BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 Stato di previsione dell entrata
01 01.010 01.010.010 Titolo Categoria TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE (T0001) TRIBUTI PROPRI (C0001) IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E0001) 2.969.900.000,00 3.003.900.000,00 3.038.900.000,00 01.010.020 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (E0002) 612.415.000,00 610.000.000,00 610.000.000,00 01.010.030 01.010.040 01.010.050 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (E0007) ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO (E0008) TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (E0003) 569.000.000,00 574.000.000,00 579.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 01.010.060 TASSE UNIVERSITARIE E DI ABILITAZIONE (E0004) 13.325.882,86 13.325.882,86 13.325.882,86 01.010.070 TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI (E0005) 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 01.010.080 ALTRI TRIBUTI PROPRI (E0006) 207.300,00 207.300,00 207.300,00 Totale Categoria TRIBUTI PROPRI (C0001) 4.245.098.182,86 4.281.683.182,86 4.321.683.182,86 01.020 01.020.010 01.020.020 Categoria COMPARTECIPAZIONI A TRIBUTI ERARIALI (C0002) COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL GETTITO DELL'IVA (E0009) QUOTA REGIONALE DELL'ACCISA SULLA BENZINA (E0010) 5.188.663.947,60 5.171.632.067,56 5.150.169.588,36 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 01.020.030 QUOTA REGIONALE DELL'ACCISA SUL GASOLIO (E0175) 148.479.000,00 148.479.000,00 148.479.000,00 Totale Categoria COMPARTECIPAZIONI A TRIBUTI ERARIALI (C0002) 5.477.142.947,60 5.460.111.067,56 5.438.648.588,36 Totale TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE (T0001) 9.722.241.130,46 9.741.794.250,42 9.760.331.771,22 02 02.020 02.020.030 02.020.040 Titolo Categoria TITOLO II: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI (T0002) TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (C0028) TRASFERIMENTI CORRENTI DAL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLE VENEZIE (E0016) ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI (E0017) 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 1.564.500,00 0,00 0,00 Totale Categoria TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (C0028) 24.564.500,00 23.000.000,00 23.000.000,00 pag. 1
02.040 02.040.060 Categoria TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO (C0005) ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO (E0022) Totale Categoria TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO (C0005) 275.110,47 79.454,00 79.454,00 275.110,47 79.454,00 79.454,00 02.070 02.070.030 Categoria TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER L'ASSETTO E L'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO (C0006) ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER L'ASSETTO E L'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO (E0024) Totale Categoria TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER L'ASSETTO E L'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO (C0006) 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 02.080 02.080.010 02.080.020 Categoria TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER LA MOBILITÀ E LA VIABILITÀ (C0030) FINANZIAMENTO DISAVANZI DI PARTE CORRENTE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E MIGLIORAMENTO DEL SETTORE (E0025) TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (E0150) 2.987.186,70 0,00 0,00 87.960.000,00 87.960.000,00 87.960.000,00 Totale Categoria TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI PER LA MOBILITÀ E LA VIABILITÀ (C0030) 90.947.186,70 87.960.000,00 87.960.000,00 02.100 02.100.050 02.110 02.110.010 02.120 02.120.050 Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DI RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI CONFERITI ALLA REGIONE (C0021) TRASFERIMENTI CORRENTI DI RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI SERVIZI FERROVIARI D'INTERESSE REGIONALE E LOCALE (E0026) Totale Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DI RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI CONFERITI ALLA REGIONE (C0021) Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE REGIONI E DA ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI (C0033) TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE REGIONI E DA ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI (E0165) Totale Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE REGIONI E DA ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI (C0033) Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI (C0025) TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL FSE (2007-2013) (E0152) Totale Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI (C0025) 3.098.741,39 3.098.741,39 3.098.741,39 3.098.741,39 3.098.741,39 3.098.741,39 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 54.604.654,00 55.696.747,00 0,00 54.604.654,00 55.696.747,00 0,00 pag. 2
02.140 02.140.050 02.140.060 Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI (C0024) ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER PROGRAMMI COMUNITARI (E0032) TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FSE (2007-2013) (E0151) 131.463,56 0,00 0,00 51.833.621,00 52.870.293,00 0,00 Totale Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI (C0024) 51.965.084,56 52.870.293,00 0,00 02.150 02.150.010 Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI (C0034) TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI (E0166) 23.800.000,00 0,00 0,00 Totale Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI (C0034) 23.800.000,00 0,00 0,00 Totale TITOLO II: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI (T0002) 249.665.277,12 223.115.235,39 114.548.195,39 03 03.010 03.010.010 Titolo Categoria TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (T0003) REDDITI DA CAPITALE (C0043) CANONI E FITTI (E0041) 4.625.500,00 4.625.500,00 4.625.500,00 03.010.020 PROVENTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO (E0042) 37.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 03.010.030 INTERESSI ATTIVI E ALTRI PROVENTI FINANZIARI (E0043) 2.052.610,00 0,00 0,00 03.010.040 ALTRI REDDITI DA CAPITALE (E0173) 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Totale Categoria REDDITI DA CAPITALE (C0043) 47.178.110,00 45.125.500,00 45.125.500,00 03.020 03.020.010 03.020.020 Categoria VENDITA DI BENI E DI SERVIZI RESI DALLA REGIONE (C0008) PRESTAZIONE DI SERVIZI (E0039) 920.000,00 720.000,00 720.000,00 VENDITA DI BENI (E0040) 425.000,00 425.000,00 425.000,00 Totale Categoria VENDITA DI BENI E DI SERVIZI RESI DALLA REGIONE (C0008) 1.345.000,00 1.145.000,00 1.145.000,00 03.040 03.040.010 03.040.020 Categoria PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE (C0010) SANZIONI TRIBUTARIE (E0044) 800.000,00 800.000,00 800.000,00 ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE (E0045) 11.845.600,00 11.845.700,00 11.845.800,00 Totale Categoria PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE (C0010) 12.645.600,00 12.645.700,00 12.645.800,00 03.050 03.050.040 Categoria RECUPERI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI (C0011) CONTRIBUTI A CARICO CONSIGLIERI (E0049) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 pag. 3
