb della Ditta fornitrice SIGMA SERVICE srl con sede in Via delle Azalee, n. 3/B CIVITAVECCHIA (RM) Partita IVA ; CONVENZIONE CONSIP: Stampante Laser B/N XEROX PHASER 7500DT della Ditta ITALWARE con sede in Via della Maglianella n. 65/E ROMA Partita IVA ; CONVENZIONE CONSIP: Stampante Laser a colori XEROX PHASER 5550DN della Ditta ITALWARE con sede in Via della Maglianella n. 65/E ROMA Partita IVA ;

3 CONVENZIONE CONSIP: Accessori (toner vari colori e contenitore toner) per l utilizzo e il funzionamento delle suddette stampanti della Ditta ITALWARE con sede in Via della Maglianella n. 65/E ROMA Partita IVA ; RITENUTO dover procedere all acquisto delle suddette apparecchiature e strumentazioni hardware attraverso la convenzione CONSIP e il mercato elettronico dalle succitate Ditte; VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, ha attualmente attivato una convenzione per la fornitura di parte dei beni sopra indicati; RITENUTO, pertanto, dover aderire, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001, alla convenzione attivata dalla Consip, trasmettendo ordinativo alla Ditta ITALWARE con sede in Via della Maglianella n. 65/E ROMA Partita IVA per la fornitura di n. 2 stampanti e accessori, di cui all allegata scheda tecnica; RITENUTO doversi servire, altresì, dei prodotti del mercato elettronico per l acquisto di n. 2 multifunzione, di cui all allegata scheda tecnica, trasmettendo l ordinativo alla Ditta SIGMA SERVICE srl con sede in Via delle Azalee, n. 3/B CIVITAVECCHIA (RM) Partita IVA ; RITENUTO nello specifico dover procedere all acquisto dei prodotti sopra indicati offerti nella convenzione CONSIP e sul catalogo del Mercato Elettronico per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; VISTO pertanto il Regolamento Comunale per i lavori e le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 27 del 20/10/2010, esecutiva ai sensi di legge, e, nello specifico, gli articoli 7, 13, 14, 18, 19; RICHIAMATI in particolare: l art. 13 del succitato regolamento comunale denominato interventi eseguiti per cottimo fiduciario stabilente che l acquisizione di lavori, forniture e servizi viene attivata dal Responsabile del Servizio mediante procedura negoziata. La ricerca del contraente avviene previa determinazione a contrattare, con lettera di invito da trasmettere ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero operatori in possesso dei necessari requisiti, individuati dal responsabile del Servizio sulla base di indagine di mercato ovvero tramite gli elenchi di cui agli artt. 2 e 15 del presente regolamento, in entrambi i casi nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. l art. 14 cottimo fiduciario in affidamento diretto del medesimo regolamento che testualmente recita: Previa valutazione delle ragioni di convenienza, congruità ed economicità si potrà procedere all affidamento diretto (trattativa diretta) rivolto ad un solo operatore economico, quando: - nel caso di lavori l importo della spesa sia inferiore a ,00 oltre all IVA; - nel caso di servizi o forniture l importo della spesa sia inferiore a ,00 oltre all IVA; PRECISATO che: la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate nel succitato Regolamento Comunale per i lavori e le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 27 del 20/10/2010, esecutiva ai sensi di legge; il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli acquisti in economia dal richiamato regolamento comunale; RITENUTO, conseguentemente, dover acquistare, attraverso lo strumento della convenzione CONSIP e per il tramite del catalogo del Mercato Elettronico per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione le sottolencate apparecchiature informatiche: n. 2 Multifunzione laser a piano fisso, fax, copiatore, stampante, scanner a colori, con scheda di rete e usb della Ditta fornitrice SIGMA SERVICE srl con sede in Via delle

