C O M U N E D I G I U L I A N A ----- ----- AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE REG. GENERALE N. 81 DEL 11/02/2011 OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA TELECOM RELATIVA AL CANONE PER L ESERCIZIO TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI CONTO 1/2011. IL DIRIGENTE L AREA AMMINISTRATIVA Viste le fatture relative al canone per l esercizio telefonico presso gli uffici comunali, conto Telecom n. 1/11, utenze: Numero Importo O918356357 Centralino. 215,50 0918356557 Uffici: Sindaco Segretario. 107,00 0918356077 Fax. 76,50 09113013219 ITAPAC Serv. Trasmissione dati. 17,00 0918356072. 54,50 TOTALE. 470,50 Dato atto che gli importi addebitati sono comprensivi dei carichi fiscali, del valore degli scatti a contatore, del canone del bimestre solare in corso; Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle anzidette fatture per il complessivo importo di. 470,50; D E T E R M I N A Di liquidare in favore della TELECOM Italia S.p.A., partita IVA e C.F. 00488410010, la complessiva somma di. 470,50 relativa al canone per l esercizio telefonico presso gli uffici comunali indicati in premessa, conto Telecom n. 1/11;
Di imputare la superiore spesa di. 470,50 al cap. 1 intervento 1010203 del bilancio di previsione 2011, in corso di predisposizione all Ufficio Ragioneria Spese funzionamento Uffici Servizi generali dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2010 presentava uno stanziamento di. 15.346,00 disponibile per. _15.346,00. Il Dirigente l Area Amministrativa (Dott.ssa F. Purrazzella) Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. A.G. Catalanotto Firma autografa omessa in base all art. 3 D.Lgs 39/1993
Viste le fatture relative al canone per l esercizio telefonico presso gli uffici comunali, conto Telecom n. 3 /10, utenze: Numero Importo O918356357 Centralino. 513,00 0918356557 Uffici: Sindaco Segretario. 82,00 0918356077 Fax. 72,50 09113004008 ITAPAC Serv. Trasmissione dati. 19,50 09113013219 ITAPAC Serv. Trasmissione dati. 16,50 0918356072. 54,50 TOTALE. 758,00 Dato atto che gli importi addebitati sono comprensivi dei carichi fiscali, del valore degli scatti a contatore, del canone del bimestre solare in corso; Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle anzidette fatture per il complessivo importo di 758,00;
D E T E R M I N A Di liquidare in favore della TELECOM Italia S.p.A., partita IVA e C.F. 00488410010, la complessiva somma di. 758,00 relativa al canone per l esercizio telefonico presso gli uffici comunali indicati in premessa, conto Telecom n. 3/10; Di imputare la superiore spesa di. al cap. 5 intervento 1010203 del bilancio di previsione 2010 Spese funzionamento Uffici Servizi generali che presenta uno stanziamento di. disponibile per..- Di dare atto che trattasi di obbligazioni già assunte, sulla base di contratto di fornitura di servizio telefonico stipulato in passato, non rinviabile per evitare danni patrimoniali all Ente, che si concretizzano qualora il pagamento venga effettuato dopo la scadenza fissata per il 02/03/2009. C O M U N E D I G I U L I A N A
Prot. n Via Ugo La Malfa, 72 P A L E R M O All attenzione del Dott. ALIOTO Riferimento telegramma in data 8/11/2004 Comunicasi che questo Comune non ha pagato né pagherà le fatture inerenti il numero di telefono 0918357021 relative al 1-2 - 3-4 - 5-6 bimestre 2003 e 1-2 - 3-4 - 5-6 bimestre 2004, dal momento che detta linea telefonica ISDN, per la quale viene richiesto bimestralmente il pagamento del costo di abbonamento e noleggio, non risulta essere stata installata né attivata presso la Residenza Municipale di Giuliana, né è visibile la relativa borchia presso gli uffici comunali. Dall esame delle bollette di cui sopra, non risulta telefonata alcuna su tale linea che è inesistente. Pregasi, pertanto, annullare tutte le fatture emesse per il numero in questione. C O M U N E D I G I U L I A N A