03.050.050 RECUPERI SU FONDI DI ROTAZIONE (E0050) 4.000.000,00 0,00 0,00 03.050.060 FONDO INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE (E0051) 2.000.000,00 0,00 0,00 03.050.070 RESTITUZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE (E0052) 1.600.000,00 0,00 0,00 03.050.080 ALTRI RECUPERI E RIMBORSI (E0053) 12.691.000,00 12.090.000,00 12.090.000,00 03.050.090 ALTRI INTROITI (E0147) 4.620.000,00 4.620.000,00 4.620.000,00 Totale Categoria RECUPERI, RIMBORSI E INTROITI DIVERSI (C0011) 25.911.000,00 17.710.000,00 17.710.000,00 Totale TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (T0003) 87.079.710,00 76.626.200,00 76.626.300,00 04 04.010 04.010.010 Titolo Categoria TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE (T0004) ALIENAZIONE DI BENI (C0035) ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI (E0054) 79.000.000,00 0,00 0,00 Totale Categoria ALIENAZIONE DI BENI (C0035) 79.000.000,00 0,00 0,00 04.040 04.040.020 Categoria TRASFERIMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE (C0037) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA (E0071) Totale Categoria TRASFERIMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE (C0037) 100.000.000,00 100.000.000,00 40.189.801,72 100.000.000,00 100.000.000,00 40.189.801,72 04.090 04.090.080 04.090.110 04.090.120 04.090.130 04.090.140 04.090.150 Categoria TRASFERIMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE PER L'ASSETTO E L'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO (C0023) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE (E0085) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI (E0088) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER IL RISANAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA E DI PORTO MARGHERA (E0089) ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO E DI BONIFICA (E0090) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RICOMPRESI NELLE INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA (E0092) ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER IL TERRITORIO (E0093) 905.604,00 905.604,00 905.604,00 8.934.891,00 8.934.891,00 8.934.891,00 2.892.159,00 2.892.159,00 2.892.159,00 51.646,00 51.646,00 51.646,00 257.789.132,40 201.285.000,00 57.789.132,40 3.600.000,00 0,00 0,00 pag. 4
04.090.160 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA (E0076) 1.300.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 04.100 04.100.010 04.100.040 Totale Categoria TRASFERIMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE PER L'ASSETTO E L'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO (C0023) Categoria TRASFERIMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE PER LA MOBILITÀ E LA VIABILITÀ (C0039) FINANZIAMENTO INVESTIMENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E MIGLIORAMENTO DEL SETTORE (E0079) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' (E0082) 275.473.432,40 215.269.300,00 71.773.432,40 1.911.408,00 1.911.408,00 1.911.408,00 162.599.160,74 24.667.825,64 24.667.825,64 Totale Categoria TRASFERIMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE PER LA MOBILITÀ E LA VIABILITÀ (C0039) 164.510.568,74 26.579.233,64 26.579.233,64 04.110 04.110.050 04.130 04.130.050 04.150 04.150.040 04.160 04.160.010 Categoria TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DI RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI CONFERITI ALLA REGIONE (C0014) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DI RISORSE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI CONFERITI ALLA REGIONE IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA (E0061) Totale Categoria TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DI RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI CONFERITI ALLA REGIONE (C0014) Categoria TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI (C0027) ASSEGNAZIONI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL FESR (2007-2013) (E0161) Totale Categoria TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI (C0027) Categoria TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI (C0026) ASSEGNAZIONI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA A VALERE SUL FESR (2007-2013) (E0162) Totale Categoria TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI (C0026) Categoria TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI (C0042) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI (E0172) Totale Categoria TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI (C0042) 0,00 6.819.733,26 6.819.733,26 0,00 6.819.733,26 6.819.733,26 35.981.631,18 31.005.059,36 1.078.485,64 35.981.631,18 31.005.059,36 1.078.485,64 47.312.211,90 36.740.435,79 4.815.258,66 47.312.211,90 36.740.435,79 4.815.258,66 180.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 04.170 04.170.010 Categoria RISCOSSIONE DI CREDITI (C0036) RIMBORSO DI CREDITI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (E0056) 2.058.000,00 1.885.000,00 1.720.000,00 pag. 5
04.170.020 RIMBORSO DI CREDITI DA ALTRI SOGGETTI (E0109) 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Totale Categoria RISCOSSIONE DI CREDITI (C0036) 2.858.000,00 2.685.000,00 2.520.000,00 Totale TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE (T0004) 705.315.844,22 419.278.762,05 153.775.945,32 05 05.010 05.010.010 05.010.040 05.010.060 Titolo Categoria TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (T0005) MUTUI E PRESTITI CON ONERI A CARICO DELLA REGIONE (C0017) MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI A PAREGGIO DEL BILANCIO (E0137) ACCENSIONE DI NUOVI MUTUI PER ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI GIA' STIPULATI (E0019) MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DEL DISAVANZO FINANZIARIO (E0174) 30.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 1.627.976.955,94 0,00 0,00 Totale Categoria MUTUI E PRESTITI CON ONERI A CARICO DELLA REGIONE (C0017) 2.157.976.955,94 0,00 0,00 Totale TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (T0005) 2.157.976.955,94 0,00 0,00 pag. 6