4 Azalee, n. 3/B CIVITAVECCHIA (RM) Partita IVA , costo unitario 157,90 + IVA 21% = costo totale 382,12 ( 315,80 imponibile + 66,32 IVA 21%); n. 1 Stampante Laser B/N XEROX PHASER 7500DT della Ditta ITALWARE con sede in Via della Maglianella n. 65/E ROMA Partita IVA , costo 446,05 imponibile + 93,67 IVA 21%, per un totale di 539,72; n. 1 Stampante Laser a colori XEROX PHASER 5550DN della Ditta ITALWARE con sede in Via della Maglianella n. 65/E ROMA Partita IVA , costo 537,63 imponibile + 112,90 IVA 21% per un totale di 650,53; Accessori (n. 6 toner bianco/nero e vari colori e n. 1 contenitore toner) per l utilizzo e il funzionamento delle suddette stampanti della Ditta ITALWARE con sede in Via della Maglianella n. 65/E ROMA Partita IVA : costo 70, , , , , ,00 = 981,92 imponibile + 206,20 IVA 21% = costo complessivo 1.188,12; DETERMINATA per l acquisto della fornitura in oggetto la spesa complessiva in 2.760,49 ( 382, , , ,12) DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo di gara) acquisito presso il sito dell Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici relativo alla suddetta fornitura è il seguente: Z1E07C0BAA; CONSIDERATO dover rimandare la liquidazione della spesa in argomento a separata e successiva determinazione, previa esecuzione della fornitura, accertamento della regolarità della stessa e produzione della relativa fattura; PRECISATO che, in ordine alla spesa disposta con la presente determinazione, verrà disposta la verifica sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 e successive modificazioni nonché acquisito il DURC della Ditta fornitrice del bene in oggetto; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 19 del , dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l Esercizio Finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2012/2013/2014; VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; VISTI in particolare gli articoli 183, 184 e 191 del Decreto Legislativo nr. 267 del e ss. mm. e int. che riguardano l assunzione dell impegno di spesa e la relativa liquidazione; VERIFICATO a cura del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 2 del , dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta l assegnazione provvisoria di risorse ai Responsabili dei Servizi per il corrente anno 2012; VISTO lo Statuto Comunale; VISTI i Decreti del Sindaco n. 7, 8, 9 del 16/7/2012 con i quali sono stati nominati i responsabili dei servizi e sono stati conferiti gli incarichi di titolarità di posizioni organizzative per l anno 2012; DETERMINA 1) di prendere atto di quanto esposto in premessa; di acquistare sul catalogo del Mercato Elettronico per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione n. 2 Multifunzione laser a piano fisso, fax, copiatore, stampante, scanner a colori, con scheda di rete e usb della Ditta fornitrice SIGMA SERVICE srl con sede in Via delle Azalee, n. 3/B CIVITAVECCHIA (RM) Partita IVA , costo unitario 157,90 + IVA 21% = costo totale 382,12 ( 315,80 imponibile + 66,32 IVA 21%);

5 2) di acquistare attraverso lo strumento delle convenzioni CONSIP le sottoelencate apparecchiature hardware e relativi accessori: n. 1 Stampante Laser B/N XEROX PHASER 7500DT della Ditta ITALWARE con sede in Via della Maglianella n. 65/E ROMA Partita IVA , costo 446,05 imponibile + 93,67 IVA 21%, per un totale di 539,72; n. 1 Stampante Laser a colori XEROX PHASER 5550DN della Ditta ITALWARE con sede in Via della Maglianella n. 65/E ROMA Partita IVA , costo 537,63 imponibile + 112,90 IVA 21% per un totale di 650,53; Accessori (n. 6 toner bianco/nero e vari colori e n. 1 contenitore toner) per l utilizzo e il funzionamento delle suddette stampanti della Ditta ITALWARE con sede in Via della Maglianella n. 65/E ROMA Partita IVA : costo 70, , , , , ,00 = 981,92 imponibile + 206,20 IVA 21% = costo complessivo 1.188,12; 3) di dare atto che l acquisto in oggetto è urgente e necessario essendo necessario procedere alla sostituzione di apparecchiature informatiche hardware degli Uffici del Servizio Amministrativo essendo quelle in dotazione vecchie, obsolete e non funzionanti e tali da compromettere e rallentare i normali adempimenti e compiti degli Uffici; 4) di dare atto che la spesa derivante dal presente atto di complessivi 2.760,49 verrà fatta gravare sull intervento n (Capitolo nr. 3003), del Bilancio di Previsione del corrente Esercizio Finanziario 2012, conto competenza, ove trovansi allocate le somme disponibili per la finalità di cui trattasi; 5) di dare atto che il CIG (Codice Identificativo di gara) acquisito presso il sito dell Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici relativo alla suddetta fornitura è il seguente: Z1E07C0BAA; 6) di dare atto che la liquidazione avverrà successivamente all esecuzione della fornitura, previo accertamento della regolarità della stessa e subordinatamente alla presentazione di regolare fattura e verifica della regolarità del DURC; 7) di dare atto che la transazione finanziaria con le Ditte fornitrici delle apparecchiature hardware in oggetto avverrà sul conto corrente dedicato intestato alla medesima Ditta affidataria della fornitura, secondo quanto previsto dall art. 3 della Legge 136/2010; 8) di trasmettere copia del presente al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza; 9) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Comune di Bari Sardo per ragioni di pubblicità notizia.- IL RESP.LE SERV. AMM.VO ( Dr.ssa Taccori Emilia )

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