UOC Acquisizione Beni e Servizi Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi in virtù della delega conferita con deliberazione N 232/2015 HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE N. 332 del 18/04/2018 OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36,C. 2 L. a, DEL D.LGS.50/2016 E smi A FAVORE DELLA SOC. CCG SRL DELLA FORNITURA DI N 9 DISPOSITIVI VERIFICA BANCONOTE PER GLI SPORTELLI DELL'ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI I.F.O. CIG Z2122B99BB Esercizi/o 2018 - conto 501020107 Centri/o di costo. - Importo presente Atto: 658,80 - Importo esercizio corrente: 658,80 Budget - Assegnato: 4.000,00 - Utilizzato: 2.895,18 - Residuo: 446,02 Autorizzazione n : 2018/50773.1192 Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n DT-322-2018 L estensore Domenico Fiorillo Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo Cristina Corsi Pag. 1 di 4
La presente determinazione si compone di n 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi Premesso che è pervenuta una richiesta da parte del Direttore di Presidio IRE/ISG vistata dal Direttore Amministrativo, per l acquisto di n 18 dispositivi per la verifica delle banconote per le casse degli sportelli dell accettazione amministrativa degli I.F.O; Viste la Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26 e la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 58, con le quali è stata istituita ed organizzata la Consip S.p.A. Concessionaria Servizi Informatici Pubblici intesa come struttura che, in nome e per conto del Ministero dell Economia e delle Finanze, attua le procedure per l acquisizione di beni e servizi per tutta la Pubblica Amministrazione; Verificato che il rapporto di convenzione con la Consip S.p.A., ai sensi delle Leggi di cui al precedente comma, può essere instaurato anche con altre Amministrazioni come le Aziende e gli Enti del S.S.N.; Acquisita la legittimazione di questo Ente ad essere parte del rapporto contrattuale con la Consip S.p.A. con nota del 12 ottobre 2001, prot. n. 21651/DA; Vista l urgenza della fornitura in parola si è provveduto ad inoltrare un ordine diretto di acquisto (ODA) alla società CCG srl che offre sul Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazione dei dispositivi per verifica banconote ad uso professionale, per un importo pari ad euro 60,00 cad. iva al 22% esclusa; Che sul competente conto economico 501020107, risulta disponibilità sufficiente per la copertura della spesa relativa all acquisto di solo n 9 dispositivi per la verifica delle banconote rispetto ai n. 18 richiesti; Ravvisata pertanto la necessità di affidare, ai sensi dell art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi, alla società CCG srl la fornitura di n 9 Pag. 2 di 4
Tenuto presente Attestato Attestato dispositivi per verifica banconote ad uso professionale per le casse dell accettazione amministrativa degli IFO; che la spesa complessiva di Euro 658,80, iva al 22% inclusa, potrà gravare sul conto economico 501020107 del bilancio del corrente esercizio; che il presente provvedimento, a seguito dell istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio; DETERMINA per i motivi in narrativa esposti che si intendono integralmente confermati: -di affidare ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, alla Soc CCG Srl, la fornitura di n 9 dispositivi per verifica banconote ad uso professionale per le casse dell accettazione amministrativa degli IFO; -di far gravare la spesa complessiva di euro 658,80, iva al 22% inclusa, sul conto economico 501020107 del bilancio 2018 del corrente esercizio; -di nominare Responsabile del Procedimento la Sig.ra Cristina Corsi Funzionario UOC ABS. La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l esecuzione della presente determinazione. Pag. 3 di 4
Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate Pag. 4 di 4
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Nome Ente Codice Fiscale Ente Nome Ufficio Indirizzo Ufficio Telefono / FAX ufficio IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica Punto Ordinante Email Punto Ordinante Partita IVA Intestatario Fattura Ordine istruito da Ragione Sociale Partita IVA Impresa Codice Fiscale Impresa Indirizzo Sede Legale Telefono / Fax PEC Registro Imprese Tipologia impresa Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza INPS: Matricola aziendale Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: CCNL applicato / Settore ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 4180347 verifica banconote Mercato Elettronico 1234567891 non inserito BENI Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta 4 AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE I.R.C.C.S. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ROMA 02153140583 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI VIA ELIO CHIANESI 53, 00100 - ROMA (RM) 0652665201/0652665040 UFWFGB GIOVANNI PAOLO D'INCECCO BAYARD DE VOLO / CF: DNCGNN79E05G482K GIOVANNI.DINCECCO@IFO.GOV.IT Non inserito DOMENICO FIORILLO FORNITORE CONTRAENTE CCG S.R.L. 01187151004 03351040583 VIA ODERISI DA GUBBIO 97/99-00100 - ROMA(RM) 065595286/0689280725 CCG@CCGITALIA.IT SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 433166 19/02/1996 RM 004878256 7020204353/02 04878256 Non inserito COMMERCIO / PRODOTTI PER L'UFFICIO Pagina 1 di 3
BENI Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) Soggetti delegati ad operare sul conto (*) IT04G0100503227000000006790 Pepe Antonio 30.05.44PPENTN44E30L063O (*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Cassaforti e cassette portavalori Marca: Iternet - Codice articolo produttore: 68833 - Nome commerciale: Conta/Verifica banconote Pixel - Codice articolo fornitore: 68833 - Prezzo: 60,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Disponibilità minima garantita: 50 - Immagine: - - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: Cassetta portavalori - Dimensioni (lxpxh) [cm]: 12,5x8,8x5,9 - Tipologia di serratura: ELETTRONICA - Vassoio interno portamonete: NO - Materiale: IN METALLO VERNICIATO - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 60,0000 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE Nome MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti Valore 30 GG Data Ricevimento Fattura RIEPILOGO ECONOMICO Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario ( ) Qtà ordinata Prezzo Aliquota Complessivo IVA (%) (IVA esclusa) 1 Conta/Verifica 60,00 9 (Pezzo) 540,00 22,00 banconote Pixel Totale Ordine (IVA esclusa) 540,00 IVA 118,80 Totale Ordine (IVA inclusa) 658,80 INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE Indirizzo di Consegna VIA ELIO CHIANESI 53-00144 - ROMA - (RM) Indirizzo di Fatturazione VIA ELIO CHIANESI 53-00144 - ROMA - (RM) Intestatario Fattura I.R.C.C.S. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ROMA Codice Fiscale Intestatario Fattura 02153140583 Partita IVA da Fatturare non indicato Modalità di Pagamento non indicato NOTE ALL ORDINE MATERIALE DA CONSEGNARE PRESSO MAGAZZINO IRE/ISG VIA FERMO OGNIBENE 23/A PIANO ZERO ASSISTITO DA MONTACARICHI. IL MAGAZZINO RICEVE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 08.00 ALLE 12.30. INDICARE SUL DDT LA SEGUENTE DICITURA "ORDINE MEPA Pagina 2 di 3
CORSI/FIORILLO" PER COMUNICAZIONI IN MERITO 0652666807-2487 MAIL CRISTINA.CORSI@IFO.GOV.IT DOMENICO.FIORILLO@IFO.GOV.IT Nessun allegato inserito DOCUMENTI ALLEGATI ALL ORDINE DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE Pagina 3 di 3