06 06.010 Titolo Categoria TITOLO VI: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI (T0006) PARTITE DI GIRO (C0020) 06.010.010 PARTITE DI GIRO (E0146) 3.428.250.000,00 3.235.900.000,00 3.235.900.000,00 009713 ANTICIPAZIONI MENSILI DA PARTE DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (D.LGS 18/02/2000, N. 56 - D.M. 21/02/2001 - ART. 1, C. 796, LETT. D), L. 27/12/2006, N. 296 - ART. 77 QUATER, D.L. 25/06/2008, N. 112 - ART. 2, C. 68, L. 23/12/2009, N. 191) 009805 RITENUTE SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DELLA REGIONE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 009818 PRELIEVO SOMME DAL C/C ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - RISORSE COMUNITA' EUROPEA (L. 29/10/1984, N. 720) 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 009825 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI OPERATE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE 009826 RITENUTE ERARIALI OPERATE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 009832 RECUPERO DALL'I.N.P.D.A.P. DEL PREMIO DI FINE SERVIZIO ANTICIPATO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO (L.R. 10/06/1991, N. 12) 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 009835 ENTRATE PER CONTO DI TERZI 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 009840 DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100012 REINTEGRO DI FONDI ECONOMALI DA PARTE DEGLI ECONOMI REGIONALI (ART.50, L.R. 29/11/2001, N. 39) 100036 RIENTRO DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA CONCESSA ALL'AGENZIA AVEPA 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 192.000.000,00 0,00 0,00 100268 RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI OPERATE SU COMPENSI E CONTRIBUTI A TERZI 100344 INTROITI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI COMPENSAZIONE DI EMODERIVATI PRODOTTI IN CONVENZIONE INTERREGIONALE (DGR 15/09/1998, N. 3305) 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 350.000,00 0,00 0,00 100385 SOMME TRATTENUTE AI BENEFICIARI IN SEGUITO A NOTIFICA DI ORDINI DI VERSAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 72 BIS DPR 602/1973 E ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE N. 40 DEL 18/01/2008 (DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE 18/01/2008, N. 40) 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Totale Categoria PARTITE DI GIRO (C0020) 3.428.250.000,00 3.235.900.000,00 3.235.900.000,00 Totale TITOLO VI: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI (T0006) 3.428.250.000,00 3.235.900.000,00 3.235.900.000,00 TOTALE TITOLI DELL'ENTRATA 16.350.528.917,74 13.696.714.447,86 13.341.182.211,93 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 16.350.528.917,74 13.696.714.447,86 13.341.182.211,93 pag. 7
BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 Stato di previsione della spesa
10 10.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea ORGANI ISTITUZIONALI (F0001) ORGANI ISTITUZIONALI (A0001) SPESA CORRENTE 10.001.001 CONSIGLIO REGIONALE (U0001) 49.011.592,00 49.011.592,00 49.011.592,00 10.001.002 COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM) (U0246) 1.380.552,30 1.117.454,00 1.117.454,00 10.001.004 DIFENSORE CIVICO (U0247) 895.100,00 895.100,00 895.100,00 10.001.010 GIUNTA REGIONALE (U0002) 2.595.000,00 2.595.000,00 2.595.000,00 Totale SPESA CORRENTE 53.882.244,30 53.619.146,00 53.619.146,00 10.001.020 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI AFFERENTI IL CONSIGLIO REGIONALE (U0241) 54.000,00 65.000,00 11.000,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 54.000,00 65.000,00 11.000,00 Totale Area Omogenea ORGANI ISTITUZIONALI (A0001) 53.936.244,30 53.684.146,00 53.630.146,00 Totale Funzione Obiettivo ORGANI ISTITUZIONALI (F0001) 53.936.244,30 53.684.146,00 53.630.146,00 11 11.001 11.001.001 11.001.002 Funzione Obiettivo Area Omogenea RELAZIONI ISTITUZIONALI (F0002) RELAZIONI CON GLI ENTI LOCALI (A0002) SPESA CORRENTE INTERVENTI INDISTINTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI (U0005) TRASFERIMENTI GENERALI PER FUNZIONI DELEGATE AGLI ENTI LOCALI (U0006) 4.080.000,00 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 7.830.000,00 0,00 0,00 11.001.003 SPESA D'INVESTIMENTO TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI (U0007) 3.765.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 3.765.000,00 0,00 0,00 Totale Area Omogenea RELAZIONI CON GLI ENTI LOCALI (A0002) 11.595.000,00 0,00 0,00 pag. 1
11.002 11.002.010 Area Omogenea RELAZIONI ISTITUZIONALI (A0070) SPESA CORRENTE CONTRIBUTI E PARTECIPAZIONI IN ENTI ED ASSOCIAZIONI (U0009) 1.097.000,00 847.000,00 847.000,00 11.002.020 CELEBRAZIONI E MANIFESTAZIONI (U0010) 1.905.000,00 0,00 0,00 11.002.030 INIZIATIVE PER GLI EMIGRATI VENETI (U0170) 390.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 3.392.000,00 847.000,00 847.000,00 Totale Area Omogenea RELAZIONI ISTITUZIONALI (A0070) 3.392.000,00 847.000,00 847.000,00 11.003 11.003.001 Area Omogenea INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (A0004) SPESA CORRENTE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AI CITTADINI (U0011) 1.656.000,00 1.556.000,00 1.556.000,00 Totale SPESA CORRENTE 1.656.000,00 1.556.000,00 1.556.000,00 Totale Area Omogenea INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (A0004) 1.656.000,00 1.556.000,00 1.556.000,00 Totale Funzione Obiettivo RELAZIONI ISTITUZIONALI (F0002) 16.643.000,00 2.403.000,00 2.403.000,00 12 12.001 12.001.001 12.001.020 Funzione Obiettivo Area Omogenea SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE (F0003) DIRITTI UMANI, COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE (A0005) SPESA CORRENTE DIRITTI UMANI, COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE (U0013) AZIONI A SOSTEGNO DELLE RELAZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E CULTURALI A CARATTERE INTERNAZIONALE (U0234) 1.818.110,00 0,00 0,00 1.217.638,44 0,00 0,00 12.001.040 PARI OPPORTUNITA' (U0242) 495.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 3.530.748,44 0,00 0,00 pag. 2
12.001.030 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO DELLE RELAZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E CULTURALI A CARATTERE INTERNAZIONALE (U0235) 13.919.461,86 4.120.748,00 957.000,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 13.919.461,86 4.120.748,00 957.000,00 Totale Area Omogenea DIRITTI UMANI, COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE (A0005) 17.450.210,30 4.120.748,00 957.000,00 Totale Funzione Obiettivo SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE (F0003) 17.450.210,30 4.120.748,00 957.000,00 13 13.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO (F0004) SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO (A0006) SPESA CORRENTE 13.001.002 PREVENZIONE E LOTTA ALLA CRIMINALITA' (U0015) 350.000,00 250.000,00 250.000,00 Totale SPESA CORRENTE 350.000,00 250.000,00 250.000,00 Totale Area Omogenea SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO (A0006) 350.000,00 250.000,00 250.000,00 Totale Funzione Obiettivo SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO (F0004) 350.000,00 250.000,00 250.000,00 14 14.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea RISORSE UMANE E STRUMENTALI (F0005) PERSONALE (A0007) SPESA CORRENTE 14.001.001 ONERI PER IL PERSONALE (U0017) 127.832.863,00 125.821.863,00 125.875.863,00 14.001.002 GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE (U0018) 5.534.500,00 5.534.500,00 5.534.500,00 Totale SPESA CORRENTE 133.367.363,00 131.356.363,00 131.410.363,00 Totale Area Omogenea PERSONALE (A0007) 133.367.363,00 131.356.363,00 131.410.363,00 14.002 14.002.001 Area Omogenea SERVIZI GENERALI (A0008) SPESA CORRENTE DIFESA LEGALE, ATTIVITA' LEGISLATIVA E CONTRATTUALE (U0019) 24.020.000,00 13.320.000,00 2.320.000,00 14.002.003 GESTIONE DEI BENI MOBILI (U0021) 24.594.000,00 24.594.000,00 24.594.000,00 14.002.004 IMPOSTE E TASSE (U0022) 10.850.000,00 10.850.000,00 10.850.000,00 pag. 3