Prot. n Spett/le Credit Management Business TELECOM ITALIA Casella Postale n. 215 14100 ASTI Fax n 091/6882413 OGGETTO: Sollecito pagamento fattura per utenza n 0918356409 Periodo 3/08.- Con riferimento alla nota Prot. n. 101 in data 21/07/80, della sede di Napoli, si comunica che si è provveduto al pagamento della somma di. 133,50 per l utenza ed il periodo in oggetto, con provvedimento n. 245 del 20/6/2008, mandato di pagamento n. 775 in data 24/6/2008, pagamento effettivo in data 17/7/2008.- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO C O M U N E D I G I U L I A N A
Prot. n Fax n 800205992 OGGETTO: Sollecito pagamento fattura N. 8V00975198 per utenza n 0918356410 Periodo 5/07.- Con riferimento alla precorsa conversazione telefonica, si comunica che si è provveduto al pagamento della somma di. 75,50 per l utenza ed il periodo in oggetto, con provvedimento n. 369 del 03/10/2007. Si trasmette copia del mandato di pagamento n. 1234 dell 8/10/2007 relativo al pagamento dell anzidetto importo di. 75,50.- L INCARICATO DELLA DIRIGENZA DELL AREA AMMINISTRATIVA (Dott. F. Purrazzella) C O M U N E D I G I U L I A N A
Prot. n Fax n 800205992 OGGETTO: Pratica n. 100124536. Sollecito pagamento fattura N. 8V01250204 scadenza 2/1/2008 - per utenza n 0918356861 Conto n. 6/2007 Importo. 717,50.- Con riferimento alla precorsa conversazione telefonica si significa che, avendo ritenuto questo Comune di avere avuto addebitati, impropriamente sulla fattura in oggetto, consumi a satellitari internazionali per. 25,92, al netto dell IVA e per. 412,50, sempre al netto dell IVA, verso numeri speciali di altro gestore (n. 899..) per servizi e telefonate non effettuate dagli uffici comunali, con nota n. 7954 del 5/11/2007, che si allega (All. A), ha contestato e restituito la fattura di che trattasi, dichiarando di essere disposto a pagare l importo fatturato di. 717,50 decurtato di. 412,50 e 25,92 oltre IVA. Con nota prot. n. 0000151 in data 24/01/2008 il Credit Management Business TELECOM Italia sollecitava il pagamento della somma di. 500,98, come da dettaglio fatture scadute che si allega (All. B). Con Determinazione Dirigenziale n. 89 del 22/2/2008 si è provveduto alla liquidazione della superiore somma di. 500,98, accreditando detta somma in favore di codesta Società a mezzo bollettino di versamento sul c.c.p. n. 5009 in data 5/3/2008.- L INCARICATO DELLA DIRIGENZA DELL AREA AMMINISTRATIVA (Dott. F. Purrazzella) C O M U N E D I G I U L I A N A
Prot. n Fax n 800205992 OGGETTO: Pratica n. 100124536 - Sollecito pagamento fattura N. 8V00975198 per utenza n 0918356410 Periodo 5/07 Pratica n. 100124536.- Con riferimento alla precorsa conversazione telefonica, si comunica che si è provveduto al pagamento della somma di. 75,50 per l utenza ed il periodo in oggetto, con provvedimento n. 369 del 03/10/2007. Si trasmette copia del mandato di pagamento n. 1234 dell 8/10/2007 relativo al pagamento dell anzidetto importo di. 75,50.- L INCARICATO DELLA DIRIGENZA DELL AREA AMMINISTRATIVA (Dott. F. Purrazzella) C O M U N E D I G I U L I A N A
Prot. n Fax n 800205992 OGGETTO: Sollecito pagamento fattura N. 8V00975198 per utenza n 0918356410 Periodo 5/07 Pratica n. 100124536.- Con riferimento alla precorsa conversazione telefonica, si comunica che si è provveduto al pagamento della somma di. 75,50 per l utenza ed il periodo in oggetto, con provvedimento n. 369 del 03/10/2007. Si trasmette copia del mandato di pagamento n. 1234 dell 8/10/2007 relativo al pagamento dell anzidetto importo di. 75,50.- L INCARICATO DELLA DIRIGENZA DELL AREA AMMINISTRATIVA (Dott. F. Purrazzella) C O M U N E D I G I U L I A N A