14.002.005 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (U0023) 26.411.773,00 25.931.773,00 25.931.773,00 Totale SPESA CORRENTE 85.875.773,00 74.695.773,00 63.695.773,00 SPESA D'INVESTIMENTO 14.002.008 BENI MOBILI (U0026) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Totale Area Omogenea SERVIZI GENERALI (A0008) 86.175.773,00 74.995.773,00 63.995.773,00 14.003 Area Omogenea INFORMATICA E STATISTICA (A0009) SPESA CORRENTE 14.003.001 SERVIZI PER L'INFORMATICA E LA STATISTICA (U0027) 13.579.227,95 13.425.000,00 13.425.000,00 Totale SPESA CORRENTE 13.579.227,95 13.425.000,00 13.425.000,00 SPESA D'INVESTIMENTO 14.003.002 SVILUPPO SISTEMA INFORMATICO (U0028) 7.362.375,00 6.796.325,00 6.600.000,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 7.362.375,00 6.796.325,00 6.600.000,00 Totale Area Omogenea INFORMATICA E STATISTICA (A0009) 20.941.602,95 20.221.325,00 20.025.000,00 14.004 14.004.001 Area Omogenea CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE (A0010) SPESA CORRENTE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE (U0029) 3.873.870,03 1.039.000,00 1.039.000,00 Totale SPESA CORRENTE 3.873.870,03 1.039.000,00 1.039.000,00 SPESA D'INVESTIMENTO 14.004.002 INTERVENTI E MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE (U0030) 1.102.784,05 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 1.102.784,05 0,00 0,00 Totale Area Omogenea CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE (A0010) 4.976.654,08 1.039.000,00 1.039.000,00 Totale Funzione Obiettivo RISORSE UMANE E STRUMENTALI (F0005) 245.461.393,03 227.612.461,00 216.470.136,00 pag. 4
15 15.001 15.001.001 15.001.003 15.001.004 Funzione Obiettivo Area Omogenea AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (F0006) ALLEVAMENTI E ACQUACOLTURA (A0011) SPESA CORRENTE SERVIZI A FAVORE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (U0031) LOTTA E PROFILASSI DELLE MALATTIE DELLA FAUNA AGRICOLA (U0033) SERVIZI INTEGRATI AGRO-FAUNISTICOVENATORI E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ITTICHE E DELLA PESCA (U0034) 3.100.000,00 0,00 0,00 222.954,00 0,00 0,00 7.240.000,00 6.240.000,00 6.240.000,00 Totale SPESA CORRENTE 10.562.954,00 6.240.000,00 6.240.000,00 15.001.005 15.001.006 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE ZOOTECNICO (U0035) INTERVENTI INTEGRATI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA E PESCA (U0036) 41.497,40 0,00 0,00 12.741.644,40 4.317.182,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 12.783.141,80 4.317.182,00 0,00 Totale Area Omogenea ALLEVAMENTI E ACQUACOLTURA (A0011) 23.346.095,80 10.557.182,00 6.240.000,00 15.002 15.002.001 15.002.002 Area Omogenea COLTIVAZIONI AGRICOLE (A0012) SPESA CORRENTE PROMOZIONE E SERVIZI A FAVORE DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE E DEL SETTORE FLORICOLO (U0038) LOTTA E PROFILASSI DELLE MALATTIE DELLE COLTURE AGRICOLE (U0039) 59.609,01 0,00 0,00 773.615,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 833.224,01 0,00 0,00 15.002.003 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DELLE COLTURE (U0040) 70.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 70.000,00 0,00 0,00 Totale Area Omogenea COLTIVAZIONI AGRICOLE (A0012) 903.224,01 0,00 0,00 pag. 5
15.003 15.003.001 Area Omogenea AGRICOLTURA DI MONTAGNA (A0013) SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA MONTANA (U0043) 918.868,83 35.700,00 37.000,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 918.868,83 35.700,00 37.000,00 Totale Area Omogenea AGRICOLTURA DI MONTAGNA (A0013) 918.868,83 35.700,00 37.000,00 15.004 15.004.001 15.004.002 Area Omogenea INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI DI QUALITÀ ED ALTRI SERVIZI (A0014) SPESA CORRENTE PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI DI QUALITÀ (U0045) SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA COLLETTIVITÀ RURALE (U0046) 155.055,00 0,00 0,00 48.687.727,88 43.163.000,00 43.163.000,00 Totale SPESA CORRENTE 48.842.782,88 43.163.000,00 43.163.000,00 15.004.003 15.004.005 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE (U0049) CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (U0048) 22.179.288,87 0,00 0,00 1.706.365,22 1.360.000,00 1.360.000,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 23.885.654,09 1.360.000,00 1.360.000,00 Totale Area Omogenea INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI DI QUALITÀ ED ALTRI SERVIZI (A0014) 72.728.436,97 44.523.000,00 44.523.000,00 Totale Funzione Obiettivo AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (F0006) 97.896.625,61 55.115.882,00 50.800.000,00 16 16.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO E DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE (F0007) INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO (A0015) SPESA CORRENTE 16.001.001 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ALLE IMPRESE (U0201) 150.000,00 0,00 0,00 16.001.002 16.001.008 AZIONI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLA QUALITÀ E DELLA COOPERAZIONE (U0202) ATTIVITA' A FAVORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELL'INNOVAZIONE (U0227) 500.000,00 0,00 0,00 2.230.974,08 2.150.000,00 2.150.000,00 Totale SPESA CORRENTE 2.880.974,08 2.150.000,00 2.150.000,00 pag. 6
16.001.005 16.001.010 SPESA D'INVESTIMENTO AIUTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ALL'INNOVAZIONE (U0062) INTERVENTI A FAVORE DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO (U0230) 41.752.390,31 18.328.698,22 134.000,00 12.210.683,47 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 53.963.073,78 18.328.698,22 134.000,00 Totale Area Omogenea INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO (A0015) 56.844.047,86 20.478.698,22 2.284.000,00 16.002 Area Omogenea SISTEMA DELLE IMPRESE E SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA (A0064) SPESA CORRENTE 16.002.010 AZIONI A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA (U0204) 300.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 300.000,00 0,00 0,00 16.002.020 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA (U0205) 10.971.898,61 0,00 0,00 16.002.030 INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I. (U0053) 15.266.113,86 712.553,97 200.976,76 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 26.238.012,47 712.553,97 200.976,76 Totale Area Omogenea SISTEMA DELLE IMPRESE E SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA (A0064) 26.538.012,47 712.553,97 200.976,76 16.003 16.003.002 Area Omogenea INTERVENTI PER L'ARTIGIANATO (A0016) SPESA CORRENTE REGOLARIZZAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE PREGRESSE DEL SETTORE SECONDARIO (U0055) 15.597.298,56 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 15.597.298,56 0,00 0,00 16.003.003 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE (U0056) 1.922.602,71 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 1.922.602,71 0,00 0,00 Totale Area Omogenea INTERVENTI PER L'ARTIGIANATO (A0016) 17.519.901,27 0,00 0,00 pag. 7
16.004 Area Omogenea INTERVENTI PER L'INDUSTRIA (A0017) SPESA D'INVESTIMENTO 16.004.002 INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE PER L'INDUSTRIA (U0061) 50.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 50.000,00 0,00 0,00 Totale Area Omogenea INTERVENTI PER L'INDUSTRIA (A0017) 50.000,00 0,00 0,00 16.005 16.005.001 Area Omogenea PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ FINANZIARIE (A0018) SPESA CORRENTE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE (U0064) 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Totale SPESA CORRENTE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 SPESA D'INVESTIMENTO 16.005.002 PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE (U0065) 1.500.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 1.500.000,00 0,00 0,00 Totale Area Omogenea PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ FINANZIARIE (A0018) 1.700.000,00 200.000,00 200.000,00 Totale Funzione Obiettivo SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO E DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE (F0007) 102.651.961,60 21.391.252,19 2.684.976,76 17 17.001 17.001.003 Funzione Obiettivo Area Omogenea LAVORO (F0008) LAVORO (A0019) SPESA CORRENTE AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (U0229) 75.000,00 0,00 0,00 17.001.020 POLITICHE DEL LAVORO (U0244) 120.865.430,55 32.971.602,43 9.000.000,00 Totale SPESA CORRENTE 120.940.430,55 32.971.602,43 9.000.000,00 pag. 8
17.001.010 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEL LAVORO (U0233) 74.251,34 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 74.251,34 0,00 0,00 Totale Area Omogenea LAVORO (A0019) 121.014.681,89 32.971.602,43 9.000.000,00 Totale Funzione Obiettivo LAVORO (F0008) 121.014.681,89 32.971.602,43 9.000.000,00 18 18.001 18.001.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea ENERGIA (F0009) ENERGIA (A0020) SPESA CORRENTE STUDI, PIANI E PROGETTI NEL SETTORE ENERGETICO (U0210) 200.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 200.000,00 0,00 0,00 18.001.002 18.001.003 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL SETTORE ENERGETICO (U0068) CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ NEL SETTORE ENERGETICO (U0069) 50.319.914,81 10.286.139,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 50.329.914,81 10.296.139,00 10.000,00 Totale Area Omogenea ENERGIA (A0020) 50.529.914,81 10.296.139,00 10.000,00 Totale Funzione Obiettivo ENERGIA (F0009) 50.529.914,81 10.296.139,00 10.000,00 19 19.001 19.001.001 19.001.002 Funzione Obiettivo Area Omogenea COMMERCIO (F0010) INTERVENTI PER IL COMMERCIO (A0021) SPESA CORRENTE INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL COMMERCIO (U0070) AZIONI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO PER IL COMMERCIO (U0071) 50.000,00 0,00 0,00 1.396.987,07 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 1.446.987,07 0,00 0,00 pag. 9
SPESA D'INVESTIMENTO 19.001.004 ATTIVITÀ DI INCENTIVAZIONE PER IL COMMERCIO (U0073) 7.383.654,18 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 7.383.654,18 0,00 0,00 Totale Area Omogenea INTERVENTI PER IL COMMERCIO (A0021) 8.830.641,25 0,00 0,00 Totale Funzione Obiettivo COMMERCIO (F0010) 8.830.641,25 0,00 0,00 20 20.010 20.010.010 Funzione Obiettivo Area Omogenea COMMERCIO ESTERO, PROMOZIONE ECONOMICA E FIERISTICA (F0029) COMMERCIO ESTERO, PROMOZIONE ECONOMICA E FIERISTICA (A0069) SPESA CORRENTE AZIONI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO ESTERO E DELLA PROMOZIONE ECONOMICA (U0217) 3.100.000,00 800.000,00 800.000,00 Totale SPESA CORRENTE 3.100.000,00 800.000,00 800.000,00 Totale Area Omogenea COMMERCIO ESTERO, PROMOZIONE ECONOMICA E FIERISTICA (A0069) 3.100.000,00 800.000,00 800.000,00 Totale Funzione Obiettivo COMMERCIO ESTERO, PROMOZIONE ECONOMICA E FIERISTICA (F0029) 3.100.000,00 800.000,00 800.000,00 21 21.001 21.001.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea TURISMO (F0011) TURISMO (A0022) SPESA CORRENTE INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO (U0074) 11.944.329,13 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 11.944.329,13 0,00 0,00 21.001.002 21.001.003 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI NELLA RETE STRUMENTALE ED OPERATIVA DELL'OFFERTA TURISTICA (U0075) INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE IMPRESE TURISTICHE E DEGLI ALTRI SOGGETTI OPERANTI NEL COMPARTO DEL TURISMO (U0076) 1.000.000,00 0,00 0,00 438.132,43 0,00 0,00 pag. 10
21.001.006 INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE A FINI TURISTICI (U0218) 390.403,59 101.000,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 1.828.536,02 101.000,00 0,00 Totale Area Omogenea TURISMO (A0022) 13.772.865,15 101.000,00 0,00 Totale Funzione Obiettivo TURISMO (F0011) 13.772.865,15 101.000,00 0,00 22 22.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea INTERVENTI PER LE ABITAZIONI (F0012) AZIONI ED INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ABITAZIONI (A0023) SPESA CORRENTE 22.001.001 AZIONI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI (U0079) 627.220,45 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 627.220,45 0,00 0,00 22.001.002 22.001.003 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA (U0080) INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI PER I VENETI RIMPATRIATI (U0081) 135.118.736,83 6.819.733,26 6.819.733,26 100.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 135.218.736,83 6.819.733,26 6.819.733,26 Totale Area Omogenea AZIONI ED INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ABITAZIONI (A0023) 135.845.957,28 6.819.733,26 6.819.733,26 22.002 22.002.002 Area Omogenea EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA (A0024) SPESA D'INVESTIMENTO CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER L'EDILIZIA CONVENZIONATA ED AGEVOLATA (U0084) 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Totale Area Omogenea EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA (A0024) 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Totale Funzione Obiettivo INTERVENTI PER LE ABITAZIONI (F0012) 136.345.957,28 7.319.733,26 7.319.733,26 pag. 11
23 23.001 23.001.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea TUTELA DEL TERRITORIO (F0013) PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (A0025) SPESA CORRENTE STUDI, RICERCHE ED INDAGINI AL SERVIZIO DEL TERRITORIO (U0085) 1.538.029,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 1.538.029,00 0,00 0,00 SPESA D'INVESTIMENTO 23.001.003 INTERVENTI PER L'ASSETTO TERRITORIALE (U0087) 3.591.500,00 159.130,00 20.000,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 3.591.500,00 159.130,00 20.000,00 Totale Area Omogenea PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (A0025) 5.129.529,00 159.130,00 20.000,00 23.002 23.002.002 Area Omogenea GEOLOGIA (A0026) SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA GEOLOGIA (U0089) 238.006,29 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 238.006,29 0,00 0,00 Totale Area Omogenea GEOLOGIA (A0026) 238.006,29 0,00 0,00 23.003 23.003.002 Area Omogenea INTERVENTI DI BONIFICA (A0027) SPESA CORRENTE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI BONIFICA (U0091) 5.500.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 5.500.000,00 0,00 0,00 23.003.003 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN MATERIA DI BONIFICA (U0092) 1.194.081,86 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 1.194.081,86 0,00 0,00 Totale Area Omogenea INTERVENTI DI BONIFICA (A0027) 6.694.081,86 0,00 0,00 pag. 12
23.004 23.004.002 Area Omogenea INTERVENTI DI TUTELA DEL TERRITORIO MONTANO E DELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (A0028) SPESA CORRENTE PREVENZIONE ED ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E ATTIVITA' DI TUTELA DEL TERRITORIO (U0094) 1.580.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 1.580.000,00 0,00 0,00 SPESA D'INVESTIMENTO 23.004.003 RISORSE FORESTALI (U0095) 634.939,63 0,00 0,00 23.004.004 INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO (U0096) 25.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 23.004.005 MIGLIORAMENTO FONDIARIO ED AMBIENTALE (U0097) 500.000,00 0,00 0,00 23.004.006 TRASFERIMENTI ALLE COMUNITA' MONTANE PER INVESTIMENTI DI TUTELA DEL TERRITORIO (U0098) 2.500.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 23.004.007 PREVENZIONE RISCHIO INCENDI (U0099) 120.094,07 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 28.755.033,70 16.200.000,00 16.200.000,00 23.005 23.005.001 23.005.010 Totale Area Omogenea INTERVENTI DI TUTELA DEL TERRITORIO MONTANO E DELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (A0028) Area Omogenea CONSERVAZIONE DELLA NATURA (A0029) SPESA CORRENTE SOSTEGNO ALLE AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI (U0100) AZIONI REGIONALI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLA ZONA COSTIERA DEL VENETO (U0238) 30.335.033,70 16.200.000,00 16.200.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 100.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 4.600.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 23.005.002 23.005.020 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI NELLE AREE NATURALI PROTETTE E NEGLI AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO (U0101) INTERVENTI STRUTTURALI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLA ZONA COSTIERA DEL VENETO (U0239) 883.137,00 296.112,50 0,00 250.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 1.133.137,00 296.112,50 0,00 Totale Area Omogenea CONSERVAZIONE DELLA NATURA (A0029) 5.733.137,00 4.796.112,50 4.500.000,00 pag. 13
23.006 23.006.001 Area Omogenea DIFESA DEL SUOLO (A0030) SPESA CORRENTE STUDI, MONITORAGGIO E CONTROLLO PER LA DIFESA DEL SUOLO (U0102) 7.371.278,33 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 7.371.278,33 0,00 0,00 SPESA D'INVESTIMENTO 23.006.002 SISTEMAZIONI FLUVIOMARITTIME (U0103) 2.611.239,27 0,00 0,00 23.006.003 INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI (U0104) 88.928.036,85 57.200.000,00 57.200.000,00 23.006.004 INTERVENTI A SEGUITO DI AVVERSITA' ATMOSFERICHE (U0105) 2.769.976,18 0,00 0,00 23.006.005 RISCHIO IDROGEOLOGICO (U0106) 19.862.249,90 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 114.171.502,20 57.200.000,00 57.200.000,00 Totale Area Omogenea DIFESA DEL SUOLO (A0030) 121.542.780,53 57.200.000,00 57.200.000,00 Totale Funzione Obiettivo TUTELA DEL TERRITORIO (F0013) 169.672.568,38 78.355.242,50 77.920.000,00 24 24.001 24.001.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea POLITICHE PER L'ECOLOGIA (F0014) TRATTAMENTO DEI RIFIUTI (A0031) SPESA CORRENTE TRASFERIMENTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (U0107) 830.000,00 700.000,00 700.000,00 Totale SPESA CORRENTE 830.000,00 700.000,00 700.000,00 24.001.002 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI NELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (U0108) 2.060.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 2.060.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 Totale Area Omogenea TRATTAMENTO DEI RIFIUTI (A0031) 2.890.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00 pag. 14
24.002 Area Omogenea RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO (A0032) SPESA CORRENTE 24.002.001 PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE (U0110) 65.832.508,57 49.640.000,00 49.640.000,00 Totale SPESA CORRENTE 65.832.508,57 49.640.000,00 49.640.000,00 SPESA D'INVESTIMENTO 24.002.002 INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE (U0111) 49.532.259,09 10.560.437,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 49.532.259,09 10.560.437,00 0,00 24.002.010 SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI RIMBORSO DI PRESTITI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE (U0225) Totale SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 2.943.805,00 2.943.805,00 2.943.805,00 2.943.805,00 2.943.805,00 2.943.805,00 Totale Area Omogenea RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO (A0032) 118.308.572,66 63.144.242,00 52.583.805,00 Totale Funzione Obiettivo POLITICHE PER L'ECOLOGIA (F0014) 121.198.572,66 65.104.242,00 54.543.805,00 25 25.001 25.001.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA (F0015) SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA (A0033) SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA (U0113) 316.194.665,39 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 316.194.665,39 0,00 0,00 Totale Area Omogenea SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA (A0033) 316.194.665,39 0,00 0,00 Totale Funzione Obiettivo SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA (F0015) 316.194.665,39 0,00 0,00 26 26.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (F0016) RISORSE IDRICHE (A0034) SPESA CORRENTE 26.001.001 AZIONI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE IDRICHE (U0114) 2.389.535,82 1.070.000,00 1.070.000,00 Totale SPESA CORRENTE 2.389.535,82 1.070.000,00 1.070.000,00 pag. 15
26.001.002 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LE RISORSE IDRICHE (U0115) 36.071.098,73 10.840.604,00 10.840.604,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 36.071.098,73 10.840.604,00 10.840.604,00 Totale Area Omogenea RISORSE IDRICHE (A0034) 38.460.634,55 11.910.604,00 11.910.604,00 26.002 Area Omogenea TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE (A0035) SPESA D'INVESTIMENTO 26.002.001 FOGNATURE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE (U0117) 1.849.181,94 0,00 0,00 26.002.002 CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER OPERE DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE (U0118) 922.000,00 922.000,00 922.000,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 2.771.181,94 922.000,00 922.000,00 Totale Area Omogenea TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE (A0035) 2.771.181,94 922.000,00 922.000,00 Totale Funzione Obiettivo CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (F0016) 41.231.816,49 12.832.604,00 12.832.604,00 27 27.001 27.001.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea PROTEZIONE CIVILE (F0017) PROTEZIONE CIVILE (A0036) SPESA CORRENTE RICERCHE, STUDI E PIANI DI PREVENZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE (U0119) 2.950.000,00 0,00 0,00 27.001.002 AZIONI A SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO (U0120) 552.826,64 0,00 0,00 27.001.003 MEZZI IN DOTAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE (U0121) 125.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 3.627.826,64 0,00 0,00 SPESA D'INVESTIMENTO 27.001.004 EMERGENZE SUL TERRITORIO (U0122) 42.126.117,31 0,00 0,00 27.001.005 PARCO MEZZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI DELLA PROTEZIONE CIVILE (U0123) 323.260,00 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 42.449.377,31 0,00 0,00 pag. 16
27.001.006 SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI RIMBORSO PRESTITI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (U0124) Totale SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 8.934.891,00 8.934.891,00 8.934.891,00 8.934.891,00 8.934.891,00 8.934.891,00 Totale Area Omogenea PROTEZIONE CIVILE (A0036) 55.012.094,95 8.934.891,00 8.934.891,00 Totale Funzione Obiettivo PROTEZIONE CIVILE (F0017) 55.012.094,95 8.934.891,00 8.934.891,00 28 28.001 28.001.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea MOBILITA' REGIONALE (F0018) TRASPORTI PUBBLICI (A0037) SPESA CORRENTE STUDI, PROGETTAZIONI ED INFORMAZIONE PER I TRASPORTI (U0125) 243.047,77 0,00 0,00 28.001.003 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (U0127) 253.102.753,79 253.000.000,00 253.000.000,00 28.001.004 TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR (U0128) 98.919.741,39 108.819.741,39 107.019.741,39 Totale SPESA CORRENTE 352.265.542,95 361.819.741,39 360.019.741,39 28.001.005 28.001.006 28.001.007 28.001.008 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI NELLA LOGISTICA PER I TRASPORTI (U0129) INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (U0130) INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (U0131) INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR (U0133) 5.474.196,49 819.523,13 61.310,34 5.590.892,04 0,00 0,00 3.418.279,81 0,00 0,00 53.943.956,33 14.360.687,00 0,00 28.001.009 CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER I TRASPORTI (U0132) 206.200,00 206.200,00 206.200,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 68.633.524,67 15.386.410,13 267.510,34 SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 28.001.010 RIMBORSO PRESTITI IN MATERIA DI TRASPORTI (U0134) 16.974.794,70 14.087.608,00 13.875.608,00 Totale SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 16.974.794,70 14.087.608,00 13.875.608,00 Totale Area Omogenea TRASPORTI PUBBLICI (A0037) 437.873.862,32 391.293.759,52 374.162.859,73 pag. 17
28.002 28.002.001 Area Omogenea VIABILITÀ (A0038) SPESA CORRENTE VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE (U0135) 16.700.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Totale SPESA CORRENTE 16.700.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 28.002.002 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE (U0136) 222.579.006,10 43.667.825,64 43.667.825,64 28.002.003 CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA VIABILITA' (U0137) 12.655.474,85 5.069.410,00 5.069.410,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 235.234.480,95 48.737.235,64 48.737.235,64 Totale Area Omogenea VIABILITÀ (A0038) 251.934.480,95 57.237.235,64 57.237.235,64 28.003 Area Omogenea SISTEMA IDROVIARIO (A0039) SPESA CORRENTE 28.003.001 LOGISTICA SISTEMA IDROVIARIO (U0138) 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Totale SPESA CORRENTE 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 SPESA D'INVESTIMENTO 28.003.002 LINEE NAVIGABILI (U0139) 6.290.315,81 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 6.290.315,81 0,00 0,00 Totale Area Omogenea SISTEMA IDROVIARIO (A0039) 11.690.315,81 5.400.000,00 5.400.000,00 Totale Funzione Obiettivo MOBILITA' REGIONALE (F0018) 701.498.659,08 453.930.995,16 436.800.095,37 29 29.001 29.001.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA (F0028) INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA (A0067) SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA (U0211) 41.759.730,14 0,00 0,00 pag. 18
29.001.010 CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER L'EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA (U0212) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 41.779.730,14 20.000,00 20.000,00 Totale Area Omogenea INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA (A0067) 41.779.730,14 20.000,00 20.000,00 Totale Funzione Obiettivo EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA (F0028) 41.779.730,14 20.000,00 20.000,00 30 30.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea TUTELA DELLA SALUTE (F0019) TUTELA DELLA SALUTE (A0040) SPESA CORRENTE 30.001.001 OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ (U0140) 7.846.424.359,15 7.832.592.407,00 7.875.786.619,00 30.001.002 SANITA' VETERINARIA (U0141) 1.900.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 30.001.005 FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (U0144) 65.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Totale SPESA CORRENTE 7.913.324.359,15 7.839.092.407,00 7.882.286.619,00 30.001.006 30.001.008 SPESA D'INVESTIMENTO PATRIMONIO SANITARIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE (U0145) CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ IN MATERIA DI SANITÀ (U0213) 122.769.490,03 101.800.000,00 41.989.801,72 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 122.779.490,03 101.810.000,00 41.999.801,72 SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 30.001.009 RIMBORSO PRESTITI IN MATERIA DI SANITA' (U0147) 24.619.000,00 24.572.000,00 20.126.000,00 Totale SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 24.619.000,00 24.572.000,00 20.126.000,00 Totale Area Omogenea TUTELA DELLA SALUTE (A0040) 8.060.722.849,18 7.965.474.407,00 7.944.412.420,72 Totale Funzione Obiettivo TUTELA DELLA SALUTE (F0019) 8.060.722.849,18 7.965.474.407,00 7.944.412.420,72 pag. 19
31 31.001 31.001.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea INTERVENTI SOCIALI (F0020) SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA (A0041) SPESA CORRENTE SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA (U0148) 59.978.326,28 40.810.000,00 40.800.000,00 Totale SPESA CORRENTE 59.978.326,28 40.810.000,00 40.800.000,00 31.001.003 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA (U0150) 2.000.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 2.000.000,00 0,00 0,00 Totale Area Omogenea SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA (A0041) 61.978.326,28 40.810.000,00 40.800.000,00 31.003 31.003.001 31.003.010 Area Omogenea SERVIZI ED INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI, ADULTE ED ANZIANE (A0043) SPESA CORRENTE SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI, ADULTE ED ANZIANE (U0152) FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (U0243) 2.734.893,00 500.000,00 500.000,00 729.906.394,67 750.000.000,00 750.000.000,00 Totale SPESA CORRENTE 732.641.287,67 750.500.000,00 750.500.000,00 31.003.003 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI, ADULTE ED ANZIANE (U0154) 43.043,50 27.598,30 23.457,20 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 43.043,50 27.598,30 23.457,20 Totale Area Omogenea SERVIZI ED INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI, ADULTE ED ANZIANE (A0043) 732.684.331,17 750.527.598,30 750.523.457,20 pag. 20
31.004 31.004.001 Area Omogenea SERVIZI NELL'AMBITO DELLA DIPENDENZA DA SOSTANZE (A0044) SPESA CORRENTE SERVIZI NELL'AMBITO DELLA DIPENDENZA DA SOSTANZE (U0155) 25.467.184,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Totale SPESA CORRENTE 25.467.184,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Totale Area Omogenea SERVIZI NELL'AMBITO DELLA DIPENDENZA DA SOSTANZE (A0044) 25.467.184,00 25.000.000,00 25.000.000,00 31.005 31.005.001 31.005.002 Area Omogenea INIZIATIVE A LIVELLO REGIONALE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI (A0045) SPESA CORRENTE CONCORSO FINANZIARIO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLE ULSS E DEI COMUNI NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI (U0156) ATTIVITA' PROGETTUALI E DI INFORMAZIONE ED ALTRE INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE SVOLTE A LIVELLO UNITARIO NELLE AREE DEI SERVIZI SOCIALI (U0157) 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 4.465.338,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 22.465.338,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Totale Area Omogenea INIZIATIVE A LIVELLO REGIONALE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI (A0045) 22.465.338,00 18.000.000,00 18.000.000,00 31.007 Area Omogenea INTERVENTI A FAVORE DEGLI ORGANISMI DEL PRIVATO SOCIALE OPERANTI NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCIALI (A0047) SPESA CORRENTE 31.007.001 INTERVENTI DI SOSTEGNO AL TERZO SETTORE (U0161) 40.000,00 0,00 0,00 31.007.010 FONDO PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO (U0232) 1.725.699,40 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 1.765.699,40 0,00 0,00 Totale Area Omogenea INTERVENTI A FAVORE DEGLI ORGANISMI DEL PRIVATO SOCIALE OPERANTI NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCIALI (A0047) 1.765.699,40 0,00 0,00 31.008 Area Omogenea POLITICHE MIGRATORIE (A0048) SPESA CORRENTE 31.008.001 IMMIGRAZIONE (U0164) 1.047.564,42 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 1.047.564,42 0,00 0,00 pag. 21
SPESA D'INVESTIMENTO 31.008.002 STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (U0158) 87.719,73 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 87.719,73 0,00 0,00 Totale Area Omogenea POLITICHE MIGRATORIE (A0048) 1.135.284,15 0,00 0,00 31.009 31.009.002 Area Omogenea INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIALE (A0065) SPESA CORRENTE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIALE (U0165) 75.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 75.000,00 0,00 0,00 31.009.001 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI DI CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIALE (U0207) 47.500,00 0,00 0,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 47.500,00 0,00 0,00 Totale Area Omogenea INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIALE (A0065) 122.500,00 0,00 0,00 Totale Funzione Obiettivo INTERVENTI SOCIALI (F0020) 845.618.663,00 834.337.598,30 834.323.457,20 32 32.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea CULTURA (F0021) CULTURA (A0049) SPESA CORRENTE 32.001.001 PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO (U0166) 5.720.000,00 0,00 0,00 32.001.002 INIZIATIVE PER ATTIVITA' EDITORIALI E CATALOGAZIONE (U0167) 160.000,00 0,00 0,00 32.001.003 ARCHIVI, BIBLIOTECHE E MUSEI (U0168) 1.200.000,00 0,00 0,00 32.001.004 MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI (U0169) 4.929.405,00 100.000,00 100.000,00 32.001.010 AZIONI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO (U0245) 600.000,00 0,00 0,00 Totale SPESA CORRENTE 12.609.405,00 100.000,00 100.000,00 pag. 22
32.001.006 SPESA D'INVESTIMENTO EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO (U0171) 4.403.234,40 1.203.716,90 300.000,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 4.403.234,40 1.203.716,90 300.000,00 Totale Area Omogenea CULTURA (A0049) 17.012.639,40 1.303.716,90 400.000,00 Totale Funzione Obiettivo CULTURA (F0021) 17.012.639,40 1.303.716,90 400.000,00 33 33.001 Funzione Obiettivo Area Omogenea ISTRUZIONE E FORMAZIONE (F0022) ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO (A0050) SPESA CORRENTE 33.001.001 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (U0172) 87.667.026,30 40.060.719,85 25.425.882,86 Totale SPESA CORRENTE 87.667.026,30 40.060.719,85 25.425.882,86 33.001.002 33.001.003 SPESA D'INVESTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE (U0173) CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER L'EDILIZIA SCOLASTICA (U0174) 2.000.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Totale SPESA D'INVESTIMENTO 2.020.000,00 20.000,00 20.000,00 Totale Area Omogenea ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO (A0050) 89.687.026,30 40.080.719,85 25.445.882,86 33.002 Area Omogenea FORMAZIONE (A0051) SPESA CORRENTE 33.002.001 FORMAZIONE PROFESSIONALE (U0175) 334.417.719,83 115.741.418,98 50.123.500,00 Totale SPESA CORRENTE 334.417.719,83 115.741.418,98 50.123.500,00 pag. 23