Prot. n Via Ugo La Malfa, 72 P A L E R M O All attenzione del Dott. ALIOTO Fax n 091-6889936 OGGETTO: Richiesta attivazione nuova linea telefonica ISDN.- Con la presente si richiede l attivazione di una nuova linea telefonica ISDN presso l Ufficio Stato Civile e Anagrafe Residenza Municipale di c.da San Giovanni locale piano terra. Si rappresenta l urgenza. Per comunicazioni contattare il Segretario Capo Dott. Purrazzella Franca al numero telefonico 091-8356557.- IL SEGRETARIO CAPO (Dott. F. Purrazzella) C O M U N E D I G I U L I A N A
Prot. n Servizio Clienti Business Casella Postale n. 218 ASTI OGGETTO: Disdetta linea ISDN n 091 8357017.- Si sollecita la disdetta della linea ISDN n 091 8357017, lasciando la normale linea telefonica, che si trova in Via Salita Castello s.n.c. Giuliana (PA) c/o ex Ospedale Civico, disdetta già richiesta con nota prot. n. 7020 in data 04/10/2005.- IL SEGRETARIO CAPO (Dott. F. Purrazzella) C O M U N E D I G I U L I A N A
Prot. n Servizio Clienti Business Casella Postale n. 218 ASTI OGGETTO: Conferma contratto di abbonamento al servizio telefonico. Linea n. 0918356722.- Con riferimento alla V/s. nota Prot. n 68018912 in data 13/04/2007, nel confermare il contratto di abbonamento in oggetto, si trasmettono i sottoelencati documenti: 1) Polizza di abbonamento debitamente compilata e sottoscritta; 2) Questionario sul trattamento dei dati nei nuovi elenchi telefonici; 3) Fotocopia documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante del Comune; 4) Copia recente bolletta relativa ad altra utenza installata presso lo stesso ufficio per il quale è stata richiesta la linea di che trattasi. Distinti saluti. IL SINDACO (Geom. V. Martorana) UTENZE TELEFONICHE COMUNALI CONTO N N Utenza Importo 0918356357 CENTRALINO 0918356557 SINDACO SEGRETARIA
0918356861 RILEVAZIONE PRESENZE 0918356077 FAX 0918356124 UFFICIO TECNICO Linea ISDN con numeri aggiuntivi 918356784 VIGILI URBANI - Via P.pe Colonna 0918356863 Colleg. orologio Biblioteca 09113004008 ITAPAC - Servizio trasmissione dati 0918357017 Ex ospedale 09113013219 ITAPAC - Servizio trasmissione dati 0918356075 SPORTELLO UNICO 0918356031 UFFICIO RAGIONERIA 0918357029 UFFICIO AIRE 0918356722 BIBLIOTECA 0918356409 SCUOLA MEDIA 0918356410 SCUOLA ELEMENTARE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI CONTO N N Utenza Importo Determ. 0918356357 CENTRALINO 0918356557 SINDACO SEGRETARIA
0918356077 FAX 09113004008 ITAPAC - Servizio trasmissione dati 0918357017 Ex ospedale 09113013219 ITAPAC - Servizio trasmissione dati 918356784 VIGILI URBANI - Via P.pe Colonna 0918356722 BIBLIOTECA 0918356863 Colleg. orologio Biblioteca Di dare atto che trattasi di obbligazioni già assunte, sulla base di contratto di fornitura di servizio telefonico stipulato in passato, non rinviabile per evitare danni patrimoniali all Ente, che si concretizzano qualora il pagamento venga effettuato dopo la scadenza fissata per il 01/07/2008. C O M U N E D I G I U L I A N A
Prot. n Servizio Clienti Business Casella Postale n. 218 ASTI OGGETTO: Disdetta linea ISDN n 091 8356075.- Si richiede la disdetta della linea ISDN n 0918356075, lasciando la normale linea telefonica, che si trova in Via Santa Maria del Bosco s.n.c. Giuliana (PA) c/o Residenza Municipale. Nel rappresentare l urgenza si porgono distinti saluti-. IL SEGRETARIO CAPO (Dott. F. Purrazzella) C O M U N E D I G I U L I A N A
Prot. n Spett/le Credit Management Business TELECOM ITALIA Casella Postale n. 215 14100 ASTI Fax n 091/7508962 OGGETTO: Sollecito pagamento fattura n. 8V00584587/2008 per utenza n 0918356075 - Conto n. 4/08 Scadenza 01/09/2008.- Con riferimento alla nota Prot. n. 156 in data 18/09/08, della sede di Napoli, si comunica che si è provveduto al pagamento della somma di. 784,50 per l utenza ed il n. di conto in oggetto, con provvedimento n. 408 dell 8/10/2008, mandato di pagamento n. 1210 in data 09/10/2008.- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO